| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1005 | 19/10/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2020 a 15/10/2020, Requisição de Diária Nº: R0018198-D0014280, Decisão Cofen Nº 0019/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1006 | 19/10/2020 | PEF 800/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAMILA ROSALIA ANTUNES BACCIN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA ROSALIA ANTUNES BACCIN, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Manaus-AM no período de 19/10/2020 a 21/10/2020, conforme Requisição nº R0018175-D0014262 e Portaria 539/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00 ) |
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| 1007 | 19/10/2020 | PEF 439/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, para pagamento 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 20/10/2020 a 24/10/2020, conforme requisição nr. R0018130-D0014228, Portaria 090/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1008 | 19/10/2020 | PEF 571/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, para pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no perÍodo de 25/10/2020 a 30/10/2020, conforme requisição nº R0018200-D0014282, Portaria 571/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 988 | 16/10/2020 | PEF 781/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2020 a 16/10/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018131-D0014229, Portaria Cofen Nº 1881 de 20 de Novembro de 2019, Convocatória. Encaminhado e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00). Em substituição ao empenho 954 (fls 06) por equívoco na seleção do elemento da despesa. |
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| 989 | 16/10/2020 | PEF 281/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/10/2020 a 29/10/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018190-D0014275, Portaria Cofen 1462/2018 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00) |
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| 990 | 16/10/2020 | PEF 150/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/10/2020 a 28/10/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018187-D0014274, Portaria Cofen Nº 1462/2018, e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)
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| 991 | 16/10/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 26/10/2020 a 30/10/2020, conforme Requisição nr. R0018191-D0014276 e Portaria 517/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 × 650,00) |
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| 992 | 16/10/2020 | PEF 118/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Alegre no período de 25/10/2020 a 27/10/2020 e viagem à Curitiba-PR no período de 27/10/2020 a 30/10/2020, conforme Requisição nr. R0018095-D0014197 e Portaria 486/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00) |
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| 993 | 16/10/2020 | PAD 1204/2019 | Global | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | R$ 15.000,00 | R$ 1.163,69 | R$ 1.163,69 | R$ 11.836,31 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, PAD 1204/2019 cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO com empresa prestadora de serviços de agenciamento de cartão combustível.
Histórico da Contratação:
- Memorando 209/2019/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 01 com a demanda; Formalização da demanda às fls. 02 a 11;
- Estudos preliminares às fls. 12 a 14; Termo de referência às fls. 15 a 21; Cotação de preços às fls. 23 a 34;
- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 36;
- Parecer 021/2020 - Controladoria Geral às fls. 37 a 40;
- Reserva orçamentária e financeira às fls. 42 e 43 respectivamente;
- Extrato de ata da 14ª REP com abertura do processo licitatório aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes à reunião;
- Minuta do Edital às fls. 52 a 71;
- Check list Pregão baseado na orientação normativa /SEGES 2 às fls. 712 a 72-verso;
- Parecer 092/DLCC-PROGER/2020-P e despacho PROGER 107/2020 às fls. 74 a 80 com aprovação condicionada a superação dos itens apontados;
- Edital às fls. 115 a 156;
- Documentos ref. ao processo licitatório às fls. 157 a 271; - Ata de realização do Pregão Eletrônico às fls. 272 a 275;
- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 277;
- Despacho 081/2020-CPL/COFEN- PAD 1204/2019 às fls. 279 a 280 para DLCC para análise e párecer do processo licitatório realizado;
- Despacho 034/DLCC-PROGER/2020-W às fls. 281 a 283;
- Despacho 082/2020-CPL/COFEN às fls. 284 para aprovação da Presidência;
- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 285;
- Despacho GAB/PRES nº 1166/2020-JA às fls. 287 com autorização para emissão de empenho;
- Publicação do resultado de Julgamento do pregão eletrônico 21/2020 em DOU - seção 03, nº 199 no dia 16/10/2020 às fls. 288.
Valor total contratado: R$ 62.465,00
Valor ano 2020: R$ 15.000,00 (16/10/20 a 31/12/2020) |
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| 994 | 16/10/2020 | PEF 341/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no Período de 20/10/2020 a 22/10/2020, conforme Requisição nº R0018177-D0014264 e Portaria 541/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00) |
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| 995 | 16/10/2020 | PEF 291/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/10/2020 a 28/10/2020, conforme Requisição nr. R0018167-D0014254, Portaria 1462/2018, Convocatória, encaminhadas e solicitadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 996 | 16/10/2020 | PEF 282/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/10/2020 a 28/10/2020, conforme Requisição nr. R0018111-D0014212, Portaria Nº 1462/2018 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 997 | 16/10/2020 | PEF 749/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALICE BARBOSA FORTUNATO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALICE BARBOSA FORTUNATO, para pagamento de 2,5 diárias para viagem a Jaraguá do Sul-SC no período de 26/10/2020 a 28/10/2020 conforme requisição nº R0018152-D0014246, Portaria 486/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00) |
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| 998 | 16/10/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/10/2020 a 30/10/2020, conforme Requisição nº R0018148-D0014243 e Decisão Cofen Nº 0020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 999 | 16/10/2020 | PEF 021/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hayanne Lima Ferreira | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/10/2020 a 30/10/2020, conforme Requisição nº R0018134-D0014232, e Portaria 517/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrêonico. (5,5 x 650,00 ) |
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| 1000 | 16/10/2020 | PEF 782/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDLAMAR KÁTIA ADAMY | R$ 3.575,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDLAMAR KÁTIA ADAMY, para pagamento de 6,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 26/10/2020 a 01/11/2020 conforme Requisição nº R0018172-D0014259 e Portaria 539/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (6,5 X 550,00) |
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| 983 | 15/10/2020 | PEF 178/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 19/10/2020 a 21/10/2020, conforme Requisição nr. R0018170-D0014257, Portaria n° 112/2018 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00) |
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| 984 | 15/10/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 12/10/2020 a 24/10/2020, conforme Requisição nr. R0018184-D0014271 e Portaria 547/2020, solicitadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5 x 550,00) |
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| 985 | 15/10/2020 | PEF 195/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 8,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 19/10/2020 a 29/10/2020, conforme Requisiçâo nr. R0018169-D0014256, Convocatória e Portaria 280/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (8,5 x 500,00) |
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