| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1037 | 23/10/2020 | PEF 193/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 02/11/2020 a 06/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018231-D0014300, Portaria Cofen nº 110 de 30 de Janeiro de 2019, Portaria Cofen n° 583 de 19 de Outubro de 2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)
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| 1038 | 23/10/2020 | PEF 338/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 02/11/2020 a 06/11/2020, conforme Requisição nº R0018230-D0014299, Portaria nº 110/2019, Portaria 583/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00) |
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| 1039 | 23/10/2020 | PEF 195/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/11/2020 a 06/11/2020, conforme Requisição nº R0018243-D0014307, Portaria nº 280/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 500,00) |
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| 1040 | 23/10/2020 | PEF 008/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Heloisa Helena Oliveira da Silva , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 02/11/2020 a 06/11/2020, conforme Requisição nº R0018214-D0014293, Portaria nº 516/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 650,00) |
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| 1041 | 23/10/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição nº R0018247-D0014310 e Decisão Cofen Nº 0020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (8,5 x 650,00) |
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| 1042 | 23/10/2020 | PEF 596/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição nº R0018244-D0014308, Portaria n° 588/2020, Portaria n° 460/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1043 | 23/10/2020 | PEF 440/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Aline Cristina Alves Pimentel | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 10/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº R0018240-D0014304, Portaria Cofen Nº 580/2020, Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1044 | 23/10/2020 | PEF 090/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Tadeu Horsts Barreira | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Tadeu Horsts Barreira, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 10/11/2020 a 13/11/2020, conforme Requisição de Diária Nº R0018248-D0014311, Portaria Cofen Nº 580/2020, Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00) |
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| 1045 | 23/10/2020 | PEF 282/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2020 a 06/11/2020, conforme Requisição nr. R0018225-D0014297, Portaria Nº 551/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 1029 | 22/10/2020 | PEF 316/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 03/11/2020 a 06/11/2020, conforme Requisição nr. R0018144-D0014240, Convocatória, Portaria 374/2020 e Portaria 1009/2020, conforme solicitação por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1030 | 22/10/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2020 a 21/10/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018217-D0014296, Convocatória 18ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1031 | 22/10/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2020 a 23/10/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018182-D0014269, Portaria Cofen Nº 513/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1032 | 22/10/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Brasília-DF no período de 25/10/2020 a 30/10/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018183-D0014270, Portaria Cofen Nº 513/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1033 | 22/10/2020 | PAD 1178/2019 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ | R$ 257.648,31 | R$ 257.648,31 | R$ 257.648,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, PAD 1178/2019 com a finalidade de REPASSE DE RECURSOS ao COREN-PI para aquisição de bens de capital para realização do projeto Mais Fiscalização.
Histórico de repasse:
- Formalização da demanda pelo Ofício 081/2019/GAB Presidência às fls. 01;
- Programa Mais Fiscalização conforme documentos às fls. 02 a 52;
- Parecer de Câmara Técnica 011/2020/CTFIS/COFEN às fls. 57 a 59;
- Projeto COREN-PI Mais Fiscalização com ajustes realizados e documentos adicionais às fls. 63 a 206;
- Memorando 172/2020/Setor de Gestão de Convênios às fls. 209 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;
- Reserva orçamentária e financeira às fls. 214 e 216 respectivamente;
- Memorando 64/2020-Divisão de Auditoria Interna às fls. 222 a 223;
- Parecer 024/2019/Setor de Gestão de Convênios às fls. 231 a 232;
- Minuta de Acordo Formal de Contribuição e extrato de acordo formal às fls. 233 a 235;
- Parecer 088/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER nº 105/2020 às fls. 238 a 242 com aprovação condicionada ao atendimentos dos itens destacados;
- Informações sobre as pendências apontadas às fls. 247 a 260;
- Parecer de Conselheiro 110/2020 (Conselheiro Gilvan Brolini) às fls. 264 a 268;
- Ata da 18ª REP com aprovação do apoio financeiro ao referido COREN, por unanimidade dos Conselheiros presentes às fls. 270;
- Despacho GAB/PRES 0596/2020-RM às fls. 273 com autorização para emissão do empenho. |
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| 1034 | 22/10/2020 | PEF 668/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Flávio Luiz Ribeiro Diniz | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Luiz Ribeiro Diniz, para pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 27/10/2020 a 30/10/2020 conforme requisição nº R0018249-D0014312, Portaria 592/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1035 | 22/10/2020 | PAD 730/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo | R$ 134.877,00 | R$ 134.877,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, PAD 730/2019, cuja finalidade é subsidiar patrocínio a instituição privada sem fins lucrativos.
