| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 320 | 02/06/2023 | PAD 041/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | TOP PRESENTES E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA / TOP UTILIDADES E PRESENTES | R$ 159,98 | R$ 159,98 | R$ 159,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOP PRESENTES E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA / TOP UTILIDADES E PRESENTES, referente aquisição de Jogo de xicará para café, conforme Parecer nº 028/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 040/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 321 | 02/06/2023 | PAD 061/2023 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | ITO JUNIOR RIBEIRO MEURER | R$ 4.200,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 3.360,00 |
| Valor empenhado a ITO JUNIOR RIBEIRO MEURER, referente contratação de empresa para prestação de serviços de designer gráfico para criação e finalização de artes, projetos e programas realizados pelo Coren/TO, conforme Parecer nº 030/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 041/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 322 | 02/06/2023 | PEF 094/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DÉBORA RAKEL PEGADO BARBOSA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA RAKEL PEGADO BARBOSA, referente despesas com 02 (dois) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 01 e 02 de JUNHO de 2023, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 296 | 01/06/2023 | PEF 070/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCICERO ROCHA LOPES | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCICERO ROCHA LOPES, referente concessão de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, período de 31/05 a 03/06/2023, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, nos dias 01 e 02 de junho de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 521/2023. |
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| 297 | 01/06/2023 | PAD 084/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | ENALDO LEAL GODINHO 48945994300 | R$ 2.537,10 | R$ 845,70 | R$ 845,70 | R$ 0,00 | R$ 1.691,40 |
| Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO 48945994300, Referente a locação de 1(um) PABX para 4 (quatro) linhas e 24 (vinte e quatro) ramais com mensagem de recepção e tarifação de ligações, serviço de locação de 20 (vinte) aparelhos de telefone com fio, exercício 2022, conforme Parecer nº 029/2023 - Controladoria Geral/Coren-TO e Parecer nº 039/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. (ADMINISTRATIVO). |
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| 298 | 01/06/2023 | PAD 093/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente prestação de serviços de natureza de telecomunicação linhas fixas com plana VOZ e internet banda larga ou fibra ótica para atendimento a esta autarquia sede em Palmas/TO, conforme contrato nº 011/2022 (folhas 56 a 59, volume I). |
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| 299 | 01/06/2023 | PAD 183/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | JAQUELINE COELHO DA LUZ | R$ 11.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE COELHO DA LUZ, referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção de ARAGUAINA/TO, deste COREN/TO, conforme Parecer nº 033/2023 - Controladoria Geral Coren/TO e Parecer nº 045/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 300 | 01/06/2023 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 23.800,00 | R$ 14.200,00 | R$ 14.200,00 | R$ 0,00 | R$ 9.600,00 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, o pagamento será feito na conta bancaria da proprietária MARIA YAYOI TSUNODA CPF: 157.223.761-91, conforme 4º quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação (folhas 25 a 27, PAD 118/2019, Volume I) e Contrato de Administração de Imóvel Urbano (folhas 742 a 747, PAD 118/2019, Volume IV), (ADMINISTRATIVO). |
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| 301 | 01/06/2023 | PEF 095/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | RICARDO DA SILVA DE JESUS | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO DA SILVA DE JESUS, referente despesas com 02 (dois) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 19 e 20 de MAIO de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 302 | 01/06/2023 | PEF 065/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.000,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com auxílios representações para: JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA, membro da comissão de instrução do setor de Processos Éticos, conforme requisições e relatórios de atividades em anexo.
Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 5921-8, Conta Corrente 32.152-4. |
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| 303 | 01/06/2023 | PEF 094/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DÉBORA RAKEL PEGADO BARBOSA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA RAKEL PEGADO BARBOSA, referente despesas com 01 (um) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 10 de ABRIL 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 304 | 01/06/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Estagiários | LUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVES | R$ 547,02 | R$ 547,02 | R$ 547,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVES, referente a desligamento do mesmo, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Desligamento, acerto de saldo de salario - Férias, ref. ao período de 03/08/2022 a 02/08/2023, conforme termo de desligamento em anexo ao PEF 009/2023. |
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| 305 | 01/06/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Estagiários | WILLIAN DE OLIVEIRA MONTELO | R$ 80,34 | R$ 80,34 | R$ 80,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN DE OLIVEIRA MONTELO, referente a desligamento do mesmo, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Desligamento, acerto de saldo de salario - Férias, ref. ao período de 01/03/2023 a 01/06/2024, conforme termo de desligamento em anexo ao PEF 009/2023. |
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| 306 | 01/06/2023 | PAD 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 2.808,17 | R$ 2.808,17 | R$ 2.808,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT, conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. e 2º SEGUNTO TERMO ADITIVO ao contrato (folhas 250 a 259 do PAD 103/2021, volume II). (ADMINISTRATIVO).. |
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| 307 | 01/06/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | MARYA CLARA ALVES MACHADO | R$ 5.600,00 | R$ 1.573,14 | R$ 773,14 | R$ 0,00 | R$ 4.026,86 |
| Valor empenhado a MARYA CLARA ALVES MACHADO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2023. DEPARTAMENTO CONTÁBIL, (ADMINISTRATIVO).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: , Conta Corrente: . |
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| 308 | 01/06/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS | R$ 960,00 | R$ 485,10 | R$ 308,00 | R$ 0,00 | R$ 474,90 |
| Valor empenhado a GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: , Conta Corrente: . |
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| 309 | 01/06/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA | R$ 960,00 | R$ 477,40 | R$ 308,00 | R$ 0,00 | R$ 482,60 |
| Valor empenhado a GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886-4, Conta Corrente: 95.146-3. |
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| 310 | 01/06/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | MARYA CLARA ALVES MACHADO | R$ 960,00 | R$ 477,40 | R$ 308,00 | R$ 0,00 | R$ 482,60 |
| Valor empenhado a MARYA CLARA ALVES MACHADO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2023. DEPARTAMENTO CONTÁBIL, (ADMINISTRATIVO). |
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| 311 | 01/06/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Estagiários | LUCIANA BALDUINO PONTES ROCHA | R$ 213,66 | R$ 213,66 | R$ 213,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA BALDUINO PONTES ROCHA, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Desligamento, acerto de saldo de salario - Férias, ref. ao período de 02/01/2023 a 02/01/2024, conforme declaração em anexo ao PEF 009/2023. |
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| 312 | 01/06/2023 | PAD 185/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a contratação de produtos e pacote de serviços dos Correios a serem prestados com as remessas de malotes e correspondências de interesse deste Conselho no exercício de 2023. Conforme contrato assinado em 04/01/2021, com vigência de 60 (sessenta) meses, até 04/01/2026. |
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