| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 239 | 03/05/2023 | PEF 079/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFERSON FERNANDO BARROS DA SILVA | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFERSON FERNANDO BARROS DA SILVA, referente concessão de 2,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, no dia 05 de maio de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 369/2023. |
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| 235 | 02/05/2023 | PEF 058/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, para dar posse e capacitar as comissões de ética de enfermagem do Hospital de Regional de Porto Nacional/TO, na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h em Gurupi/TO e no Hospital de Referência de Dianópolis/TO, nos dias 04 e 05 de maio de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 361/2023. |
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| 175 | 01/05/2023 | PAD 158/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 7.200,00 | R$ 2.700,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de GURUPI/TO do COREN - TO. Conforme despacho da presidência. |
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| 247 | 28/04/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 590,70 | R$ 590,70 | R$ 590,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente diferença de férias abono pecuniário, mês de Abril de 2023, funcionárias Regina Peixoto Coelho no valo de R$ 397,35 e Leiliane Araujo de Olivaira no valor de R$ 193,35 conforme extrato da folha de pagamento gerada no setor de recursos humanos. |
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| 230 | 27/04/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.094,55 | R$ 2.094,55 | R$ 2.094,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário de verbas rescisórias, da funcionária pública Regina Peixoto Coelho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 231 | 27/04/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 624,40 | R$ 624,40 | R$ 624,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de gratificação de verbas rescisórias, da funcionária pública Regina Peixoto Coelho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 232 | 27/04/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 956,18 | R$ 956,18 | R$ 956,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de 13º Décimo Terceiro Salário Proporcional (4/12 avos) de verbas rescisórias, da funcionária pública Regina Peixoto Coelho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 233 | 27/04/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.641,51 | R$ 2.641,51 | R$ 2.641,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de férias período aquisitivo 02/05/2022 a 28/04/2023, de verbas rescisórias, da funcionária pública Regina Peixoto Coelho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 234 | 27/04/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 880,50 | R$ 880,50 | R$ 880,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de 1/3 (um terço) constitucional sobre férias, de verbas rescisórias, da funcionária pública Regina Peixoto Coelho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 228 | 26/04/2023 | PAD 021/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A (UOL HOST) WEB E-MAIL | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 690,00 |
| Valor empenhado a UOL - UNIVERSO ONLINE S/A (UOL HOST) WEB E-MAIL, referente contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação corporativa, correio eletrônico e mensagem eletrônica para Sede do Coren em Palmas e as Subseções de Araguaína, Augustinópolis e Gurupi, conforme Parecer nº 017/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 229 | 26/04/2023 | PAD 014/2023 | Global | Seguros em Geral | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 8.800,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,08 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS, referente contratação de prestação de serviços de seguros para veículos da frota deste Coren-TO, sendo: 02 (duas) camionetes L-200 Triton, placas SER-1J89 ; SER-1J90; 01 (uma) camionete Nissan Frontier, placa QKA-8914 e 01 (um) Veículo Fiat Línea, placa MXF-9I17. |
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| 224 | 25/04/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar curso de capacitação de urgência e emergência, nos dias 26 e 27 de abril de 2023 em Pedro Afonso/TO, conforme requisição e Portaria nº 338/2023. |
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| 225 | 25/04/2023 | PEF 077/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WBIRATAN DE LIMA SOUZA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para palestrar no I Congresso de Enfermagem no dia 26 em Araguaína/TO e nos dias 28 e 29 palestrar no 2º fórum de urgência e emergência do Estado do Tocantins em Augustinópolis/TO, conforme requisição e portaria nº 335/2023. |
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| 226 | 25/04/2023 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 30.000,00 | R$ 8.140,99 | R$ 5.457,58 | R$ 0,00 | R$ 21.859,01 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS AÉREAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I). |
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| 227 | 25/04/2023 | PAD 053/2023 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | L ARAUJO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L ARAUJO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, referente aquisição de Token e Certificado Digital tipo "A3" para acessar as funcionalidades dentro do portal COMPRASNET para o departamento das Licitação - CPL da Sede do Coren em Palmas/TO. |
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| 216 | 24/04/2023 | PEF 071/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, para realizar atendimento de DRC e Dívida Ativa aos profissionais de enfermagem por meio do projeto COREN Capacita e COREN Mais Perto de Você, que serão realizados na cidade de Pedro Afonso/TO, nos dias 26 e 27 de abril de 2023. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 328/2023. |
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| 217 | 24/04/2023 | PEF 072/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.440,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com auxílios representações para: GENILVADO DOS SANTOS SOUSA, membro da comissão eleitoral conforme requisições e relatórios de atividades em anexo. Dados Bancários: Agência 5.921-8 Conta Corrente 52.619-3. |
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| 218 | 24/04/2023 | PEF 073/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.440,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com auxílios representações para: SÂMIA PONCIANO GABRIEO CHABA, membro da comissão eleitoral conforme requisições e relatórios de atividades em anexo. Dados Bancários: Agência 1.867-8 Conta Corrente 33.843-5. |
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| 219 | 24/04/2023 | PEF 074/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.440,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com auxílios representações para: CLAUDIA ELIZABETE DE MIRANDA, membro da comissão eleitoral conforme requisições e relatórios de atividades em anexo. Dados Bancários: Banco Nubank, Agência 0001 Conta Corrente 33.144.181-9. |
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| 220 | 24/04/2023 | PEF 075/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar palestra sobre Cuidados de Enfermagem com Pacientes Críticos de UTI, participar na mesa redonda cujo tema será Cuidados de Enfermagem no Atendimento no Paciente poli trauma no âmbito Infra hospitalar, nos dias 28 e 29 em Augustinópolis/TO, conforme requisição e Portaria nº 330/2023. |
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