| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 340 | 20/06/2023 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo ADMISSIONAL para: Maria Luzivânia conforme Memorando Coren - TO n.º 153/2023/Departamento Administrativo. |
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| 336 | 16/06/2023 | PEF 075/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para participar como palestrante por meio do Projeto Coren Capacita com tema: Urgência e Emergência, em Dianópolis/TO, nos dias 14 e 15 de junho de 2023, conforme requisição e Portaria nº 554/2023. |
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| 335 | 15/06/2023 | PEF 068/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILVANDRO CAMILO NOGUEIRA DA SILVA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVANDRO CAMILO NOGUEIRA DA SILVA, referente 1,5 (uma e meia) diárias, período de 15 a 16/06/2023, para conduzir o veículo Frontier Placa: QKA-8914 do Coren/TO, afim de levar os palestrantes e dar suporte de T.I. para fazer manutenção, no evento do 1º Encontro de Enfermeiros Empreendedores do Tocantins, no município de Gurupi/TO, no dia 16 de junho de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 560/2023. |
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| 331 | 14/06/2023 | PEF 079/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFERSON FERNANDO BARROS DA SILVA | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFERSON FERNANDO BARROS DA SILVA, referente concessão de 2,5 (uma e meia) DIÁRIAS, período de 15 a 17/06/2023, para conduzir o veículo L-200 placa RSE-1J90 da subseção do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins de Araguaína/TO, a fim de levar os palestrantes para o 1º Simpósio de Empreendedorismo e Enfermagem Estética do Tocantins, em Gurupi/TO, no dia 16 junho de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 556/2023. |
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| 332 | 14/06/2023 | PEF 097/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DÉBORA RAKEL PEGADO BARBOSA | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA RAKEL PEGADO BARBOSA, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 15 a 16/06/2023, para participar do 1º Simpósio de Empreendedorismo e Enfermagem Estética do Tocantins, no município de Gurupi/TO, no dia 16/06/2023, conforme requisição e Portaria nº 559/2023. |
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| 333 | 14/06/2023 | PEF 098/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE VALE DO NASCIMENTO | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA RAKEL PEGADO BARBOSA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 15 a 17/06/2023, para participar como palestrante no 1º Simpósio de Empreendedorismo e Enfermagem Estética do Tocantins, com o tema: Ozonioterapia com fins Estéticos, Terapêutico e com Feridas, no município de Gurupi/TO, no dia 16/06/2023, conforme requisição e Portaria nº 558/2023. |
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| 334 | 14/06/2023 | PEF 099/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIANE LOPES PEREIRA | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANE LOPES PEREIRA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 15 a 17/06/2023, para participar como palestrante no 1º Simpósio de Empreendedorismo e Enfermagem Estética do Tocantins, com o tema: Comunicação Efetiva com Estratégia em Marketing e Negócios, no município de Gurupi/TO, no dia 16/06/2023, conforme requisição e Portaria nº 557/2023. |
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| 328 | 07/06/2023 | PEF 083/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEANDRA CRISTHYNE DE SOUZA | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRA CRISTHYNE DE SOUZA, referente a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar treinamento por meio do projeto Coren Capacita com tema: Motivação Profissional e Humanização, no município de Dianópolis/TO, no período de 15 a 16 de junho de 2023, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 539/2023. |
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| 329 | 07/06/2023 | PEF 096/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, referente concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 03 a 07/07/2023, para participar do 2º Encontro de Fiscalização do Norte - EFIS em Rio Branco/AC, nos dias 04 a 07 de julho de 2023, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 538/2023. |
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| 330 | 07/06/2023 | PAD 196/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 4.308,72 | R$ 2.255,84 | R$ 2.255,84 | R$ 0,00 | R$ 2.052,88 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente prestação de serviços de Internet, específicos de "autoatendimento 24 horas", manutenção e suporte técnico, do software, conforme 1º primeiro Termo Aditivo ao Contrato (folhas 11 a 20 e folhas 28 a 35 do PAD 196/2021, Volume I); Parecer nº 013/2023 Controladoria Geral COREN/TO e parecer nº 017/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO. |
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| 324 | 06/06/2023 | PEF 096/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, período de 12 a 15/06/2023, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização na Sede do Cofen, em Brasília/DF, nos dias 13 a 15 de junho de 2023, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 461/2023. |
