| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 588 | 14/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR | R$ 161,70 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 7,70 |
| Valor empenhado a AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2023. DEPARTAMENTO JURIDICO (ADMINISTRATIVO). |
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| 589 | 14/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS | R$ 161,70 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 7,70 |
| Valor empenhado a GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: , Conta Corrente: . |
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| 590 | 14/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA | R$ 173,14 | R$ 173,14 | R$ 173,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA, referente despesas continuas com Bolsa de Estágio, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886-4, Conta Corrente: 95.146-3. |
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| 591 | 14/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA | R$ 161,70 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 7,70 |
| Valor empenhado a GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886-4, Conta Corrente: 95.146-3. |
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| 592 | 14/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | LÚCIA MORAES E SILVA | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LÚCIA MORAES E SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 010/2023. |
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| 593 | 14/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | MARYA CLARA ALVES MACHADO | R$ 161,40 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 7,40 |
| Valor empenhado a MARYA CLARA ALVES MACHADO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2023. DEPARTAMENTO CONTÁBIL, (ADMINISTRATIVO). |
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| 594 | 14/11/2023 | PEF 043/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.161,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 595 | 14/11/2023 | PAD 119/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
| Valor empenhado a EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA, referente contratação da empresa mencionada, para ministrar curso "EAD - Pregão Eletrônico - ComprasGov", na modalidade online, conforme Parecer nº 085/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO e Parecer nº 079/2023 - Controladoria Geral. |
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| 577 | 13/11/2023 | PAD 128/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 317,90 | R$ 317,90 | R$ 317,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente ressarcimento com gastos esporádicos que ocorreram de forma administrativa na subseção de Gurupi/TO e que não existem processos abertos que cubram os serviços que foram necessários. Conforme Ofício nº 032/2023 Conselheiro/Secretario Coren/TO, Parecer nº 086/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO, Ata da 96ª reunião ordinária da diretoria e Despacho nº 011/2023 Controladoria Geral Coren-TO. |
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| 578 | 13/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | LÚCIA MORAES E SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LÚCIA MORAES E SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 010/2023. |
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| 579 | 13/11/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | LÚCIA MORAES E SILVA | R$ 385,00 | R$ 377,30 | R$ 377,30 | R$ 0,00 | R$ 7,70 |
| Valor empenhado a LÚCIA MORAES E SILVA, referente a Auxílio Transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 010/2023. |
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| 573 | 10/11/2023 | 075/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, (Coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, portaria nº 329/2023 de 20 de abril de 2023), referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participar como palestrante com o tema: Urgência e emergência intra-hospitalar por meio do projeto Coren Capacita,, no município de Formoso do Araguaia/TO, no dia 14 e 15 de novembro de 2023. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 1045/2023 |
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| 574 | 10/11/2023 | PAD 121/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, referente contratação de empresa para aquisição do sistema de banco de preços que auxilia nas cotações permanente de licitação - CPL do Coren/TO, conforme Parecer nº 087/2023 Assessoria Jurídica - Coren/TO, e Parecer nº 080/2023 Controladoria Geral. |
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| 575 | 10/11/2023 | PEF 024/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: JOSÉ EMERSON A. DA SILVA, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. (DRC).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3962-4, Conta Corrente: 38.209-4. |
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| 576 | 10/11/2023 | PEF 093/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: MATHEUS ESCOBAR DE OLIVEIRA, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. (T.I / ADMINISTRATIVO).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1117 - 7, Conta Corrente: 46.206 - 3. |
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| 568 | 08/11/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 2.238,00 | R$ 2.238,00 | R$ 2.238,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de copa e cozinha para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 294/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 020/2023/Almoxarifado. |
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| 569 | 08/11/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 3.058,29 | R$ 3.058,29 | R$ 3.058,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e higienização, para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 293/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 020/2023/Almoxarifado. |
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| 570 | 08/11/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 2.501,40 | R$ 2.501,40 | R$ 2.501,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios, para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 294/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 020/2023/Almoxarifado. |
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| 571 | 08/11/2023 | PEF 096/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, período de 27 a 30/11/2023, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização do sistema Cofen/Corens, que ocorrerá no Rio de Janeiro/RJ, no período de 28 a 30 de novembro de 2023, conforme requisição e Portaria nº 1023/2023. |
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| 572 | 08/11/2023 | PEF 100/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 2.000,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Conselheira Presidente: JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886 - 4, Conta Corrente 8.9846 - 5. |
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