Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
298906/12/2021PEF 407/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARISA APARECIDA AMARO MALVESTIOR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 15/12/2021, para participar da reunião da Comissão Nacional de Urgência e Emergência para elaborar o planejamento estratégico 2022, conforme Requisição de Diárias Nº R0022471-D0017652, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)
299006/12/2021PEF 840/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 15/12/2021 para participar da reunião da Comissão Nacional de Urgência e Emergência para elaborar o planejamento estratégico 2022, conforme Requisição de Diárias Nº R0022465-D0017646, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)
299106/12/2021PEF 003/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 975,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diária para viagem à Recife-PE, no período de 15/12/2021 a 16/12/2021, para compor a mesa de abertura do 1º Meeting Institucional do Coren-PE e participar da Palestra Magna, conforme Requisição de Diárias Nº R0022482-D0017660, Portaria Cofen Nº 1461/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 650,00).
299206/12/2021721/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilELDERSON FERREIRA DA SILVAR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/12/2021 a 09/12/2021, cumprir designação da portaria, conforme Requisição de Diárias Nº R0022468-D0017649, Portaria Cofen N° 1506/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 500,00 )
299306/12/2021PEF 266/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosDANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVAR$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmeira dos Índios-AL, no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, ministrar capacitação em pré-natal e consulta ginecológica para enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde do município, conforme Requisição de Diárias Nº R0022458-D0017639, Decisão Cofen n° 026/2021, Portaria Cofen Nº 1480/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 570,00)
299406/12/2021PAD 209/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoINFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - MER$ 8.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.100,00R$ 0,00
Valor empenhado a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, PAD 209/2021 cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como e-mail marketing com previsão de até 2.000.000 (dois milhões ) de e-mails no mês, SOB DEMANDA, conforme formalização da demanda e projeto básico. Histórico da despesa: - Formalização da demanda por meio do Memorando 006/2021/ASCOM às fls. 02 a 12; - Termo de Referência às fls. 13 a 22; - Cotações às fls. 24 a 80; - Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 81; - Parecer 028/2021-Controladoria Geral às fls. 83 a84-verso com recomendação de valor para lançamento de edital; - Despacho 197/2021/Setor de Compras e Contratações/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 85; - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 86 a 88; - Despacho 533ª ROP e extrato de ata às fls. 92 a 93 com apreciação e aprovação de abertura de processo licitatório; - Portarias às fls. 95 a 98; - Minuta de edital às fls. 100 a 120; - Parecer 107/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 109/2021 às fls. 122 a 128; - Edital Pregão Eletrônico 021/2021 ás fls. 130 a 151; - Publicações, esclarecimentos às fls. 153 a 189; - Relatório Pregão Eletrônico 021/2021 às fls. 191 a 192; - Proposta de preços, certidões, qualificações, habilitações às fls. 195 a 258; - Ata de realização do Pregão Eletrônico e resultado por fornecedor às fls. 260 a 265; - Termo de Adjudicação às fls. 267; - Check list às fls. 269 a 270; - Despacho nº 125/2021-CPL/COFEN às fls. 271 a 172; - Despacho 040/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 273 a 273-verso com aprovação do processo licitatório e sugestão de encaminhamento para homologação; - Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 275 e 276; - Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 3019/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 277; - Resultado de julgamento Pregão Eletrônico publicado em DOU às fls. 278 Fiscal: Leonardo Vieira Valério (Portaria 1505/2021) Valor contratado: R$12.000,00 (valor sob demanda) valor disponível 2021: 8.100,00
294203/12/2021PEF 280/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHOR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 09/12/2021 para participar de reunião da CTEP/Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022405-D0017594, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00)
294303/12/2021PEF 612/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJULITA CORREIA FEITOSAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 05/12/2021 a 08/12/2021 para participar participar da Reunião Ordinária da Conarenf, conforme Requisição Nº R0022392-D0017581, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)
