| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 231 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, integrante da comissão de instrução, ref. ao pagamento de 15 (quinze) auxílios no período de 02 a 25/05/2016. |
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| 232 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO | R$ 1.974,28 | R$ 1.974,28 | R$ 1.974,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES CAVALHEIRO, integrante da comissão eleitoral, ref. ao pagamento de 14 (quatorze) auxílios no período de 02 a 31/05/2016. |
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| 233 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA FERREIRA RODRIGUES | R$ 1.551,22 | R$ 1.551,22 | R$ 1.551,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA FERREIRA RODRIGUES, integrante da comissão eleitoral, ref. ao pagamento de 11 (onze) auxílios no período de 02 a 31/05/2016. |
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| 234 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | MARLLA DE SOUSA SANTOS | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA, integrante da comissão de ética, ref. ao pagamento de 08 (oito) auxílios no período de 02 a 30/05/2016. |
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| 235 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES, integrante da comissão de instrução, ref. ao pagamento de 15 (quinze) auxílios no período de 02 a 25/05/2016. |
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| 236 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, integrante da comissão de instrução, ref. ao pagamento de 15 (quinze) auxílios no período de 02 a 25/05/2016. |
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| 237 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, integrante da comissão de ética, ref. ao pagamento de 08 (oito) auxílios no período de 02 a 30/05/2016. |
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| 238 | 06/02/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | ROBERTA BARAJAS SILVA | R$ 1.269,18 | R$ 1.269,18 | R$ 1.269,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, integrante da comissão de eleitoral, ref. ao pagamento de 09 (nove) auxílios no período de 02 a 31/05/2016. |
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| 179 | 05/02/2016 | PEF-RESTITUIÇÃO | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR | R$ 170,41 | R$ 170,41 | R$ 170,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR, ref. ao reembolso de despesa com passagem via terrestre para Brasília-DF, conforme PAD Nº 078/2016. |
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| 181 | 05/02/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, ref a participação no Seminário Institucional que se realizará no período de 04 e 05/05/2016 na Cidade de Palmas-TO, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 086/2016. |
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| 85 | 03/02/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, ref a viagem a Formoso do Araguaia-TO e Sandolândia-TO no período de 07 a 11/03/2016. |
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| 86 | 03/02/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, ref a viagem a Formoso do Araguaia-TO e Sandolândia-TO no período de 07 a 11/03/2016. |
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| 605 | 12/01/2016 | PEF/SUPRIMENTO-2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento da confecção de três carimbos chancela da Diretoria, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 101/2016 ADM. |
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| 606 | 12/01/2016 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/01/2017 em favor de ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2016, OUTROS 101/2016. para fazer face ao pagamento da confecção de 03 (três) carimbos chancela da Diretoria deste Regional. |
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| 510 | 11/01/2016 | PAD 0042-2013 | Global | Intermediação De Estágios | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 5.486,43 | R$ 5.486,43 | R$ 5.486,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO, para fazer face a pagamento de serviços prestado no ano de 2016. |
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| 387 | 09/01/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom, ref. a participação na ROD no dia 29/08/2016 conforme MEMORANDO COREN-TO N 011/2016 - PLENÁRIA. |
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| 388 | 09/01/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom, ref. a participação na ROD no dia 29/08/2016 conforme MEMORANDO COREN-TO N 011/2016 - PLENÁRIA. |
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| 389 | 09/01/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom, ref. a participação na ROD no dia 29/08/2016 conforme MEMORANDO COREN-TO N 011/2016 - PLENÁRIA. |
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| 390 | 09/01/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom, ref. a participação na ROP no dia 30/08/2016 conforme MEMORANDO COREN-TO N 012/2016 - PLENÁRIA. |
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| 391 | 09/01/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom, ref. a participação na ROP no dia 30/08/2016 conforme MEMORANDO COREN-TO N 012/2016 - PLENÁRIA. |
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