| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 394 | 04/08/2023 | PEF 027/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 5.000,00 | R$ 2.657,50 | R$ 2.657,50 | R$ 0,00 | R$ 2.342,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0804-4, Conta Corrente: 45.587-3. |
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| 395 | 04/08/2023 | PEF 024/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) DIÁRIAS, período de 13 a 18/08/2023, para cobrir as férias do funcionário Daniel, lotado na subseção do Coren-TO em Gurupi/TO, no período de 14 a 18 de agosto de 2023. Complementando a liquidação nº 1487, empenho nº 99. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 711/2023. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3962-4, Conta Corrente: 38.209-4. |
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| 384 | 03/08/2023 | PEF 003/2023 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas com 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos |
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| 389 | 03/08/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 38,72 | R$ 38,72 | R$ 38,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário de verbas rescisórias com TERÇO CONSTITUCIONAL de férias proporcional (1/12 avos), da funcionária pública Maria Luzivania de Jesus Santos, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 385 | 02/08/2023 | PEF 103/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEIDIENE FERREIRA SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDIENE FERREIRA SANTOS, pela concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 29 a 31/08/2023, para participar da Oficina Nursing Now Brasil promovida pelo Cofen em Belém/PA, no dia 30 de agosto de 2023, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 652/2023. |
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| 386 | 01/08/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 92,93 | R$ 92,93 | R$ 92,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário de verbas rescisórias, da funcionária pública Maria Luzivania de Jesus Santos, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 387 | 01/08/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 116,16 | R$ 116,16 | R$ 116,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário de verbas rescisórias com FÉRIAS proporcional (1/12 avos), da funcionária pública Maria Luzivania de Jesus Santos, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 388 | 01/08/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 116,16 | R$ 116,16 | R$ 116,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário de verbas rescisórias com DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO proporcional (1/12 avos), da funcionária pública Maria Luzivania de Jesus Santos, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 378 | 31/07/2023 | PEF 021/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA IZABEL IGINO | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA IZABEL IGINO, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 01 a 02/08/2023, para realizar a entrega dos Certificados aos profissionais de Enfermagem Homenageados pela Honra ao Mérito da 2022 nas cidades de Gurupi, Araguaçu e Almas/TO, nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. |
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| 379 | 31/07/2023 | PEF 027/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 8.000,00 | R$ 2.542,50 | R$ 2.542,50 | R$ 0,00 | R$ 5.457,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. |
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| 380 | 31/07/2023 | PEF 042/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente de 4,5 (quatro e meia) DIÁRIAS, período de 07 a 11/08/2023, para realizar atendimento de DRC e Dívida Ativa aos profissionais de enfermagem, para cobrir as férias do funcionário Daniel, na subseção do Coren-TO em Gurupi/TO, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 648/2023. |
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| 381 | 31/07/2023 | PAD 084/2023 | Global | Serviços de Alimentação | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R$ 21.750,00 | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.250,00 |
| Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente contratação de empresa especializada para fornecer Coffe Break para eventos do Coren-TO, conforme Parecer nº 049/2023 - Controladoria Geral e Parecer de homologação nº 063/2023 Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 382 | 31/07/2023 | PAD 140/2022 | Global | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | KG FERRAZ EIRELI- ME | R$ 1.127,90 | R$ 398,20 | R$ 398,20 | R$ 0,00 | R$ 729,70 |
| Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, referente aquisição de 05 (cinco) recargas em botijões de gás de 13Kg, de gás liquefeito de petróleo (GLP) e 02 (duas) cargas de gás com botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), em vasilhame de 13 Kg líquido, com válvula de lacre de segurança P-2 (NBR 8614), conforme proposta orçamentária e Parecer nº 062/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 383 | 31/07/2023 | PEF 003/2023 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 377 | 27/07/2023 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo DEMISSIONAL para: Maria Luzivânia conforme Memorando Coren - TO n.º 178/2023/Departamento Administrativo. |
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| 376 | 26/07/2023 | PAD 086/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO NOVAÇÃO DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NOVAÇÃO DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI, referente contratação de palestrante para Encontro Anual dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos, conforme cotação folha 5 e Pareceres: nº 050/2023-Controladoria Geral, nº 016/2023 Procuradoria Geral-Coren/TO e nº 059/2023 Assessoria Jurídica-Coren/TO. |
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| 370 | 24/07/2023 | PAD 078/2023 | Global | Serviços de Alimentação | ORGANIZAÇÃO DE BOM GOSTO TIA NANINHA LTDA | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 |
| Valor empenhado a ORGANIZAÇÃO DE BOM GOSTO TIA NANINHA LTDA, referente aquisição de 60 caixas biscoito artesanal Amor Perfeito, contendo 5 cinco unidades em cada caixa, conforme Parecer nº 048/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 057/2023 Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 371 | 24/07/2023 | PAD 078/2023 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GRAFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA | R$ 419,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 419,75 |
| Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, referente aquisições de 1.150 (um mil e cento e cinquenta) Tags personalizadas, conforme Parecer nº 048/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 057/2023 Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 372 | 24/07/2023 | PAD 078/2023 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MS PANIFICAÇÃO E SORVETERIA LTDA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MS PANIFICAÇÃO E SORVETERIA LTDA, referente aquisições de 1.000 (um mil) unidades de potes plásticos para molhos de 30 ml com tampas, redondo, conforme Parecer nº 048/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 057/2023 Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 373 | 24/07/2023 | PAD 078/2023 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GRAFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, referente aquisição de 1.000 (um mil) unidades de adesivos personalizados formato redondo 4,5cm de diâmetro, conforme Parecer nº 048/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 057/2023 Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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