| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1206 | 23/11/2020 | PEF 953/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem à Araguaína-TO, no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição nr. R0018458-D0014485 e Portaria 708/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1207 | 23/11/2020 | PEF 088/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 24/11/2020 a 27/11/2020, conforme requisição Nº R0018324-D0014372, Portaria 1663/2019 e Convocatória encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1208 | 23/11/2020 | PEF 003/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais | R$ 4.105,00 | R$ 4.105,00 | R$ 4.105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2010 a 28/11/2020, conforme Requisição nº R0018452-D0014479, Decisão 019/2018, Decisão 020/2018, Convocatória referente 523ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 570) + (5,0 x 650 ) |
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| 1200 | 20/11/2020 | PEF 920/2020 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | EDNA ALVES DA CRUZ | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, para pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 22/11/2020 a 25/11/2020, conforme Requisição nr. R0018374-D0014415, Portaria 521/2020, Portaria 481/2020 e Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1201 | 20/11/2020 | 920/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDNA ALVES DA CRUZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, para pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 22/11/2020 a 25/11/2020, conforme Requisição nr. R0018374-D0014415, Portaria 521/2020, Portaria 481/2020 e Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1189 | 19/11/2020 | PEF 809/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 29/11/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição nº R0018445-D0014473, Portaria Cofen Nº 694/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrotônico. (5,5 x 550,00 ) |
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| 1190 | 19/11/2020 | PEF 933/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSANE SANTIAGO ALVES DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANE SANTIAGO ALVES DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2020 a 02/12/2020, conforme Requisição Nº R0018430-D0014458 , Portaria Cofen Nº 695/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrotônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1191 | 19/11/2020 | PEF 935/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HOLMES ROCHA DOS SANTOS FILHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOLMES ROCHA DOS SANTOS FILHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2020 a 02/12/2020, conforme Requisição Nº R0018431-D0014459, Portaria Cofen Nº 684/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrotônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1192 | 19/11/2020 | PEF 012/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 30/11/2020 a 03/12/2020, conforme Requisição de Diária Nº R0018429-D0014457, Portaria Cofen Nº 536/2020, Portaria Cofen Nº 691/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 1193 | 19/11/2020 | PEF 937/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VLAMIR DE ALMEIDA LANDIM FILHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VLAMIR DE ALMEIDA LANDIM FILHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2020 a 02/12/2020, conforme Requisição de Diária Nº R0018403-D0014436, Portaria Cofen Nº 684/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00) |
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| 1194 | 19/11/2020 | PEF 266/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/11/2020 a 20/11/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018340-D0014385, Portaria Cofen Nº 229/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1195 | 19/11/2020 | PEF 010/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018309-D0014362, Diário Oficial da União - Decisão Nº 1, de 22 de Fevereiro de 2018, Convocatória 523ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 1196 | 19/11/2020 | PEF 100/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 29/11/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018450-D0014477, Portaria Cofen Nº 694/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00) |
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| 1197 | 19/11/2020 | PEF 934/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JIMI HENDREX MEDEIROS DE SOUSA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JIMI HENDREX MEDEIROS DE SOUSA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2020 a 02/12/2020, conforme Requisição de Diária Nº R0018449-D0014476, Portaria Cofen Nº 684/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00) |
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| 1198 | 19/11/2020 | PEF 759/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2020 a 03/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018215-D0014294, Portaria Cofen Nº 382/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1199 | 19/11/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018329-D0014375, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Convocatória 523ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 650,00) |
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| 1166 | 18/11/2020 | PAD 254/2016 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,05 |
| Valor empenhado a ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME, em complemento ao empenho nº 720/2020.
Valor global: R$ 14.040,00
Vigência: 11/08/2020 a 10/08/2021
Valor pro-rata 11/08/2020 a 31/12/2020 - R$ 5.472,59
valor empenhado 720/2020: R$ 5472,54
Diferença: R$ 0,05 |
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| 1167 | 18/11/2020 | PEF 338/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/11/2020 a 25/11/2020, conforme Requisição Nº R0018334-D0014380, Portaria Cofen Nº 649/2020, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1168 | 18/11/2020 | PEF 337/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição nr. R0018440-D0014468, Portaria Nº 699/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 500,00). |
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| 1169 | 18/11/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de
17/11/2020 a 20/11/2020, conforme requisição de diárias Nº R0018376-D0014417, Portaria Cofen Nº 374/2020, Convocatória,
Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.(3,5 x 550,00) |
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