| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 623 | 05/12/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 1.184,92 | R$ 1.184,92 | R$ 1.184,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN-TO, referente 2ª Segunda Parcela do 13º (Décimo Terceiro) para o ano de 2023. |
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| 624 | 05/12/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 14.455,92 | R$ 14.455,92 | R$ 14.455,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente 2ª Segunda Parcela do 13º (Décimo Terceiro) para o ano de 2023. |
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| 625 | 05/12/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 5.029,91 | R$ 5.029,91 | R$ 5.029,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente 2ª Segunda Parcela do 13º (Décimo Terceiro) para o ano de 2023. |
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| 626 | 05/12/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 5.238,44 | R$ 5.238,44 | R$ 5.238,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente 2ª Segunda Parcela do 13º (Décimo Terceiro) para o ano de 2023. |
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| 627 | 05/12/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 23.885,01 | R$ 23.885,01 | R$ 23.885,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 2ª Segunda Parcela do 13º (Décimo Terceiro) para o ano de 2023. |
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| 628 | 05/12/2023 | PEF 005/2023 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 20.887,88 | R$ 20.887,88 | R$ 20.887,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente parte patronal recolhida do Coren-TO e repassada ao INSS sobre o 13º DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO do ano de 2023. |
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| 619 | 04/12/2023 | PEF 113/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | AMADEUS CAJADO GOMES | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMADEUS CAJADO GOMES, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, período de 18/12/2023 a 21/12/2023, para participar da 370ª Reunião Ordinária da Plenária (ROP) e cerimônia de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes para o triênio de 2024/2026, que acontecerá na sede do Coren-TO em Palmas/TO, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2023, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 1103/2023. |
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| 620 | 04/12/2023 | PEF 067/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | THIAGO ALVES DA COSTA MARTINS NETO | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO ALVES DA COSTA MARTINS NETO, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, período de 19/12/2023 a 22/12/2023, para realizar treinamento nos setores de DRC e Dívida Ativa na sede do Coren-TO e participar da confraternização do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, em Palmas/TO, no dia 20 de dezembro de 2023, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 1099/2023. |
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| 621 | 04/12/2023 | PEF 075/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para participar como palestrante por meio do Projeto Coren Capacita com tema: Suporte Básico de Vida - BLS, em Araguatins/TO, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro 2023, conforme requisição e Portaria nº 1105/2023. |
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| 611 | 01/12/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.148,48 | R$ 1.148,48 | R$ 1.148,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS, da servidora: KALLYNNE COELHO DUARTE REIS, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos do TERMO DE RESCISÃO em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos e Portaria Coren/TO nº 1076/2023. |
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| 612 | 01/12/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 153,13 | R$ 153,13 | R$ 153,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com saldo de salário de verbas rescisórias da servidora: KALLYNNE COELHO DUARTE REIS, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos do TERMO DE RESCISÃO em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos e Portaria Coren/TO nº 1076/2023. |
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| 613 | 01/12/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.914,13 | R$ 1.914,13 | R$ 1.914,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com saldo de 13º DÉCIMO TERCEIRO salário da servidora: KALLYNNE COELHO DUARTE REIS, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos do TERMO DE RESCISÃO em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos e Portaria Coren/TO nº 1076/2023. |
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| 614 | 01/12/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 918,78 | R$ 918,78 | R$ 918,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com saldo de FÉRIAS VENCIDAS SOBRE RESCISÃO da servidora: KALLYNNE COELHO DUARTE REIS, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos do TERMO DE RESCISÃO em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos e Portaria Coren/TO nº 1076/2023. |
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| 615 | 01/12/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 689,09 | R$ 689,09 | R$ 689,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com saldo de 1/3 UM TERÇO CONSTITUCIONAL (ABONO DE FÉRIAS) salário da servidora: KALLYNNE COELHO DUARTE REIS, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos do TERMO DE RESCISÃO em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos e Portaria Coren/TO nº 1076/2023. |
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| 616 | 01/12/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 110,83 | R$ 110,83 | R$ 110,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para complementar o empenho nº 513 e liquidação nº 2350, referente despesas com férias da funcionária publica Srª. IRISMAR DA SILVA, período de aquisição 06/12/2022 a 05/12/2023, sendo o período de gozo das férias de 11/12/2023 a 16/12/2023. 06 (seis) dias, conforme recibo de férias. |
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| 617 | 01/12/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 3.014,22 | R$ 3.014,22 | R$ 3.014,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente despesas com FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO, conforme avisos e recibos de férias em anexo, período de aquisição 06/12/2022 a 05/12/2023, sendo o período de gozo das férias de 11/12/2023 a 16/12/2023, 06 (seis) dias e período de abono pecuniário de férias de 17/12/2023 a 26/12/2023, 10 (dez) dias, conforme recibo de férias. |
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| 618 | 01/12/2023 | PEF 037/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN BEDIN | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN BEDIN, para complementar empenho nº 125 e liquidação nº 2361, referente 10 (dez) auxílios representações, dias 01, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21 e 30 conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 5.067-9, Conta Corrente 6.055-0. |
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| 609 | 30/11/2023 | PEF 072/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | GENILVADO DOS SANTOS SOUSA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENILVADO DOS SANTOS SOUSA, referente 01 (um) auxílio representação relativo as atividades desenvolvidas no dia 30 de novembro de 2023, conforme convocatórias e relatórios de atividades. Banco 001 Agência 5921-8 Conta Corrente 52.619-3. |
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| 603 | 29/11/2023 | PEF 036/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIA DE MELO ROCHA | R$ 105,12 | R$ 105,12 | R$ 105,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIA DE MELO ROCHA, para complementar o empenho nº 440, liquidação nº 2318, referente concessão de 09 (nove) auxílios representação relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 09, 10, 13, 14, 22, 24 e 28 de novembro de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 794-3, Conta Corrente 146.935-5. |
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| 604 | 29/11/2023 | PEF 024/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 03/12/2023 até 08/12/2023, para cobrir as férias da funcionária Millany Gomes Nunes da Silva lotada na subseção do Coren-TO em Araguaína/TO, conforme requisição e Portaria nº 1086/2023. |
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