| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 717 | 30/06/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.244,00 | R$ 2.244,00 | R$ 2.244,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a férias do empregada pública MARILIA MARIA MIRANDA COSTA MELO, período de aquisição 05/04/2021 a 04/04/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo. |
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| 718 | 30/06/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 748,00 | R$ 748,00 | R$ 748,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Abono Constitucional de Férias da empregada pública MARILIA MARIA MIRANDA COSTA MELO, período de aquisição 05/04/2021 a 04/04/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo. |
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| 727 | 30/06/2022 | PAD 129/2020 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 2.250,00 | R$ 319,00 | R$ 319,00 | R$ 0,00 | R$ 1.930,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente locação de maquinas de cartão de crédito/débito, para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o segundo termo aditivo, tendo inicio 06/05/2022 e termino 05/05/2023 referente ao contrato nº 003/2020 firmado em 06/05/2020. |
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| 708 | 29/06/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 5.561,00 | R$ 5.561,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (duas) passagens aéreas para Dr. CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, sendo 01 (uma) IDA de Palmas/TO para Porto Velho/RO dia 12/07/2022 e 01 (uma) VOLTA de Porto Velho/RO para Palmas/TO, dia 16/07/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 028/2022/ASSISTENTE ADM. |
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| 709 | 29/06/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 3.444,00 | R$ 3.444,00 | R$ 3.444,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a férias do empregado público JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, período de aquisição 21/02/2021 a 20/02/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo. |
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| 710 | 29/06/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.190,00 | R$ 4.190,00 | R$ 4.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a férias da empregada pública NELIAN AMERICO NUNES, período de aquisição 02/01/2021 a 01/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo. |
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| 711 | 29/06/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.396,00 | R$ 1.396,00 | R$ 1.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Abono Constitucional de Férias da empregada pública NELIAN AMERICO NUNES, período de aquisição 02/01/2021 a 01/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo. |
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| 712 | 29/06/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Abono Constitucional de Férias do empregado público JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, período de aquisição 21/02/2021 a 20/02/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo. |
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| 713 | 29/06/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Estagiários | DAYLANY BARBOSA DA SILVA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYLANY BARBOSA DA SILVA, referente a 30 (trinta dias) de férias relativo ao período aquisitivo de 16/11/2021 a 14/11/2022, com período de gozo de 01/07/2022 a 30/07/2022. |
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| 714 | 29/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN-TO, referente férias indenizadas, da empregada pública Srª KELLYTA DIAS CORREIA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 715 | 29/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.122,00 | R$ 1.122,00 | R$ 1.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN-TO, referente 13º Salário, da empregada pública Srª KELLYTA DIAS CORREIA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 695 | 27/06/2022 | PEF 057/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO | R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente a 01 (uma) diárias, para viagem, nos dias 28/06/2022 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luiz-MA, no período de 28/06 a 01/07/2022. Conforme requisição e portaria nº 446/2022. |
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| 696 | 27/06/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 9.056,00 | R$ 9.056,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 04(quatro) passagens aéreas para a Drª LUANA BISPO RIBEIRO e para a Drª. LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, 02 (duas) ida de Palmas/TO para Porto Velho/ RO dia 12/07/2022 e volta de Porto Velho/ RO para Palmas/TO, dia 16/07/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 026/2022 e 027/2022/ASSISTENTE ADM. |
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| 697 | 27/06/2022 | PEF 071/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | REGINA PEIXOTO COELHO | R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA PEIXOTO COELHO, referente a 01 (uma) diárias, para viagem, nos dias 28/06/2022 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luiz-MA, no período de 28/06 a 01/07/2022. Conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 447/2022. |
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| 698 | 27/06/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (uma) diárias, para viagem, nos dias 28/06/2022 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luiz-MA, no período de 28/06 a 01/07/2022. Conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 462/2022. |
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| 699 | 27/06/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 202,00 | R$ 202,00 | R$ 202,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem, nos dias 28/06/2022 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luiz-MA, no período de 28/06 a 01/07/2022. Conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 461/2022. |
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| 700 | 27/06/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 13, 14, 22, 23 e 29 de JUNHO de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades. |
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| 701 | 27/06/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 07, 10, 15, 22 e 23 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 702 | 27/06/2022 | PEF 038/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 08, 09, 10, 14, 15 e 21 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 703 | 27/06/2022 | PEF 042/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 07, 09, 13, 15 e 22 de JUNHO de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades. |
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