| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 612 | 12/02/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 285ª ROP realizada no dia 16/11/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 05/2016-PLENÁRIA. |
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| 613 | 12/02/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 285ª ROP realizada no dia 16/11/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 05/2016-PLENÁRIA. |
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| 614 | 12/02/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JADER MACHADO FARIAS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 285ª ROP realizada no dia 16/11/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 05/2016-PLENÁRIA. |
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| 615 | 12/02/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 285ª ROP realizada no dia 16/11/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 05/2016-PLENÁRIA. |
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| 616 | 12/02/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIANA GOMES DE SOUSA | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA GOMES DE SOUSA, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 285ª ROP realizada no dia 16/11/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 05/2016-PLENÁRIA. |
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| 617 | 12/02/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CLESIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLESIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 285ª ROP realizada no dia 16/11/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 05/2016-PLENÁRIA. |
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| 618 | 12/02/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 285ª ROP realizada no dia 16/11/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 05/2016-PLENÁRIA. |
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| 619 | 12/02/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 285ª ROP realizada no dia 16/11/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 05/2016-PLENÁRIA. |
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| 620 | 12/02/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 285ª ROP realizada no dia 18/11/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 06/2016-PLENÁRIA. |
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| 621 | 12/02/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 285ª ROP realizada no dia 18/11/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 06/2016-PLENÁRIA. |
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| 622 | 12/02/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JADER MACHADO FARIAS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 285ª ROP realizada no dia 18/11/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 06/2016-PLENÁRIA. |
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| 623 | 12/02/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 285ª ROP realizada no dia 18/11/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 06/2016-PLENÁRIA. |
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| 624 | 12/02/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 285ª ROP realizada no dia 18/11/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 06/2016-PLENÁRIA. |
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| 626 | 12/02/2016 | PAD 002/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA | R$ 1.063,31 | R$ 1.063,31 | R$ 1.063,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA, para fazer face a pagamento de consumo do mês de novembro/2016. |
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| 310 | 12/02/2016 | PEF AUX TRANSP | Estimativo | Auxílio Transporte | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 4.830,00 | R$ 148,63 | R$ 148,63 | R$ 4.681,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face tarifa Auxilio Transporte 2015. |
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| 395 | 09/02/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, ref a viagem ao Município de Araguaina-TO, em atendimento a solicitação da 5ª promotoria do mesmo Município no período de 05 a 09 de Setembro/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 194/2016. |
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| 397 | 09/02/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | RAONI DE MATTOS SANTOS | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAONI DE MATTOS SANTOS, para fazer face ao apagamento de 2,5 (duas e meia) diárias ref a viagem a Brasília-DF, no período de 13 a 15 de Setembro/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 195/2016. |
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| 342 | 08/02/2016 | PAD 0015/2013 | Ordinário | Passagens | WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM | R$ 2.116,28 | R$ 2.116,28 | R$ 2.116,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, para fazer face a pagamento de translado dos servidores em prol do Conselho. |
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| 209 | 07/02/2016 | PEF 2015 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 158,74 | R$ 158,74 | R$ 241,26 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 14/07/2015 até 13/09/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº IEA.308, AUTORIZAÇÃO DE NUMERÁRIO . |
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| 229 | 06/02/2016 | PAD 0043/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | B.S.P.PINTURAS EIRELI ME | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor EMPENHA A B.S.P. PINTURAS EIRELI ME para fazer face a pagamento de serviços de pinturas da nova sede do Coren-To . |
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