| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 542 | 23/10/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA | R$ 71,80 | R$ 71,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886-4, Conta Corrente: 95.146-3. |
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| 543 | 23/10/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | MARYA CLARA ALVES MACHADO | R$ 72,10 | R$ 71,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,30 |
| Valor empenhado a MARYA CLARA ALVES MACHADO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2023. DEPARTAMENTO CONTÁBIL, (ADMINISTRATIVO). |
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| 544 | 23/10/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 17.705,63 | R$ 11.120,63 | R$ 4.535,63 | R$ 0,00 | R$ 6.585,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 545 | 23/10/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 4.892,58 | R$ 2.697,58 | R$ 502,58 | R$ 0,00 | R$ 2.195,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 546 | 23/10/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 694,08 | R$ 255,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 439,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023. |
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| 547 | 23/10/2023 | PEF 043/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 4.700,00 | R$ 3.018,71 | R$ 1.585,57 | R$ 0,00 | R$ 1.681,29 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 548 | 23/10/2023 | PEF 043/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.300,00 | R$ 2.668,05 | R$ 1.448,35 | R$ 0,00 | R$ 1.631,95 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 549 | 23/10/2023 | PEF 035/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 7.000,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Conselheiro: ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Bradesco, Agência 0616-5, Conta Corrente 9385-8. |
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| 550 | 23/10/2023 | PEF 039/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.500,00 | R$ 1.537,50 | R$ 1.537,50 | R$ 0,00 | R$ 1.962,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, durante os trabalhos como funcionário deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias . |
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| 536 | 20/10/2023 | PEF 112/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente concessão de 02 (dois) auxílios representação, para enfermeira fiscal Dra. Elisângela Aparecida Gonçalves Fraga, sendo a palestrante com tema: Legislações de Enfermagem, para os acadêmicos da Unopar em Palmas/TO, conforme Portaria Coren-TO nº 975/2023. |
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| 537 | 20/10/2023 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo ADMISSIONAL para: JOSÉ LUIZ PINHEIRO NETO conforme Memorando Coren - TO n.º 267/2023/Departamento Administrativo. |
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| 538 | 20/10/2023 | PAD 073/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | VALDEVAN LIVINO DOS SANTOS | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a VALDEVAN LIVINO DOS SANTOS, referente contratação de empresa especializada para manutenções preventivas, corretivas, instalações e desinstalações do aparelho de Ar Condicionado da Subseção de AUGUSTINÓPOLIS/TO do Coren/TO, conforme Parecer nº 070/2023-Assessoria Jurídica-Coren/TO. |
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| 520 | 17/10/2023 | PEF 108/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL PEREIRA DE MIRANDA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL PEREIRA DE MIRANDA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período da ida 22/10/2023 até a volta em 27/10/2023, para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa/PB, no período de 23 a 26 de outubro de 2023, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 919/2023. |
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| 521 | 17/10/2023 | PEF 028/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 7.000,00 | R$ 2.741,25 | R$ 2.741,25 | R$ 0,00 | R$ 4.258,75 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Enfermeira Fiscal Senhora: MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Agência 1867-8, Conta Corrente 26.461-X. |
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| 522 | 17/10/2023 | PEF 109/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CRISTIANO ALVES VIANA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO ALVES VIANA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período da ida 22/10/2023 até a volta em 27/10/2023, para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa/PB, no período de 23 a 26 de outubro de 2023, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 920/2023. |
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| 523 | 17/10/2023 | PEF 110/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA BALDUINO PONTES ROCHA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA BALDUINO PONTES ROCHA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período da ida 22/10/2023 até a volta em 27/10/2023, para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa/PB, no período de 23 a 26 de outubro de 2023, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 929/2023. |
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| 524 | 17/10/2023 | PEF 059/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período da ida 22/10/2023 até a volta em 27/10/2023, para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa/PB, no período de 23 a 26 de outubro de 2023, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 921/2023. |
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| 525 | 17/10/2023 | PEF 055/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período da ida 22/10/2023 até a volta em 27/10/2023, para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa/PB, no período de 23 a 26 de outubro de 2023, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 930/2023. |
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| 526 | 17/10/2023 | PEF 096/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período da ida 22/10/2023 até a volta em 27/10/2023, para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa/PB, no período de 23 a 26 de outubro de 2023, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 928/2023. |
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| 527 | 17/10/2023 | PEF 068/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILVANDRO CAMILO NOGUEIRA DA SILVA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVANDRO CAMILO NOGUEIRA DA SILVA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, levando a presidente deste conselho para reunião que acontecerá no dia 17/10/2023 e realizar a troca e manutenção de equipamentos de TI na subseção de Araguaína/TO, conforme requisição e portaria Coren/TO nº 966/2023. |
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