| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 413 | 17/08/2023 | PEF 044/2023 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 998,29 | R$ 998,29 | R$ 998,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para complementar liquidação nº 1539, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023. |
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| 414 | 17/08/2023 | PAD 084/2019 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 4.300,00 | R$ 879,89 | R$ 879,89 | R$ 0,00 | R$ 3.420,11 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a prestação de serviços a telecomunicações, para acesso á internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dedicado, para 2023, conforme 2º Termo Aditivo (folhas 501 e 502, PAD 084/2019, Volume III) ao Contrato nº 001/2020, período de Vigência: 17/10/2022 a 16/10/2023. |
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| 409 | 16/08/2023 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 70.000,00 | R$ 2.887,77 | R$ 2.887,77 | R$ 0,00 | R$ 67.112,23 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS AÉREAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I), 1º Primeiro Termo Aditivo de prorrogação de contrato, conforme Parecer nº 065/2023 - Assessoria Jurídica, Coren/TO. |
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| 401 | 10/08/2023 | PEF 025/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 9.000,00 | R$ 2.788,75 | R$ 2.045,00 | R$ 0,00 | R$ 6.211,25 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Enfermeira Fiscal Senhora: ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES, durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência 1117-7, Conta Corrente 26.895-X |
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| 402 | 10/08/2023 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS AÉREAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I). |
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| 403 | 10/08/2023 | PEF 020/2023 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheiro Senhor: ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Bradesco, Agência 0616-5, Conta Corrente 9385-8. |
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| 404 | 10/08/2023 | PEF 060/2023 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 4.000,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 2.425,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente as concessões de DIÁRIAS para Enfermeira DRA. AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR Coordenadora Colaboradora do Grupo Técnico de Empreendedorismo e Estética da Enfermagem do Tocantins, conforme requisições e portarias em anexos. |
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| 405 | 10/08/2023 | PEF 065/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA, referente despesas com 08 (oito) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de 2023. Conforme requisição e relatórios de atividades. Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 5921-8, Conta Corrente 32.152-4. |
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| 406 | 10/08/2023 | PAD 007/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CLÉCIO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 18.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| Valor empenhado a CLÉCIO DOS SANTOS OLIVEIRA, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais, sem ônus adicional para o Contratante, em aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização do prédio sede do COREN-TO localizado em Palmas/TO, e subseções nas cidades de Araguaína/TO e Gurupi/TO, bem como, instalações e remanejamentos de acordo a necessidade deste Conselho, 1º Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 008/2022, com prorrogação de vigência. |
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| 407 | 10/08/2023 | PAD 093/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente prestação de serviços de natureza de telecomunicação linhas fixas com plano VOZ e internet banda larga ou fibra ótica para atendimento a esta autarquia sede em Palmas/TO, conforme contrato nº 011/2022 (folhas 55 a 58, volume I). |
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| 408 | 10/08/2023 | PAD 014/2023 | Global | Seguros em Geral | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.245,44 | R$ 1.245,44 | R$ 1.245,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS, referente contratação de prestação de serviços de seguros para veículos da frota deste Coren-TO, sendo o novo veiculo Fiat/Pulse Audace TF 200, misto camioneta, 130cv/999, Placa: RIN5H93. |
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| 396 | 09/08/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, para participar do II encontro das comissões regionais de enfermagem forense na sede do Cofen em Brasília/DF, nos dias 13 e 14 de setembro de 2023, conforme requisição e Portaria nº 713/2023. |
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| 397 | 09/08/2023 | PEF 008/2023 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 23.500,00 | R$ 8.020,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 15.480,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas com JETONS aos Conselheiros, para atender demanda de ações e trabalhos pertinentes as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Plenária do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 008/2023 Divisão Financeira e Contábil. |
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| 398 | 09/08/2023 | PEF 039/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES | R$ 2.302,50 | R$ 2.302,50 | R$ 2.302,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 27 a 01/09/2023, para participar de capacitação de Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informação (SEI), em Brasília/DF, no período de 29 a 31 de agosto de 2023, complementado a liquidação nº1498 do empenho nº 274, conforme requisição e Portaria nº 718/2023. |
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| 399 | 09/08/2023 | PEF 024/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 27 a 01/09/2023, para participar de capacitação de Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informação (SEI), em Brasília/DF, no período de 29 a 31 de agosto de 2023, conforme requisição e Portaria nº 707/2023. |
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| 400 | 09/08/2023 | PEF 093/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS ESCOBAR DE OLIVEIRA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS ESCOBAR DE OLIVEIRA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 27 a 01/09/2023, para participar de capacitação de Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informação (SEI), em Brasília/DF, no período de 29 a 31 de agosto de 2023, conforme requisição e Portaria nº 712/2023. |
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| 390 | 04/08/2023 | PEF 021/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA IZABEL IGINO | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA IZABEL IGINO, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 09 a 11/08/2023, para participar da realização de atendimentos aos profissionais de enfermagem no município de Pindorama/TO, por meio dos projetos Coren Mais Perto de Você e Coren Capacita, que será realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2023, conforme requisição e Portaria nº 666/2023. |
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| 391 | 04/08/2023 | PEF 075/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para participar como palestrante por meio do Projeto Coren Capacita com tema: Urgência e Emergência, em Pindorama/TO, nos dia 09 e 10 de agosto de 2023, conforme requisição e Portaria nº 668/2023. |
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| 392 | 04/08/2023 | PEF 104/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 09 a 11/08/2023, para prestar atendimentos referente ao DRC e Dívida Ativa, aos profissionais de Enfermagem no município de Pindorama/TO, por meio dos projetos Coren Mais Perto de Você e Coren Capacita, que será realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2023, conforme requisição e Portaria nº 669/2023. |
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| 393 | 04/08/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARIA JOAQUINA DA GLORIA SILVA | R$ 789,94 | R$ 789,94 | R$ 789,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOAQUINA DA GLORIA SILVA, referente despesas com FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO, conforme avisos e recibos de férias em anexo, período de aquisição de 19/01/2022 a 18/01/2023, período de gozo férias de 14/08/2023 a 27/08/2023 (14 dias). Período de Abono Pecuniário de 28/08/2023 a 06/09/2023 (10 dias). |
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