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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
94106/10/2020PAD 1396/2018OrdinárioMaterial Elétrico e EletrônicoANA PAULA GONSALVES DE BARROSR$ 426,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 426,35
Valor empenhado a ANA PAULA GONSALVES DE BARROS, pela aquisição de: 20 PILHAS PEQUENAS AA ALCALINA 1,5 V, RECARREGÁVEL (ITEM 38), 03 CARREGADORES PARA PILHA AA (2500mah) AAA (900mAh) (ITEM 37) e 20 PILHAS PALITOS AAA ALCALINA 1,5V RECARREGÁVEL (ITEM 36), conforme Ata de Registro de Preço. Histórico de aquisição: Formalização da demanda às fls. 01 a 06; Manual de Planejamento para Contratação às fls. 08 a 18; Termo de Referência às fls. 20 a 33; Inclusão de itens, conforme Memoirando 164/2019/TIC às fls. 35 a 35-verso; Relatório Técnico às fls. 37 a 47; Novo Termo de Referência às fls. 52 a 70; Cotação de preços às fls. 73 a 126; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 127 a 133; Parecer 026/2019 - Controladoria Geral às fls. 135 a 141-verso; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 145 com autorização para início do processo licitatório; Cotação de preços às fls. 149 a 184-verso; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 185 a 191; Termo de referência às fls. 198 a 206; Edital às fls. 208 a 233; Parecer 008/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 236 a 241; Edital às fls. 243 a 268; Documentos referente a licitação às fls. 270 a 1426; Licitantes vencedoras do pregão eletrônico 04/2020 às fls. 1427 a 1450; Despacho 68/2020- CPL/COFEN - pad 1396/2018 às fls. 1431 a 1434; Despacho 023//DLC-PROGER/2020-P às fls. 1435 a 1437; Termo de Homologação do Pregão eletrônico às fls. 1441 a 1457; Publicação em DOU resultado de julgamento pregão eletrônico 04/2020 às fls. 1460; Ata de Registro de preços 21/2020 às fls 1510 a 1512; Extrato de Registro de Preços às fls. 1519 a 1520; Publicação em DOU às fls. 1523 ref. Extrato de Resgistro de Preços; Portaria 449/2020/COFEN com designação de fiscal: Matheus Henrique Silva Patrocínio; Memorando 217/2020/DTIC às fls. 1529 a 1530; Despacho PRES/GAB às fls. 1532 com autorização para emissão de nota de empenho.
94206/10/2020PAD 1396/2018OrdinárioMaterial Elétrico e EletrônicoDADB REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 252,76R$ 252,76R$ 252,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DADB REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição de: 04 MINI ALTO FALANTES PORTÁTEIS (item 43), conforme Ata de Registro de Preço. Histórico de aquisição: Formalização da demanda às fls. 01 a 06; Manual de Planejamento para Contratação às fls. 08 a 18; Termo de Referência às fls. 20 a 33; Inclusão de itens, conforme Memoirando 164/2019/TIC às fls. 35 a 35-verso; Relatório Técnico às fls. 37 a 47; Novo Termo de Referência às fls. 52 a 70; Cotação de preços às fls. 73 a 126; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 127 a 133; Parecer 026/2019 - Controladoria Geral às fls. 135 a 141-verso; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 145 com autorização para início do processo licitatório; Cotação de preços às fls. 149 a 184-verso; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 185 a 191; Termo de referência às fls. 198 a 206; Edital às fls. 208 a 233; Parecer 008/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 236 a 241; Edital às fls. 243 a 268; Documentos referente a licitação às fls. 270 a 1426; Licitantes vencedoras do pregão eletrônico 04/2020 às fls. 1427 a 1450; Despacho 68/2020- CPL/COFEN - PAD 1396/2018 às fls. 1431 a 1434; Despacho 023//DLC-PROGER/2020-P às fls. 1435 a 1437; Termo de Homologação do Pregão eletrônico às fls. 1441 a 1457; Publicação em DOU resultado de julgamento pregão eletrônico 04/2020 às fls. 1460; Ata de Registro de Preços 23/2020 às fls 1516 a 1518; Extrato de Registro de Preços às fls. 1519 a 1520; Publicação em DOU às fls. 1523 ref. Extrato de Resgistro de Preços; Portaria 449/2020/COFEN com designação de fiscal: Matheus Henrique Silva Patrocínio; Memorando 217/2020/DTIC às fls. 1529 a 1530; Despacho PRES/GAB às fls. 1532 com autorização para emissão de nota de empenho.
