| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 254 | 09/05/2023 | PEF 077/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WBIRATAN DE LIMA SOUZA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, referente a concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, para participar como palestrante na 14ª Semana da Enfermagem do Coren/TO, nos municípios de Araguaína/TO, Augustinópolis/TO e Tocantinópolis/TO, no período de 11 a 15 de maio de2023, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 407/2023. |
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| 255 | 09/05/2023 | PEF 080/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVI HENRIQUE ALMEIDA ARAÚJO | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI HENRIQUE ALMEIDA ARAÚJO, referente a concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para participar como palestrante na 14ª Semana da Enfermagem do Coren/TO, com o tema: noções de eletrocardiograma, nos municípios de Gurupi/TO e Augustinópolis/TO, nos dias 15 e 16 de maio de 2023, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 387/2023. |
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| 256 | 09/05/2023 | PEF 081/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JORGE VIANNA DE SOUSA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE VIANNA DE SOUSA, referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, para participar como palestrante na 14ª Semana da Enfermagem do Coren/TO, com o tema: política ampliada - politização e reconhecimento da enfermagem, na cidade de Gurupi/TO, nos dias 18 e 19 de maio de 2023, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 386/2023. |
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| 257 | 09/05/2023 | PEF 082/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALLISON BARROS SANTANA | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALLISON BARROS SANTANA, referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar Minicurso com o tema: Raciocínio Clinico para Enfermeiros, no Hospital Regional de Araguaína/TO, no dia 22 de maio de 2023 , conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 384/2023. |
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| 258 | 09/05/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 6.400,00 | R$ 1.473,33 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 4.926,67 |
| Valor empenhado a CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Segundo Termo Aditivo sobre o Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2022 (folhas 293 e 294, PEF 029/2022, Volume II) . DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0638-6 , Conta Corrente: 11.215-4. |
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| 259 | 09/05/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme Segundo Termo Aditivo sobre o Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2022 (folhas 293 e 294, PEF 029/2022, Volume II) . DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0638-6 , Conta Corrente: 11.215-4. |
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| 249 | 08/05/2023 | PAD 056/2023 | Ordinário | Propaganda e Publicidade | TN COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.780,00 | R$ 6.780,00 | R$ 6.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TN COMUNICAÇÃO LTDA, referente contratação de empresa especializada para confecção e instalação de 06 (seis) Outdoor com produção de 02 (dois) em lonas e 04 (quatro) em cartaz, conforme folha 17 do PAD 056/2023, Parecer nº 025/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 034/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO. |
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| 250 | 08/05/2023 | PAD 056/2023 | Ordinário | Propaganda e Publicidade | VERA E BORGES LTDA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA E BORGES LTDA, referente contratação de empresa especializada para confecção e instalação de 05 (cinco) Outdoor com produção de lonas e cartaz, conforme Parecer nº 025/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 034/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO. |
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| 251 | 08/05/2023 | PAD 056/2023 | Ordinário | Propaganda e Publicidade | TOCANTINS PROPAGANDA LTDA | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOCANTINS PROPAGANDA LTDA, referente contratação de empresa especializada para confecção e instalação de Outdoor na cidade de Augustinópolis/TO com produção de lonas e cartaz, conforme Parecer nº 025/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 034/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO. |
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| 242 | 05/05/2023 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme Parecer nº 026/2023 - Controladoria Geral do Coren/TO e Parecer nº 036/2023 - Assessoria Jurídica do Coren/TO. |
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| 243 | 05/05/2023 | PAD 129/2020 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 4.280,00 | R$ 1.051,80 | R$ 1.051,80 | R$ 0,00 | R$ 3.228,20 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente LOCAÇÃO DE MAQUINAS de cartão de crédito/débito, para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme Parecer nº 026/2023 - Controladoria Geral do Coren/TO e Parecer nº 036/2023 - Assessoria Jurídica do Coren/TO. |
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| 244 | 05/05/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.538,80 | R$ 1.538,80 | R$ 1.538,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 109/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 008/2023/Almoxarifado. |
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| 245 | 05/05/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.177,96 | R$ 1.177,96 | R$ 1.177,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 109/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 008/2023/Almoxarifado. |
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| 246 | 05/05/2023 | PEF 065/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA, referente despesas com 04 (quatro) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 14, 18 e 25 de ABRIL e 02 de MAIO de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 248 | 05/05/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 761,75 | R$ 761,75 | R$ 761,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de copa e cozinha para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 109/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 008/2023/Almoxarifado. |
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| 240 | 04/05/2023 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) sendo ADMISSIONAL para: Leonardo Lopes da Silva, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 004/2019, e Memorando Coren - TO n.º 108/2023/Departamento Administrativo. |
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| 241 | 04/05/2023 | PAD 012/2023 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | R$ 271.489,82 | R$ 271.489,82 | R$ 271.489,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, referente contratação de empresa especializada para realização de evento institucional, 14ª (décima quarta) Semana da Enfermagem do Tocantins, ano de 2023, conforme Parecer nº 009/2023 Procuradoria Geral Coren/TO e Ata do Pregão Eletrônico nº 00002/2023. Sendo: locação sala/auditório, locação de salão de festas, púlpito portati, microfone, mastro bandeira, decoração, apresentação artística, buffet, mestre de cerimônia, garçom, recepção, serviço fotográfico, auxiliar de serviços técnicos, reserva em hotéis, crachás, certificado, medalhas, bloco rascunho, pasta, caneta estereográfica, camiseta, painel, faixa, tela projeção, projetor, equipamento de luz, teleconferência, passagem aérea. |
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| 236 | 03/05/2023 | PEF 070/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCICERO ROCHA LOPES | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCICERO ROCHA LOPES, referente concessão de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, nos dias 04 e 05 de maio de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 365/2023. |
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| 237 | 03/05/2023 | PEF 078/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 7.200,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: ÉRIKA LÚCIA RIOS ROSSI, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 5.921-8, Conta Corrente 23.021-9. |
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| 238 | 03/05/2023 | PEF 060/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR, referente concessão de 2,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, no dia 05 de maio de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 368/2023. |
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