Histórico do Patrocínio / Contribuiçõies:
- Formalização da demanda às fls. 01;
- Projeto às fls. 02-31;
- Parecer Câmara Técnica 64/2019 CTEP às fls. 41 a 46;
- Estatuto da Sociedade Brasileira de Comunicação em Enfermagem e certidões às fls. 49 a 70;
- Quadro de Orçamento total e planilha detalhada com quantitativos e custos às fls. 78 a 85;
- Nota Técnica 082/2019-Patrocínio às fls. 96 a 97-verso;
- Parecer 209/DLCC-Proger/2019-P às fls. 98-103-v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise;
- Despacho Proger 226/2019 às fls. 104;
- Nova planilha do orçamento detalhado após ajustes às fls. 107 a 116;
- Reserva orçamentária e financeira às fls. 118 a 121;
- Minuta de contrato e extrato de contrato às fls. 122 a 123-verso; Parecer de Conselheiro 086/2020 às fls. 129 a 134;
- Ata da 10ª REP às fls. 136 com aprovação da concessão de patrocínio por unanimidade dos Conselheiros presentes;
- Certidões da fundação às fls. 147 a 151; Estatuto da Fundação de apoio ao Ensino às fls. 152 a 167;
- Memorando 066/20/Divisão de Auditoria com informações de inexistência de irregularidade em algum outro contrato realizado entre o cofen e a referida Fundação;
- Minuta de contrato e extrato de contrato às fls. 173 a 174-verso; Nota técnica 017/2020-Patrocínio às fls. 176 a 177;
- Parecer 096/DLCC-PROGER/2020-W às fls. 178 com aprovação ao patrocínio;
- Despacho PAD 730/2019 às fls. 180 com aprovação a minuta e procedimentos ref. Patrocínio pela Procuradoria Geral do COFEN;
- Extrato da 17ª REP às fls. 185 a 186 com ciência da mudança de instituição;
- Despacho GAB/PRES 1625/2020-LT às fls. 189 com autorização para publicação do Termo de ratificação de inexigibilidade e emissão de nota de empenho;
- Publicação em DOU do Extrato de Inexigibilidade de licitação às fls. 191; - Emissão de Portaria 604/2020 com designação de fiscal: Sra. Marisa de Miranda Rodrigues. |
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| 1015 | 21/10/2020 | PEF 196/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, para viagem a Porto Velho-RO, para pagamento de 5,5 diárias no período de 25/10/2020 a 30/10/2020, conforme Requisição nº R0018211-D0014290, Portaria 553/2015 e OFICIO N. 314/GAB PRESIDENCIA, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 × 550,00) |
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| 1016 | 21/10/2020 | PEF 264/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/10/2020 a 30/10/2020, conforme Requisição nº R0018226-D0014298 e Portaria 582/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00 ) |
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| 1017 | 21/10/2020 | PEF 192/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/10/2020 a 30/10/2020, conforme Requisição nº R0018212-D0014291, Portaria 1743/2019 e Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1018 | 21/10/2020 | PEF 117/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/10/2020 a 30/10/2020, conforme Requisição nº R0018213-D0014292, Portaria N°1743/2019 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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