| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 446 | 31/08/2023 | PAD 090/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | IRMÃOS MEURER LTDA | R$ 1.138,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.138,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRMÃOS MEURER LTDA, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de portas, portão, lâmpadas e fechaduras, , conforme Parecer nº 073/2023-Assessoria Jurídica-Coren/TO. |
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| 447 | 31/08/2023 | PAD 090/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | JOSIANO DE SOUSA ANDRADE EIRELI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANO DE SOUSA ANDRADE EIRELI, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de portas, portão, lâmpadas e fechaduras, , conforme Parecer nº 073/2023-Assessoria Jurídica-Coren/TO. |
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| 448 | 31/08/2023 | PAD 078/2023 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | JEB BATISTA EIRELI LTDA-ME | R$ 293,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 293,19 |
| Valor empenhado a JOSIANO DE SOUSA ANDRADE EIRELI, referente aquisições de 1.000 (um mil) unidades de potes plásticos para molhos de 30 ml com tampas, redondo, conforme Parecer nº 048/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 057/2023 Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 424 | 30/08/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 293,35 | R$ 293,35 | R$ 293,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de copa e cozinha para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 038/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 005/2023/Almoxarifado. |
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| 422 | 29/08/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.620,90 | R$ 1.620,90 | R$ 1.620,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 158/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 011/2023/Almoxarifado. |
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| 423 | 29/08/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.964,72 | R$ 1.964,72 | R$ 1.964,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e higienização para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 158/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 011/2023/Almoxarifado. |
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| 425 | 29/08/2023 | PEF 021/2023 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 10.000,00 | R$ 3.875,00 | R$ 3.875,00 | R$ 0,00 | R$ 6.125,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Conselheira Sra.: MARIA IZABEL IGINO, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. |
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| 426 | 29/08/2023 | PAD 139/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesa bancária: tarifas liquidação de boletos bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO (folhas 40 a 43, PAD 139/2022, Volume I), período de Vigência de 27/12/2022 a 26/12/2023. |
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| 427 | 29/08/2023 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 8.500,00 | R$ 940,42 | R$ 940,42 | R$ 0,00 | R$ 7.559,58 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme Parecer nº 026/2023 - Controladoria Geral do Coren/TO e Parecer nº 036/2023 - Assessoria Jurídica do Coren/TO. |
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| 428 | 29/08/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | HIKARO THALLES ALVES BATISTA | R$ 1.531,31 | R$ 1.531,31 | R$ 1.531,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HIKARO THALLES ALVES BATISTA, referente despesas com FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO, conforme avisos e recibos de férias em anexo, período de aquisição de 14/05/2022 a 13/05/2023, período de gozo férias de 04/09/2023 a 23/09/2023 (20 dias). Período de Abono Pecuniário de 24/09/2023 a 03/10/2023 (10 dias). |
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| 415 | 24/08/2023 | PAD 001/2022 | Global | Estudos e Projetos | ROSENILDE FERREIRA SOARES E SILVA - ROSE FERREIRA ARQUITETURA | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSENILDE FERREIRA SOARES E SILVA - ROSE FERREIRA ARQUITETURA, referente contratação de profissional de arquitetura para efetuar o levantamento necessário para aquisição da sede do Coren/TO, conforme Parecer nº 068/2023 - Assessoria Jurídica do Coren/TO e pesquisa de preço feito pelo setor da Comissão Permanente de Licitação (CPL). |
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| 416 | 24/08/2023 | PEF 048/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 3.000,00 | R$ 2.826,12 | R$ 2.826,12 | R$ 0,00 | R$ 173,88 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3962-4, Conta Corrente: 17.412-2. |
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| 417 | 24/08/2023 | PEF 105/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 3.000,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: SHIRLEY MOTA MACIEL, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1.867-8, Conta Corrente: 116.147-4. |
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| 418 | 24/08/2023 | PEF 003/2023 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 7.200,00 | R$ 3.279,19 | R$ 3.279,19 | R$ 0,00 | R$ 3.920,81 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 419 | 24/08/2023 | PEF 003/2023 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.700,00 | R$ 325,73 | R$ 325,73 | R$ 0,00 | R$ 1.374,27 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas com 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos |
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| 420 | 24/08/2023 | PAD 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 632,71 | R$ 632,71 | R$ 632,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT, conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. e 2º SEGUNTO TERMO ADITIVO ao contrato (folhas 250 a 259 do PAD 103/2021, volume II). |
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| 421 | 24/08/2023 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 33.000,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 28.400,00 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, o pagamento será feito na conta bancaria da proprietária MARIA YAYOI TSUNODA CPF: 157.223.761-91, conforme 4º quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação (folhas 25 a 27, PAD 118/2019, Volume I) e Contrato de Administração de Imóvel Urbano (folhas 742 a 747, PAD 118/2019, Volume IV), (ADMINISTRATIVO). |
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| 410 | 17/08/2023 | PAD 041/2023 | Global | Material de Copa e Cozinha | ATHOS MINIMERCADO EIRELI | R$ 296,69 | R$ 296,69 | R$ 296,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATHOS MINIMERCADO EIRELI, , referente aquisição de Dispense de sabonete liquido (saboneteira dosadora), conforme Parecer nº 028/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 040/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO, pois foi anulado o empenho da primeira colocada devido a primeira colocada apresentar pendencias na Receita Federal e reempenhado no valo da segunda colocada. |
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| 411 | 17/08/2023 | PEF 070/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCICERO ROCHA LOPES | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCICERO ROCHA LOPES, referente concessão de de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 18/08/2023 a 19/08/2023, para participar da 4ª reunião com o grupo de trabalho de empreendedorismo e estética que será realizada no dia 18 de agosto de 2023 na sede do Coren/TO em Palmas/TO, instituído pela portaria nº 225/2023. |
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| 412 | 17/08/2023 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo ADMISSIONAL para: Maria Luzivânia conforme Memorando Coren - TO n.º 198/2023/Departamento Administrativo. |
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