| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 346 | 26/06/2023 | PEF 011/2023 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 4.600,00 | R$ 3.337,50 | R$ 3.337,50 | R$ 0,00 | R$ 1.262,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas com 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos |
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| 347 | 26/06/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 394,97 | R$ 394,97 | R$ 394,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente as despesas com 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL para o exercício de 2023, da Servidora: Carollina Martins Malta Pereira, lotada no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos |
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| 348 | 26/06/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 1.184,92 | R$ 1.184,92 | R$ 1.184,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o empregado: CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, conforme avisos e recibos de férias em anexo, período de aquisição de 19/01/2022 a 18/01/2023, período de gozo férias de 17/07/2023 a 31/07/2023 (15 dias).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886-4, Conta Corrente: 106.193-3. |
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| 349 | 26/06/2023 | PEF 100/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.620,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas no decorrer do exercício de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 350 | 26/06/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR | R$ 800,00 | R$ 369,60 | R$ 192,50 | R$ 0,00 | R$ 430,40 |
| Valor empenhado a AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2023. DEPARTAMENTO CONTÁBIL, (ADMINISTRATIVO). |
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| 351 | 26/06/2023 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS do COREN-TO, durante o exercício de 2023. Conforme a minuta de 5º (quinto) Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2017, firmado em 30 de Setembro de 2022 e conforme Parecer nº 005/2022 - Assessoria Jurídica - COREN/TO (folhas 2541 a 2545 do PAD 014/2017, Volume XIII). |
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| 341 | 22/06/2023 | PEF 101/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR, referente despesas com 02 (dois) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 15 e 16 de JUNHO de 2023, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 342 | 22/06/2023 | PEF 102/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCICERO ROCHA LOPES | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCICERO ROCHA LOPES, referente despesas com 02 (dois) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 15 e 16 de JUNHO de 2023, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 343 | 22/06/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.404,80 | R$ 1.404,80 | R$ 1.404,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 158/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 011/2023/Almoxarifado. |
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| 344 | 22/06/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 580,60 | R$ 580,60 | R$ 580,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e higienização para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 158/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 011/2023/Almoxarifado. |
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| 337 | 20/06/2023 | PEF 100/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, referente despesas com 01 (um) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 24 de MAIO 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 338 | 20/06/2023 | PEF 070/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCICERO ROCHA LOPES | R$ 1.102,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.102,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCICERO ROCHA LOPES, referente concessão de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, período de 30/06 a 05/07/2023, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, nos dias 03 e 04 de julho de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 566/2023. |
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| 339 | 20/06/2023 | PEF 071/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, para realizar atendimento de DRC e Dívida Ativa e substituir o servidor público Sr. Daniel dos Santos Silva Régio, na Subseção do Coren/TO em Gurupi/TO, no período de 20 a 23 de junho de 2023. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 565/2023. |
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| 340 | 20/06/2023 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo ADMISSIONAL para: Maria Luzivânia conforme Memorando Coren - TO n.º 153/2023/Departamento Administrativo. |
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| 336 | 16/06/2023 | PEF 075/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para participar como palestrante por meio do Projeto Coren Capacita com tema: Urgência e Emergência, em Dianópolis/TO, nos dias 14 e 15 de junho de 2023, conforme requisição e Portaria nº 554/2023. |
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| 335 | 15/06/2023 | PEF 068/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILVANDRO CAMILO NOGUEIRA DA SILVA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVANDRO CAMILO NOGUEIRA DA SILVA, referente 1,5 (uma e meia) diárias, período de 15 a 16/06/2023, para conduzir o veículo Frontier Placa: QKA-8914 do Coren/TO, afim de levar os palestrantes e dar suporte de T.I. para fazer manutenção, no evento do 1º Encontro de Enfermeiros Empreendedores do Tocantins, no município de Gurupi/TO, no dia 16 de junho de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 560/2023. |
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| 331 | 14/06/2023 | PEF 079/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFERSON FERNANDO BARROS DA SILVA | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFERSON FERNANDO BARROS DA SILVA, referente concessão de 2,5 (uma e meia) DIÁRIAS, período de 15 a 17/06/2023, para conduzir o veículo L-200 placa RSE-1J90 da subseção do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins de Araguaína/TO, a fim de levar os palestrantes para o 1º Simpósio de Empreendedorismo e Enfermagem Estética do Tocantins, em Gurupi/TO, no dia 16 junho de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 556/2023. |
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| 332 | 14/06/2023 | PEF 097/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DÉBORA RAKEL PEGADO BARBOSA | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA RAKEL PEGADO BARBOSA, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 15 a 16/06/2023, para participar do 1º Simpósio de Empreendedorismo e Enfermagem Estética do Tocantins, no município de Gurupi/TO, no dia 16/06/2023, conforme requisição e Portaria nº 559/2023. |
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| 333 | 14/06/2023 | PEF 098/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE VALE DO NASCIMENTO | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA RAKEL PEGADO BARBOSA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 15 a 17/06/2023, para participar como palestrante no 1º Simpósio de Empreendedorismo e Enfermagem Estética do Tocantins, com o tema: Ozonioterapia com fins Estéticos, Terapêutico e com Feridas, no município de Gurupi/TO, no dia 16/06/2023, conforme requisição e Portaria nº 558/2023. |
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| 334 | 14/06/2023 | PEF 099/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIANE LOPES PEREIRA | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANE LOPES PEREIRA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 15 a 17/06/2023, para participar como palestrante no 1º Simpósio de Empreendedorismo e Enfermagem Estética do Tocantins, com o tema: Comunicação Efetiva com Estratégia em Marketing e Negócios, no município de Gurupi/TO, no dia 16/06/2023, conforme requisição e Portaria nº 557/2023. |
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