94306/10/2020PAD 1396/2018OrdinárioEquipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)FREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUALR$ 8.304,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.304,00
Valor empenhado a FREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUAL, pela aquisição de: 03 PROJETORES MINI/COMPACTO (item 41) e 05 DISPOSITIVOS STREAMING DE MÍDEA (item 44), conforme Ata de Registro de Preço. Histórico de aquisição: Formalização da demanda às fls. 01 a 06; Manual de Planejamento para Contratação às fls. 08 a 18; Termo de Referência às fls. 20 a 33; Inclusão de itens, conforme Memoirando 164/2019/TIC às fls. 35 a 35-verso; Relatório Técnico às fls. 37 a 47; Novo Termo de Referência às fls. 52 a 70; Cotação de preços às fls. 73 a 126; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 127 a 133; Parecer 026/2019 - Controladoria Geral às fls. 135 a 141-verso; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 145 com autorização para início do processo licitatório; Cotação de preços às fls. 149 a 184-verso; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 185 a 191; Termo de referência às fls. 198 a 206; Edital às fls. 208 a 233; Parecer 008/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 236 a 241; Edital às fls. 243 a 268; Documentos referente a licitação às fls. 270 a 1426; Licitantes vencedoras do pregão eletrônico 04/2020 às fls. 1427 a 1450; Despacho 68/2020- CPL/COFEN - pad 1396/2018 às fls. 1431 a 1434; Despacho 023//DLC-PROGER/2020-P às fls. 1435 a 1437; Termo de Homologação do Pregão eletrônico às fls. 1441 a 1457; Publicação em DOU resultado de julgamento pregão eletrônico 04/2020 às fls. 1460; Ata de Registro de Preços 22/2020 às fls 1513 a 1515-verso; Extrato de Registro de Preços às fls. 1519 a 1520; Publicação em DOU às fls. 1523 ref. Extrato de Resgistro de Preços; Portaria 449/2020/COFEN com designação de fiscal: Matheus Henrique Silva Patrocínio; Memorando 217/2020/DTIC às fls. 1529 a 1530; Despacho PRES/GAB às fls. 1532 com autorização para emissão de nota de empenho.
94406/10/2020PAD 1396/2018OrdinárioMaterial de Processamento de DadosFREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUALR$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUAL, pela aquisição de: 10 FONES DE OUVIDO COM ALÇA OVER-EAR (ITEM 42), conforme Ata de Registro de Preço. Histórico de aquisição: Formalização da demanda às fls. 01 a 06; Manual de Planejamento para Contratação às fls. 08 a 18; Termo de Referência às fls. 20 a 33; Inclusão de itens, conforme Memoirando 164/2019/TIC às fls. 35 a 35-verso; Relatório Técnico às fls. 37 a 47; Novo Termo de Referência às fls. 52 a 70; Cotação de preços às fls. 73 a 126; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 127 a 133; Parecer 026/2019 - Controladoria Geral às fls. 135 a 141-verso; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 145 com autorização para início do processo licitatório; Cotação de preços às fls. 149 a 184-verso; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 185 a 191; Termo de referência às fls. 198 a 206; Edital às fls. 208 a 233; Parecer 008/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 236 a 241; Edital às fls. 243 a 268; Documentos referente a licitação às fls. 270 a 1426; Licitantes vencedoras do pregão eletrônico 04/2020 às fls. 1427 a 1450; Despacho 68/2020- CPL/COFEN - pad 1396/2018 às fls. 1431 a 1434; Despacho 023//DLC-PROGER/2020-P às fls. 1435 a 1437; Termo de Homologação do Pregão eletrônico às fls. 1441 a 1457; Publicação em DOU resultado de julgamento pregão eletrônico 04/2020 às fls. 1460; Ata de Registro de preços 22/2020 às fls 1513 a 1515-verso; Extrato de Registro de Preços às fls. 1519 a 1520; Publicação em DOU às fls. 1523 ref. Extrato de Resgistro de Preços; Portaria 449/2020/COFEN com designação de fiscal: Matheus Henrique Silva Patrocínio; Memorando 217/2020/DTIC às fls. 1529 a 1530; Despacho PRES/GAB às fls. 1532 com autorização para emissão de nota de empenho.