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| 325 | 06/06/2023 | PAD 006/2023 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | R$ 14.180,00 | R$ 3.545,00 | R$ 3.545,00 | R$ 0,00 | R$ 10.635,00 |
| Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, referente contratação de empresa especializada em realização de eventos para Sede do Coren/TO e subseções, sendo: Cerimonial com locução de texto, mestre de cerimônia, locutor, apresentador e confecção de arranjos ornamentais, de acordo com especificado no Termo de Referência (folhas 41 a 50 do PAD nº 006/2023). Conforme Parecer nº 005/2023 Controladoria Geral, Parecer nº 033/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n° 01/2023, com despacho da Presidência do Coren/TO por escrito no Memorando Coren/TO nº 044/2023/CPL para prosseguimento do processo e Portaria nº 526/2023 com designação dos fiscais de contrato. |
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| 326 | 06/06/2023 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 9.500,00 | R$ 1.026,72 | R$ 1.026,72 | R$ 0,00 | R$ 8.473,28 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme Parecer nº 026/2023 - Controladoria Geral do Coren/TO e Parecer nº 036/2023 - Assessoria Jurídica do Coren/TO. |
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| 327 | 06/06/2023 | PAD 139/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.782,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.782,67 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesa bancária: tarifas liquidação de boletos bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO (folhas 40 a 43, PAD 139/2022, Volume I), período de Vigência de 27/12/2022 a 26/12/2023. |
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| 323 | 05/06/2023 | PAD 006/2023 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | R$ 36.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.375,00 |
| Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente contratação de empresa especializada em realização de eventos para Sede do Coren/TO e subseções, sendo: serviços fotográficos e 02 (dois) painéis anúncios de material revestimento em lonas, de acordo com especificado no Termo de Referência (folhas 41 a 50 do PAD nº 006/2023). Conforme Parecer nº 005/2023 Controladoria Geral, Parecer nº 033/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n° 01/2023, com despacho da Presidência do Coren/TO por escrito no Memorando Coren/TO nº 044/2023/CPL para prosseguimento do processo e Portaria nº 526/2023 com designação dos fiscais de contrato. |
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| 315 | 02/06/2023 | PAD 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 10.223,65 | R$ 2.168,48 | R$ 2.168,48 | R$ 0,00 | R$ 8.055,17 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT, conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. e 2º SEGUNTO TERMO ADITIVO ao contrato (folhas 250 a 259 do PAD 103/2021, volume II). (ADMINISTRATIVO).. |
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| 316 | 02/06/2023 | PAD 041/2023 | Global | Material de Copa e Cozinha | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA | R$ 729,30 | R$ 729,30 | R$ 729,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA, referente aquisição de Panela de pressão, Fervedor de alumínio, com capacidade mínima de 1,6 L e Lixeira com pedal e balde, material: aço inox capacidade 20 L, conforme Parecer nº 028/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 040/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO.
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| 317 | 02/06/2023 | PAD 041/2023 | Global | Material de Copa e Cozinha | L. O. F. DE MORAIS EIRELI - ME / ATACADÃO DAS UTILIDADES | R$ 1.370,56 | R$ 564,40 | R$ 564,40 | R$ 806,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. O. F. DE MORAIS EIRELI - ME / ATACADÃO DAS UTILIDADES, referente aquisição de: Pegadores multiuso inox; Potes de vidro com tampa, capacidade mínima de 1,2 Litros; Jarras de vidro incolor, com capacidade minima de 1,2 L; Copos de vidro Long Drink incolor 330 ml; Jogo de panela, antiaderentes, com no mínimo 05 (cinco) peças; Pratos dimensões aproximadas 23,5 x 3,72 vidro temperado branco; Facas material aço inox; Garfos de mesa, material aço inox. Conforme Parecer nº 028/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 040/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 318 | 02/06/2023 | PAD 041/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | ELCAM COMERCIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LIMPEZA LTDA | R$ 219,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 219,00 |
| Valor empenhado a ELCAM COMERCIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LIMPEZA LTDA, referente aquisição de Dispense de sabonete liquido (saboneteira dosadora), conforme Parecer nº 028/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 040/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 319 | 02/06/2023 | PAD 041/2023 | Global | Material de Copa e Cozinha | BORBOLETA LTDA / BORBOLETA CASA TUDO | R$ 453,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 453,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BORBOLETA LTDA / BORBOLETA CASA TUDO, referente aquisição de Caixas organizadoras com tampa e Bandeja inox retangular, dimensões aproximadas 33x24 cm, conforme Parecer nº 028/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 040/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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