| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 221 | 24/04/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | VINICIUS LOPES SILVA | R$ 6.600,00 | R$ 186,66 | R$ 186,66 | R$ 6.413,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS LOPES SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2023, com Vigência
de 24/04/2023 até 23/04/2024. (ADMINISTRATIVO). DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3.962-4, Conta Corrente: 49.310-4. |
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| 222 | 24/04/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | VINICIUS LOPES SILVA | R$ 1.600,00 | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 1.392,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS LOPES SILVA, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2023, com Vigência de 24/04/2023 até 23/04/2024. (ADMINISTRATIVO). DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3.962-4, Conta Corrente: 49.310-4. |
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| 223 | 24/04/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para realizar curso de capacitação de urgência e emergência, tema: Dispositivo extra glóticos-DEG e Stop The Bleed, nos dias 28 e 29 de abril de 2023 na cidade de Augustinópolis/TO, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 333/2023. |
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| 214 | 20/04/2023 | PEF 015/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS DOS SANTOS | R$ 15.808,02 | R$ 15.808,02 | R$ 15.808,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS DOS SANTOS, referente indenização não trabalhista, cumprimento de sentença, conforme processo judicial nº 0001678-11.2016.4.01.3303 e Memorando nº 016/2023 Procuradoria Geral - Coren/TO. |
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| 215 | 20/04/2023 | PEF 020/2023 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.000,00 | R$ 4.525,00 | R$ 3.650,00 | R$ 0,00 | R$ 475,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheiro Senhor: ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo |
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| 212 | 19/04/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Estagiários | DAYLANY BARBOSA DA SILVA | R$ 725,06 | R$ 725,06 | R$ 725,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYLANY BARBOSA DA SILVA, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Desligamento, acerto de saldo de salario - Férias, ref. ao período de 15/11/2022 a 17/04/2023, conforme termo de desligamento em anexo ao PEF 009/2023. |
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| 213 | 19/04/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Estagiários | LUDIMILA SOUSA DE SÁ | R$ 927,12 | R$ 927,12 | R$ 927,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDIMILA SOUSA DE SÁ, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Desligamento, acerto de saldo de salario - Férias, ref. ao período de 20/09/2022 a 19/04/2023, conforme termo de desligamento em anexo ao PEF 009/2023. |
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| 210 | 18/04/2023 | PAD 192/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP | R$ 466,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 466,70 |
| Valor empenhado a SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP, referente aquisição de 13 (treze) carimbos, para atender necessidades pertinentes ao expediente de trabalhos do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Memorando COREN/TO nº 095/2023/Departamento Administrativo. |
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| 211 | 18/04/2023 | PAD 153/2017 | Global | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 78,64 | R$ 78,64 | R$ 78,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) sendo ADMISSIONAL para: Ludimila Sousa de Sá e 01 (um) DEMISSIONAL para: Regina Peixoto Coelho, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 004/2019, e Memorando Coren - TO n.º 093/2023/Departamento Administrativo. |
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| 203 | 14/04/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 908,67 | R$ 908,67 | R$ 908,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de salário de verbas rescisórias, do funcionário público Thiago Alves da Costa Martins Neto, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 204 | 14/04/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 187,01 | R$ 187,01 | R$ 187,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de férias, salário de verbas rescisórias, do funcionário público Thiago Alves da Costa Martins Neto, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 205 | 14/04/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 187,01 | R$ 187,01 | R$ 187,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de 13º salário proporcional de verbas rescisórias, do funcionário público Thiago Alves da Costa Martins Neto, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 206 | 14/04/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 62,34 | R$ 62,34 | R$ 62,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de terço/abono constitucional com salário de verbas rescisórias, do funcionário público Thiago Alves da Costa Martins Neto, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 207 | 14/04/2023 | PAD 125/2022 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | R A GONÇALVES & CIA LTDA | R$ 1.327,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,91 |
| Valor empenhado a R A GONÇALVES & CIA LTDA, referente aquisição de 1 (um) aspirador de pó e água e 1 (uma) lavadora de alta pressão, para atender as demandas do departamento de serviços gerais vinculado ao Coren/TO, conforme Pesquisa de Preços, Parecer nº 018/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 027/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 208 | 14/04/2023 | PAD 125/2022 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA | R$ 266,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 266,00 |
| Valor empenhado a FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA, referente aquisição de 1 (uma) mangueira flexível, para atender as demandas do departamento de serviços gerais vinculado ao Coren/TO, conforme Pesquisa de Preços, Parecer nº 018/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 027/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 209 | 14/04/2023 | PAD 125/2022 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 190,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,80 |
| Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA, referente aquisição de 1 (uma) extensão elétrica, para atender as demandas do departamento de serviços gerais vinculado ao Coren/TO, conforme Pesquisa de Preços, Parecer nº 018/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 027/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 202 | 12/04/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para realizar curso de capacitação de urgência e emergência, nos dias 12 e 13 de abril de 2023 em Goiatins/TO, conforme requisição e Portaria nº 302/2023. |
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| 201 | 11/04/2023 | PAD 009/2022 | Global | Móveis e Utensílios | V3 DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 3.577,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.577,00 |
| Valor empenhado a V3 DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, referente aquisição de Mobiliário para o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (COREN/TO), conforme Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de Registro de Preços nº 001/2023 (folhas 155 a 159, PAD 009/2022, Volume I) e Memorando COREN/TO nº 083/2023 Dep. Administrativo. |
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| 199 | 10/04/2023 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 10.000,00 | R$ 2.425,96 | R$ 1.560,96 | R$ 0,00 | R$ 7.574,04 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS RODOVIÁRIAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I) |
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| 200 | 10/04/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Estagiários | FERNANDA PEREIRA GONÇALVES DE ARAÚJO | R$ 758,86 | R$ 758,86 | R$ 758,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA PEREIRA GONÇALVES DE ARAÚJO, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Desligamento, acerto de saldo de salario - Férias, ref. ao período de 03/05/2022 a 05/04/2023, conforme termo de desligamento em anexo ao PEF 009/2023. |
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