| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 179 | 15/03/2023 | PAD 131/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 4,30 | R$ 4,30 | R$ 4,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente as despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 176 | 13/03/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar curso de capacitação de urgência e emergência, nos dias 15 e 16 de março de 2023 em Lagoa da Confusão/TO, conforme requisição e Portaria nº 207/2023. |
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| 177 | 13/03/2023 | PEF 042/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, para realizar atendimento de DRC e Dívida Ativa aos profissionais de enfermagem por meio do projeto COREN Capacita e COREN Mais Perto de Você, que serão realizados na cidade de Lagoa da Confusão, nos dias 15 e 16 de março de 2023. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 205/2023. |
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| 169 | 07/03/2023 | PAD Nº 192/2021 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | M.L COMERCIAL EIRELI | R$ 3.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.490,00 |
| Valor empenhado a M.L COMERCIAL EIRELI, referente aquisição de 100 (cem) camisetas gola pólo, de acordo com o Pregão Eletrônico nº 00002/2022 (SRP) ao item 03 (três) da Ata de Registro de Preços nº 05/2022, conforme memorando COREN/TO nº 052/2023/DepartamentoAdministrativo. |
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| 172 | 07/03/2023 | PAD 211/2021 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.000,00 | R$ 2.179,22 | R$ 2.023,54 | R$ 0,00 | R$ 1.820,78 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente despesas com publicações de procedimentos administrativos no decorrer do exercício de 2023, conforme parecer nº 011/2023 Controladoria Geral COREN/TO e parecer nº 012/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO. |
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| 161 | 01/03/2023 | PEF 018/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELIAN AMERICO NUNES | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, referente a 6,5 (seis e meia) DIÁRIAS, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem na subseção do COREN/TO em Augustinópolis/TO, no período de 06 a 10 de março de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 173/2023. |
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| 162 | 01/03/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 861,47 | R$ 861,47 | R$ 861,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente salário de verbas rescisórias saldo de férias proporcional 6/12 avos, do funcionário público Julmir Henrique Parente Moreno Ziemniczak, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 163 | 01/03/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 374,03 | R$ 374,03 | R$ 374,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente salário de verbas rescisórias saldo de 13º décimo terceiro salário proporcional 2/12 avos, do funcionário público Julmir Henrique Parente Moreno Ziemniczak, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 164 | 01/03/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 374,03 | R$ 374,03 | R$ 374,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente salário de verbas rescisórias saldo de 1/3 terço constitucional sobre férias - abono constitucional, do funcionário público Julmir Henrique Parente Moreno Ziemniczak, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 165 | 01/03/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | WILLIAN DE OLIVEIRA MONTELO | R$ 8.000,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN DE OLIVEIRA MONTELO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 002/2023, com Vigência
de 01/03/2023 até 29/02/2024. (DRC). DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: , Conta Corrente: |
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| 166 | 01/03/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | WILLIAN DE OLIVEIRA MONTELO | R$ 1.750,00 | R$ 308,00 | R$ 308,00 | R$ 0,00 | R$ 1.442,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN DE OLIVEIRA MONTELO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 002/2023, com Vigência
de 01/03/2023 até 29/02/2024. (DRC). DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: , Conta Corrente: |
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| 167 | 01/03/2023 | PEF 064/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ALLISON BARROS SANTANA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALLISON BARROS SANTANA, referente despesas com 01 (um) auxílio representação relativo a atividade desenvolvida no dia 27 de FEVEREIRO de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 5067-9, Conta Corrente: 15.566-7. |
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| 168 | 01/03/2023 | PAD 008/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 3.880,28 | R$ 346,78 | R$ 346,78 | R$ 0,00 | R$ 3.533,50 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), acesso móvel a internet e fornecimentos de chips, em regime de comodato, tipo corporativo, pós pago (14 - quatorze linhas) com tecnologia digital, para atender sede e subseções deste conselho regional, conforme 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato nº 002/2022, para o exercício de 2023. |
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| 170 | 01/03/2023 | PEF 035/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 10.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.200,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Conselheiro: ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Bradesco, Agência 0616-5, Conta Corrente 9385-8. |
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| 171 | 01/03/2023 | PEF 065/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA, referente despesas com 04 (quatro) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 08, 10, 14 e 17 de FEVEREIRO de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 43 | 28/02/2023 | PAD 196/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 8.008,56 | R$ 2.052,88 | R$ 2.052,88 | R$ 0,00 | R$ 5.955,68 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente prestação de serviços de Internet, específicos de "autoatendimento 24 horas", manutenção e suporte técnico, do software, conforme 1º primeiro Termo Aditivo ao Contrato (folhas 11 a 20 e folhas 28 a 35 do PAD 196/2021, Volume I); Parecer nº 013/2023 Controladoria Geral COREN/TO e parecer nº 017/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO. |
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| 158 | 28/02/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.193,48 | R$ 1.193,48 | R$ 1.193,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e higienização para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 038/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 005/2023/Almoxarifado. |
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| 159 | 28/02/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 805,61 | R$ 805,61 | R$ 805,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de copa e cozinha para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 038/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 005/2023/Almoxarifado. |
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| 160 | 28/02/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.757,80 | R$ 1.757,80 | R$ 1.757,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 038/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 005/2023/Almoxarifado. |
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| 150 | 27/02/2023 | PEF 061/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.080,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 3962-4, Conta Corrente 19.776-9. |
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