| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1019 | 21/10/2020 | PEF 088/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo no período de 28/10/2020 a 30/10/2020, conforme requisição Nº R0018194-D0014279, Portaria 1663/2019 e Convocatória encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1020 | 21/10/2020 | PEF 135/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2020 a 07/11/2020, conforme Requisição nr. R0018146-D0014242, Portaria 374/2019, Portaria 1009/2019 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1021 | 21/10/2020 | PEF 201/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 08/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição nº R0018090-D0014192, Portaria 110/2019, Portaria 487/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00) |
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| 1022 | 21/10/2020 | PEF 314/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA REIS DA SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA REIS DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2020 a 05/11/2020, conforme Requisição nº R0018210-D0014289, Portaria n° 516/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 500,00) |
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| 1023 | 21/10/2020 | PEF 338/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 08/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição nº R0018086-D0014188, Portaria nº 110/2019, Portaria 487/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00) |
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| 1024 | 21/10/2020 | PEF 442/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2020 a 07/11/2020, conforme Requisição nº R0018157-D0014250, Portaria 1009/2019, Portaria 374/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1025 | 21/10/2020 | PAD 514/2016 | Ordinário | Seguros em Geral | SOMPO SEGUROS S.A. | R$ 8.820,00 | R$ 8.820,00 | R$ 8.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., PAD 514/2016, cuja finalidade é subsidiar PRORROGAÇÃO CONTRATUAL nº 066/2016 com prestação de serviços relacionados ao SEGURO DO PRÉDIO DO COFEN/DF.
Histórico de Prorrogação:
- Memorando 005/2020 às fls. 513 com formalização da demanda;
- E-mail e proposta comercial às fls. 514 a 516;
- Despacho 203/2020 - Setor de Gestão de Contrato/DETEC com solicitação de reserva orçamentária;
- Reserva Orçamentária e Financeira ás fls. 518 e 520 respectivamente;
- Levantamento de preços às fls. 521 a 523;
- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 524;
- Certidões às fls. 525 a 527;
- Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato 066/2016 e minuta do extrato às fls. 528 a 529;
- Nota Técnica 39/2020-Prorrogação Contratual às fls. 530 a 532;
- Parecer 099/DLC-PROGER/2020-w e Despacho PROGER 113/2020 às fls. 532 a 536 com aprovação condicionada ao atendimento de ressalvas citadas;
- Extrato da 18ª REP às fls. 539,com autorização de prorrogação contratual por unanimidade dos Conselheiros que estavam presentes;
- Despacho GAB/PRES nº 1197/2020-JA com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor total contratado: R$8.820,00
Vigência: 26/10/2020 a 25/10/2021. |
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| 1026 | 21/10/2020 | PAD 855/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 13.285,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.285,35 |
| Valor empenhado a DSA ENGENHARIA LTDA - EPP, PAD 855/2016, cuja finalidade é subsidiar PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 065/2017, por meio do 3º termo Aditivo, que se refere a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva no imóvel do COFEN localizado no Rio de Janeiro
Histórico da prorrogação contratual:
- Demanda formalizada pelo Memorando 0157/2020/DGS às fls. 1175;
- Manifestação do fiscal às fls. 1176;
- Despacho 268/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1180.
- reserva Orçamentária e financeira às fls. 1182 e 1186 respectivamente;
- Consulta a painel de preços e propostas comerciais às fls. 1187 a 1203;
- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1204;
- Certidões às fls. 1205 a 1211;
- Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato 65/2017 e extrato do contrato às fls. 1212 a 1213;
- Nota Técnica 40/2020-Prorrogação Contratual às fls. 1216 a 1217-verso;
- Parecer nº 100/2020/DLCC-PROGER-w às fls. 1218 a 1222 e Despacho PROGER 114/2020 com aprovação condicionada aos apontamentos levantados;
- Certidões às fls. 1224;
- Ata da 18ª REP às fs. 1228 e 1229 com aprovação da prorrogação contratual por unanimidade dos Conselheiros presentes;
- Despacho GAB/PRES 1198/2020-JA com autorização para emissão de empenho
Valor total do contrato R$ 159.424,27
Vigência Contratual: 11/12/2020 a 10/12/2021
Valor pro-rata (dez) - R$ 13.285,35 |
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| 1027 | 21/10/2020 | PAD 855/201.6 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 34.075,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.075,64 |
| Valor empenhado a INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME, PAD 855/2016, cuja finalidade é subsidiar PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 064/2017, por meio do 3º termo Aditivo, que se refere a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva no imóvel do COFEN localizado no Distrito Federal e Bahia (Museu de Enfermagem)
Histórico da prorrogação contratual:
- Demanda formalizada pelo Memorando 0157/2020/DGS às fls. 1175;
- Manifestação do fiscal às fls. 1176;
- E-mail com solicitação de aditivo contratual de 25% às fls. 1177;
- Despacho 268/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1180.
