| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 605 | 29/11/2023 | PEF 017/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 10/12/2023 a 15/12/2023, para participar do Coren Capacita e Coren Mais Perto de Você nos municípios de Luzinópolis/TO, São Bento/TO e Araguatins/TO, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 1085/2023. |
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| 606 | 29/11/2023 | PEF 017/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, período de 18/12/2023 a 21/12/2023, para no dia 18 participar da Reunião da Câmara de Ética e 370ª Reunião Ordinária da Plenária (ROP) na sede do Coren-TO em Palmas/TO, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2023, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 1087/2023. |
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| 607 | 29/11/2023 | PEF 048/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.647,00 | R$ 1.646,12 | R$ 1.646,12 | R$ 0,00 | R$ 0,88 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente concessão de auxilio representação para LÉTICIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3962-4, Conta Corrente: 17.412-2. |
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| 608 | 29/11/2023 | PEF 033/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIEL TORQUATO RODRIGUES | R$ 1.033,96 | R$ 1.033,96 | R$ 1.033,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 4.364-8, Conta Corrente 11.974-1. |
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| 610 | 29/11/2023 | PAD 073/2022 | Global | Locação de Bens Móveis | PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | R$ 7.980,00 | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 0,00 | R$ 3.990,00 |
| Valor empenhado a PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, toner, revelador, peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, e na proposta apresentada, conforme Parecer nº 040/2023 Controladoria Geral/Coren-TO e Parecer nº 052/2023 Assessoria Jurídica/Coren-TO. |
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| 600 | 28/11/2023 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,32 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo DEMISSIONAL para: KALLYNNE COELHO DUARTE REIS conforme Memorando Coren - TO n.º 315/2023/Departamento Administrativo. |
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| 601 | 28/11/2023 | PEF 021/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA IZABEL IGINO | R$ 1.975,00 | R$ 1.975,00 | R$ 1.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA IZABEL IGINO, para complementar o empenho nº 425, liquidação nº 2313, referente concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 11/12/2023 até 15/12/2023, para participar da Reunião Ordinária de Plenária do Cofen em Brasília/DF, no período de 11 a 15 de dezembro de 2023, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 1073/2023. |
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| 602 | 28/11/2023 | PEF 016/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.825,00 | R$ 1.825,00 | R$ 1.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para complementar o empenho nº 467, liquidação nº 2315, referente concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 11/12/2023 até 15/12/2023, para participar da Reunião Ordinária de Plenária do Cofen em Brasília/DF, no período de 11 a 15 de dezembro de 2023, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 1075/2023. |
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| 598 | 22/11/2023 | PEF 024/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para complementar a liquidação nº 2292, do empenho nº 575, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 26/11/2023 até 01/12/2023, para cobrir as férias da funcionária Millany Gomes Nunes da Silva lotada na subseção do Coren-TO em Araguaína/TO, conforme requisição e Portaria nº 1065/2023. |
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| 599 | 21/11/2023 | PAD 211/2021 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 8.000,00 | R$ 1.391,64 | R$ 1.391,64 | R$ 0,00 | R$ 6.608,36 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente despesas com publicações de procedimentos administrativos no decorrer do exercício de 2023, conforme parecer nº 011/2023 Controladoria Geral COREN/TO e parecer nº 012/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO e 1º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2022. |
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| 596 | 20/11/2023 | PEF 103/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEIDIENE FERREIRA SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDIENE FERREIRA SANTOS, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 22/11/2023 a 24/11/2023, para participar da Oficina Nursing Now Brasil promovida pelo Cofen a ser realizado pelo Coren-PA, no dia 23 de novembro de 2023, conforme requisição e Portaria nº 1063/2023. |
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| 597 | 20/11/2023 | PEF 002/2023 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.360,45 | R$ 3.360,45 | R$ 3.360,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas continuas com Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 002/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 580 | 14/11/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 26.059,69 | R$ 26.059,69 | R$ 26.059,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 1ª Primeira Parcela do 13º (Décimo Terceiro) para o ano de 2023. |
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| 581 | 14/11/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 14.455,92 | R$ 14.455,92 | R$ 14.455,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente 1ª Primeira Parcela do 13º (Décimo Terceiro) para o ano de 2023. |
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| 582 | 14/11/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 5.238,44 | R$ 5.238,44 | R$ 5.238,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente 1ª Primeira Parcela do 13º (Décimo Terceiro) para o ano de 2023. |
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| 583 | 14/11/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 5.029,91 | R$ 5.029,91 | R$ 5.029,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente 1ª Primeira Parcela do 13º (Décimo Terceiro) para o ano de 2023. |
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| 584 | 14/11/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 1.184,92 | R$ 1.184,92 | R$ 1.184,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente 1ª Primeira Parcela do 13º (Décimo Terceiro) para o ano de 2023. |
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| 585 | 14/11/2023 | PAD 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 10.000,00 | R$ 2.800,25 | R$ 2.800,25 | R$ 0,00 | R$ 7.199,75 |
| Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica e, para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseção Araguaína e Gurupi do COREN - TO durante o exercício de 2023, conforme o contrato nº 002/2019, Período de 23/04/2019 a 23/04/2024. (ADMINISTRATIVO). |
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| 586 | 14/11/2023 | PEF 003/2023 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 5.000,00 | R$ 2.103,51 | R$ 2.103,51 | R$ 0,00 | R$ 2.896,49 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 587 | 14/11/2023 | PAD 099/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 1.100,00 | R$ 175,13 | R$ 175,13 | R$ 0,00 | R$ 924,87 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente as despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2023, conforme Parecer nº 007/2023 Controladoria Geral COREN/TO e parecer nº 010/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO. |
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