| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1054 | 27/10/2020 | PEF 289/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | William Coutinho de Oliveira Evaristo | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a William Coutinho de Oliveira Evaristo, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rondônia - PORTO VELHO no período de 04/11/2020 a 06/11/2020, Portaria Nº 126/2020, conforme Requisição R0018264-D0014325, Portaria n° 602/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1055 | 27/10/2020 | PEF 242/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Distrito Federal - BRASÍLIA no período de 02/11/2020 a 05/11/2020, conforme Requisição R0018260-D0014321, Portaria Nº 516/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1056 | 27/10/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Brasília-DF, no período de 09/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição nr. R0018276-D0014335, Decisão Cofen n° 020/2018, Decisão 019/2018, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5×650,00) |
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| 1057 | 27/10/2020 | PEF 299/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2020 a 05/11/2020, conforme Requisição nr. R0018209-D0014288, Portaria n° 516/2020 e Convocatória encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1058 | 27/10/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diária para viagem à São Paulo - ITAPEVI no período de 04/11/2020 a 06/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018267-D0014327, Portaria Cofen Nº 565/2020, Portaria n° 289/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 470,00) |
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| 1059 | 27/10/2020 | PEF 746/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maranhão - SÃO LUÍS no período de 03/11/2020 a 06/11/2020, conforme Requisição nr. R0018273-D0014332, Portaria 442/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1060 | 27/10/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Distrito Federal - BRASÍLIA no período de 08/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018268-D0014328, Portaria Cofen Nº 513/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1061 | 27/10/2020 | PEF 195/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/11/2020 a 19/11/2020, conforme Requisição nº R0018252-D0014314, Portaria nº 280/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (8,5 X 500,00) |
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| 1062 | 27/10/2020 | PEF 576/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 09/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição nº R0018281-D0014339 e Portaria 614/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (4,5 x 550,00). |
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| 1063 | 27/10/2020 | PEF 439/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, para pagamento 3,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 08/11/2020 a 11/11/2020, conforme requisição nr. R0018259-D0014320, Portaria 090/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1064 | 27/10/2020 | PEF 421/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, para pagamento 3,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 08/11/2020 a 11/11/2020, conforme requisição nr. R0018258-D0014319, Portaria 090/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1065 | 27/10/2020 | PEF 668/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Flávio Luiz Ribeiro Diniz | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Luiz Ribeiro Diniz, para pagamento de 2,5 diárias para viagem a Bahia - SALVADOR no período de 11/11/2020 a 13/11/2020, conforme requisição nº R0018251-D0014313, Portaria 618/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00) |
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| 1066 | 27/10/2020 | PEF 300/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, para pagamento 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 08/11/2020 a 12/11/2020, conforme requisição nr. R0018257-D0014318, Portaria 090/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1067 | 27/10/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/10/2020 a 29/10/2020, conforme Requisição nº R0018284-D0014341, Convocatória 19ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (2,0 x 650,00). |
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| 1068 | 27/10/2020 | PEF 022/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RIO DE JANEIRO no período de 28/10/2020 a 29/10/2020, conforme Requisição R0018290-D0014345,Portaria Nº 623/2020 encaminhadas e autorizadas pormeio eletrônico.
(1,5 x 650,00) |
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| 1069 | 27/10/2020 | PEF 414/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Distrito Federal - BRASÍLIA no período de 15/11/2020 a 18/11/2020, conforme Requisição nº R0018238-D0014302, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1070 | 27/10/2020 | PEF 091/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 16/11/2020 a 20/11/2020, conforme Requisição nr. R0018262-D0014323, Portaria n° 112/2018 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00) |
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| 1071 | 27/10/2020 | PEF 091/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 09/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição nr. R0018261-D0014322, Portaria n° 112/2018 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00) |
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| 1046 | 26/10/2020 | PEF 201/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Roraima - BOA VISTA no período de 02/11/2020 a 06/11/2020, conforme Requisição nº R0018265-D0014326, Portaria 583/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00) |
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| 1036 | 23/10/2020 | PAD 080/2020 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 51,29 | R$ 51,29 | R$ 51,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, para pagamento de custas judiciais para demanda de processo judicial entre COFEN e a empresa Blend BR Comércio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte Eireli, conforme fls. 94 a 95. |
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