- reserva Orçamentária e financeira às fls. 1182 e 1186 respectivamente;
- Consulta a painel de preços e propostas comerciais às fls. 1187 a 1203;
- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1204;
- Certidões às fls. 1205 a 1211;
- Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato 64/2017 e extrato do contrato às fls. 1214 a 1215;
- Nota Técnica 40/2020-Prorrogação Contratual às fls. 1216 a 1217-verso;
- Parecer nº 100/2020/DLCC-PROGER-w às fls. 1218 a 1222 e Despacho PROGER 114/2020 com aprovação condicionada aos apontamentos levantados;
- Certidões às fls. 1224;
- Ata da 18ª REP às fs. 1228 e 1229 com aprovação da prorrogação contratual por unanimidade dos Conselheiros presentes;
- Despacho GAB/PRES 1198/2020-JA com autorização para emissão de empenho
Valor total do contrato R$ 408.907,69
Vigência contratual: 11/12/2020 a 10/12/2021
Valor pro-rata (dez) - R$ 34.075,64 |
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| 1028 | 21/10/2020 | PAD 855/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME, PAD 855/2016, cuja finalidade é subsidiar ADITIVO de 24,32% (com arredondamento) AO CONTRATO Nº 064/2017, por meio do 3º termo Aditivo, que se refere a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva no imóvel do COFEN localizado no Distrito Federal e Bahia (Museu de Enfermagem)
Histórico da prorrogação contratual:
- Demanda formalizada pelo Memorando 0157/2020/DGS às fls. 1175;
- Manifestação do fiscal às fls. 1176;
- E-mail com solicitação de aditivo contratual de 25% às fls. 1177;
- Despacho 268/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1180.
- reserva Orçamentária e financeira às fls. 1182 e 1186 respectivamente;
- Consulta a painel de preços e propostas comerciais às fls. 1187 a 1203;
- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1204;
- Certidões às fls. 1205 a 1211;
- Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato 64/2017 e extrato do contrato às fls. 1214 a 1215;
- Nota Técnica 40/2020-Prorrogação Contratual às fls. 1216 a 1217-verso;
- Parecer nº 100/2020/DLCC-PROGER-w às fls. 1218 a 1222 e Despacho PROGER 114/2020 com aprovação condicionada aos apontamentos levantados;
- Certidões às fls. 1224;
- Ata da 18ª REP às fs. 1228 e 1229 com aprovação da prorrogação contratual por unanimidade dos Conselheiros presentes;
- Despacho GAB/PRES 1198/2020-JA com autorização para emissão de empenho
Valor total do contrato R$ 328.907,69
valor total do contrato após aditivo de 24,32%: R$ 408.907,69
Diferença: R$ 80.000,00
Vigência contratual: 11/12/2019 a 10/12/2020
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| 1009 | 20/10/2020 | PEF 802/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LETÍCIA PONTES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA PONTES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 20/10/2020 a 22/10/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018179-D0014266 e Portaria Cofen Nº 543/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1010 | 20/10/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/10/2020 a 08/10/2020, conforme Requisição nº R0018201-D0014283, Decisão COFEN 020/2018 e Convocatória 17ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (2,0 x 650,00). |
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| 1011 | 20/10/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2020 a 15/10/2020, conforme Requisição nº R0018202-D0014284 e Decisão COFEN 020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (1,5 x 650,00). |
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| 1012 | 20/10/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2020 a 22/10/2020, conforme Requisição nº R0018203-D0014285, Decisão COFEN 020/2018 e Convocatória 18ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (2,0 x 650,00). |
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| 1013 | 20/10/2020 | PEF 337/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/10/2020 a 28/10/2020, conforme Requisição nr. R0018204-D0014286, Portaria Nº 1462/2018 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00). |
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| 1014 | 20/10/2020 | PEF 421/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, para pagamento 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 20/10/2020 a 24/10/2020, conforme requisição nr. R0017981-D0014120, Portaria 090/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1003 | 19/10/2020 | PEF 800/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAMILA ROSALIA ANTUNES BACCIN | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA ROSALIA ANTUNES BACCIN, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 26/10/2020 a 31/10/2020, conforme Requisição nº R0018113-D0014214 e Portaria 539/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00 ) |
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| 1004 | 19/10/2020 | PEF 798/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 25/10/2020 a 30/10/2020, conforme Requisição nº R0018135-D0014233 e Portaria 517/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00 ) |
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| 1001 | 19/10/2020 | PEF 809/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/10/2020 a 31/10/2020, conforme Requisição nº R0018192-D0014277 e Portaria 561/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrêonico. (6,5 x 650,00 ) |
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| 1002 | 19/10/2020 | PEF 799/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALDIRA SAMANTHA GARRIDO TEIXEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALDIRA SAMANTHA GARRIDO TEIXEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo no período de 21/10/2020 a 23/10/2020, conforme Requisição nº R0018176-D0014263 e Portaria 539/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00 ) |
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