294403/12/2021PEF 1183/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisSELMA RESENDE SILVAR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SELMA RESENDE SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 07/12/2021 a 09/12/2021 para participar de reunião de assuntos relacionados ao PDV, conforme Requisição Nº R0022386-D0017575, Portaria Cofen Nº 1411/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)
294503/12/2021PEF 274/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOÃO BATISTA DE LIMAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE LIMA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2021 a 09/12/2021 para participação no lançamento do livro Hermenêutica e o Código de ética dos profissionais de enfermagem-CEPE comentado, conforme Requisição de Diárias Nº R0022436-D0017619, Portaria Cofen N° 1477/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 )
294603/12/2021PEF 149/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisIVANA DE ANDRADE CARLOSR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 133ª reunião da Câmara Técnica de Fiscalização, conforme Requisição de Diárias Nº R0022351-D0017589, Portaria Cofen N° 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 500,00 )
294703/12/2021PEF 729/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisBEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMESR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 para Reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0022069-D0017311, Portaria Cofen Nº R0022432-D0017615, Portaria n° 1378/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)
294803/12/2021PEF 010/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosBETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOSR$ 4.225,00R$ 4.225,00R$ 4.225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 6,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG no período de 05/12/2021 a 11/12/2021, para Desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, bem como participar e presidir a 536ª ROP, além de realizar despachos na sede do Cofen. Ainda, para participar de uma visita institucional ao COREN-MG, conforme Requisição de Diárias Nº R0022446-D0017628, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 1494/2021, Convocatória, Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00).
294903/12/2021PEF 065/2021OrdinárioServiços Judiciários (PJ)SECRETARIA DO T.R.F. DA 1ª REGIÃOR$ 10,64R$ 10,64R$ 10,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F. DA 1ª REGIÃO, para pagamentos de custa judiciais Nº 0020776-45.2017.4.01.3400 e 0020778-15.2017.4.01.3400, conforme documentação: - Despacho Nº 191/DPAC-PROGER/2021-K às fls 203; - Guia de Recolhimento da União às fls 204; - Autorização para emissão de nota de empenho às fls 220.
290002/12/2021PEF 138/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOSE ANTONIO DA COSTAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021a 26/11/2021, para participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022142-D0017382, Portaria Cofen 1211/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 )
290102/12/2021PEF 1110/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLAISE ELLEN SANTOS DA SILVA FERNANDESR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LAISE ELLEN SANTOS DA SILVA FERNANDES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para acompanhar reunião ordinária de Plenário do Cofen, conforme Requisição de Diárias nº R0022336-D0017533, Portaria Cofen nº 1446/2021, encaminhadas e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 550,00 )
290202/12/2021PEF 142/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRODRIGO PAULO MACHADOR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 09/12/2021, para participação da plenária do cofen , como membro da conatenf, conforme Requisição de Diárias Nº R0022357-D0017547, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 450,00 )
290302/12/2021PEF 1182/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilJOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBAR$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS, no período de 02/12/2021 a 02/12/2021, para participação da reunião no Coren-RS, conforme Requisição de Diárias Nº R0022397-D0017586, Portaria Cofen Nº 1463/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 0,5 x 500,00 )
290402/12/2021PEF 141/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARILUCE RIBEIRO DE SÁR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar de ROP do COFEN, REUNIÃO DA CONATENF E APRESENTAR O PROJETO A HORA DO COLINHO PARA A ENFERMAGEM DO DF A CONVITE DO COREN DF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022379-D0017568, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 ).
289902/12/2021PEF 083/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRICARDO COSTA DE SIQUEIRAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2021 a 03/12/2021, para participar da 2ª reunião de trabalho com vistas a análise documental, debates e distribuição de responsabilidades entre os participantes, com vistas a elaboração de Minuta de Resolução sobre a inserção do dispositivo Intrauterino e Contraceptivo (DIU) em pacientes atendidas por Enfermeiros em Instituições de Saúde e Domicílio, conforme Requisição nº RR0022382-D0017571, Portaria n° 1366/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 )