| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1170 | 18/11/2020 | PEF 307/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeio no Período de 24/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição nº R0018363-D0014405, Portaria N° 1663/2019, Convocatória, Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1171 | 18/11/2020 | PEF 299/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição Nº R0018393-D0014431, Portaria Cofen Nº 460/2020, Convocatória. Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1172 | 18/11/2020 | PEF 745/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem a Araguaína-TO no período de 23/11/2020 a 27/11/2020, conforme requisição nº R0018386-D0014425, Portaria 425/2020 e Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1173 | 18/11/2020 | PEF 192/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição de diárias Nº R0018443-D0014471, Portaria Cofen Nº 1743/2019, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1174 | 18/11/2020 | PEF 117/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição de diárias Nº R0018406-D0014439, Portaria Cofen N°1743/2019 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1175 | 18/11/2020 | PEF 316/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 24/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição Nº R0018423-D0014451, Portaria Cofen Nº 374/2020, Portaria Cofen Nº 1009/2019, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1176 | 18/11/2020 | PEF 314/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA REIS DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA REIS DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 22/11/2020 a 24/11/2020, conforme Requisição nº R0018357-D0014401, Portaria n° 650/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1177 | 18/11/2020 | PEF 317/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/11/2020 a 25/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018442-D0014470, Portaria Cofen Nº 289/2020, Convocatória, Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1178 | 18/11/2020 | PEF 305/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING , pelo pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 23/11/2020 a 26/11/2020, conforme requisição nº R0018428-D0014456, Portaria 289/2020 e convocatória, encaminhadas por meio eletrônico (3,5 x 550,00). |
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| 1179 | 18/11/2020 | PEF 410/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISÂNGELA MATOS TÔRRES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/11/2020 a 25/11/2020, conforme Requisição n° R0018389-D0014428, Portaria N° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (2,5 x 550,00) |
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| 1180 | 18/11/2020 | PEF 916/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SINTIA NASCIMENTO DOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINTIA NASCIMENTO DOS REIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/11/2020 a 25/11/2020, conforme Requisição Nº R0018365-D0014407, Portaria n° 649/2020, e Convocatória , autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico (3,5 x 550,00). |
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| 1181 | 18/11/2020 | PEF 921/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Érika de Almeida Leite da Silva Teixeira de Souza | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Érika de Almeida Leite da Silva Teixeira de Souza, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2020 a 24/11/2020, conforme Requisição Nº R0018358-D0014402, Portaria n° 650/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico (2,5 x 550,00). |
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| 1182 | 18/11/2020 | PEF 919/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Mariana Cabral schveitzer | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mariana Cabral schveitzer, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/11/2020 a 25/11/2020, conforme Requisição Nº R0018371-D0014413, Portaria n° 521/2020, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico (2,5 x 550,00). |
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| 1183 | 18/11/2020 | PEF 917/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LICIA MAGNA SILVA DE LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LICIA MAGNA SILVA DE LIMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2020 a 24/11/2020, conforme Requisição Nº R0018355-D0014399, Portaria n° 650/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico (2,5 x 550,00). |
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| 1184 | 18/11/2020 | PEF 150/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 15/11/2020 a 18/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018323-D0014371, Portaria Cofen Nº 1462/2018, e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00) |
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| 1185 | 18/11/2020 | PEF 022/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 19/11/2020 a 20/11/2020, conforme Requisição R0018455-D0014482, Portaria Nº 716/2020 encaminhadas e autorizadas pormeio eletrônico. (1,5 x 650,00) |
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| 1186 | 18/11/2020 | PEF 310/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme requisição nº R0018380-D0014419, Portaria 289/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1187 | 18/11/2020 | PEF 150/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018441-D0014469, Portaria Cofen Nº 699/2020, e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 500,00) |
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| 1188 | 18/11/2020 | PAD 855/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 25.000,00 | R$ 22.128,15 | R$ 22.128,15 | R$ 2.871,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME, em complemento ao empenho nº 080/2020, ref. contrato de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis do Cofen em Brasília e Salvador, conforme Memorando 076/2019/DADM às fls. 991-992; Quadro de Cotação às fls. 1016; Minuta 2º Termo Aditivo ao contrato nº 64/2017 às fls. 1033-1034; Nota Técnica às fls. 1035-1036v; Parecer 198/2019/DLCC-Proger-P às fls. 1037-1038v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto, seja observado apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 215/2019 às fls. 1039; Despacho 147/2019/St. de Gestão de Contratos às fls. 1041; Extrato de Ata da 519ª ROP às fls. 1044; Despacho Presidência 1578/2019-LT às fls. 1046 autorizando emissão de Nota de Empenho
Fiscal: Willian Coutinho Evaristo ( Portaria 1951/2019 )
Valor Global: R$ 328.907,69
Empenho 080/2020 - R$ 303.907,69
Vigência: 11/12/2019 a 11/12/2020
OBS: Valor da diferença refere-se a valor inscrito em 31/12/2019 em Restos a Pagar não utilizado. |
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| 1153 | 17/11/2020 | PEF 002/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.275,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2020 a 19/11/2020, conforme Requisição Nº R0018388-D0014427, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Decisão Cofen Nº 0020/2018 e Convocatória 21ª REP, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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