| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 43 | 01/10/2015 | PEF | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | ALDIRA DE ALMEIDA NUNES BARBOSA | R$ 16.908,88 | R$ 16.708,88 | R$ 16.708,88 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALDIRA DE ALMEIDA NUNES BARBOSA, RESCISAO TRABALHISTA |
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| 44 | 01/10/2015 | PEF | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | HUGO BARBOSA MOURA | R$ 20.735,51 | R$ 20.735,51 | R$ 20.735,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HUGO BARBOSA MOURA,RESCISAO TRABALHISTA |
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| 274 | 12/09/2015 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, pela aquisição de meia diárias para translado à Dois Irmãos To no dia 11/12/2015. |
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| 275 | 12/09/2015 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elisangela Aparecida Gonçalves Fraga, pela aquisição de meia diárias para translado à Dois Irmãos To no dia 11/12/2015. |
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| 252 | 09/09/2015 | PEF AUXÍLIO JETONS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 2.555,53 | R$ 2.555,53 | R$ 2.555,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de jetons referente ao mês de setembro e outubro 2015. |
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| 87 | 03/09/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/03/2015 até 13/03/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº D70.690, AUTORIZAÇÃO DE NUMERÁRIO 006/2015. |
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| 8 | 02/09/2015 | 003/2015 | Global | Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos | ANTONIO PESSOA MARACAIPE | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PESSOA MARACAIPE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS: JANTAR DE POSSE DA PRESIDENTE DO COREN-TO |
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| 10 | 02/09/2015 | 007/2015 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | EDIR E MILHOMEM LTDA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR E MILHOMEM LTDA, PARA SERVIÇO DE ADESIVACAO IMPRESSÃO E COLAGEM DE TROFEUS. |
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| 64 | 02/09/2015 | PEF | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, pelos serviços prestados: lavagem completa Ford Ranger MWQ-3646. |
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| 78 | 02/09/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 400,00 | R$ 234,00 | R$ 234,00 | R$ 166,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 13/02/2015 em favor de RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , RECIBO . |
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| 230 | 10/08/2015 | PEF DIARIAS 2015 | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, Ref. viagem a Belém-PA de 08 a 13/10/2015. |
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| 255 | 10/08/2015 | PEF FGTS | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 226,09 | R$ 226,09 | R$ 226,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Ref. Encargos sobre pagamento em atraso Guia FGTS 09/2015. |
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| 137 | 06/08/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 379,02 | R$ 379,02 | R$ 20,98 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 12/06/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº CC 10515-5, RECIBO B24.46E. PARA DESPESAS COM VIAGEM A ARAGUAINA, BARRA DO OURO E BABAÇULANDIA. |
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| 60 | 01/08/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | GENE KELLY SOUZA DO VALE | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de GENE KELLY SOUZA DO VALE, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº cc 1886-4/18212-5, RECIBO ENTREGA DE NUMERARIO 01/2015. |
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| 320 | 10/07/2015 | PEF ENERGIA | Estimativo | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 3.163,26 | R$ 3.163,26 | R$ 3.163,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de faturas de energia. |
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| 321 | 10/07/2015 | PEF UOL | Ordinário | Serviços De Internet | UOL - UNIVERSO ONLINE SA | R$ 32,40 | R$ 32,40 | R$ 32,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de faturas da Uol. |
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| 322 | 10/07/2015 | PEF OI | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 674,67 | R$ 674,67 | R$ 674,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de faturas da Oi. |
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| 244 | 11/06/2015 | PEF SUPRIMENTO | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/11/2015 até 13/11/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , Portaria 172/2015 translado a Porto Nacional To. |
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| 297 | 11/06/2015 | 0036/2015 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 3.244,18 | R$ 3.244,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercicio 2015 |
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| 210 | 07/06/2015 | PEF | Ordinário | Passagens | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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