91202/10/2020PEF 018/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosWILTON JOSE PATRICIOR$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO, no período de 13/10/2020 a 16/10/2020, conforme Requisição nº R0018075-D0014177 e Portaria 483/2020, solicitadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)
91302/10/2020PEF 265/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisÍTALO RODOLFO SILVAR$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.375,00R$ 0,00
Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/10 a 09/10/2020, conforme Requisição nº R0018110-D0014211, Portaria 379/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)
91402/10/2020PEF 192/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 13/10/2020 a 16/10/2020, conforme Requisição nº R0018060-D0014168, Portaria 683/2019 e Convocatória autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)
91502/10/2020PEF 776/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisANDRÉ RICARDO MOREIRAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRÉ RICARDO MOREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 27/09/2020 a 02/10/2020, conforme Requisição nº R0018010-D0014139, Portaria 450/2020 e Convocatória autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)
91602/10/2020PEF 778/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHOR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 06/10/2020 a 09/10/2020, conforme Requisição nº R0018112-D0014213, Portaria 379/2020 e Convocatória autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)
91702/10/2020PEF 777/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisROGÉRIO R RIBEIROR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROGÉRIO R RIBEIRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 29/09/2020 a 01/10/2020, conforme Requisição nº R0018059-D0014167, Portaria 485/2020 e Convocatória autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)
91802/10/2020PEF 751/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilMAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDOR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO, no período de 14/10/2020 a 16/10/2020, conforme Requisição nº R0018063-D0014170 e Portaria 483/2020, solicitadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)
91902/10/2020PEF 752/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETOR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 13/10/2020 a 16/10/2020, conforme Requisição nº R0018040-D0014158 e Portaria 683/2019 e Convocatória, solicitadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)
92002/10/2020PAD 1293/2019GlobalAssinaturas de Periódicos e AnuidadesAlerte - Automação de Leitura e Recortes de Diários Oficiais LtdaR$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 900,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alerte - Automação de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda, PAD 1293/2019, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO comempresa prestadora de serviços de natureza continuada, cujo objetivo é a extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a área jurídica do COFEN. Histórico da contratação: Formalização da demanda às fls. 02 a 08; Projeto Básico às fls. 09 a 14; Propostas comerciais às fls. 16 a 28; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 29; Despacho 085/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 30 com informações pertinentes a análise da Controladoria Geral; Parecer 026/2020 - Controladoria Geral às fls. 31a 32-verso com análise e recomendação de valor estimado; Novo quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 33; Despacho 090/2020/Setor de Compras e Contratações às fls. 34 com solicitação de reserva orçamentária; Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 35 e 37; Extrato de ata da 13ª REP às fls. 41 com autorização do processo licitatório; Proposta empresa Alerte às fls, 42 e 43; Minuta de Contrato às fls. 44 a 48-verso; Documentos empresa às fls. 51 a 57; Nota Técnica 19/2020 - DETEC às fls. 58; Parecer 095/DLC-PROGER/2020-W às fls. 59 a 64 e Despacho PROGER 111/20 com considerações semelhantes; Despacho 081/DETEC/2020 às fls. 73 com indicações de cumprimento de itens; Despacho GAB/PRES 532/2020-RM às fls. 74 com autorização para emissão de empenho; Extrato de dispensa de licitação nº 014/2020 às fls. 75. Valor total do cotrato : R$ 3.600,00 (300,00/mês) Valor proporcional a 2020 (outubro a dezembro): R$900,00
90001/10/2020PEF 195/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVIVIANE CAMARGO SANTOSR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/10/2020 a 09/10/2020, conforme Requisiçâo nr. R0018062-D0014169, Convocatória e Portaria 280/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)
90101/10/2020PEF 332/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOSE MARIA BARRETO DE JESUSR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/102020 a 09/10/2020, conforme Requisição nº R0018103-D0014204, Convocatória e Portaria 379/2020. (3,5 X 550,00)
90201/10/2020PAD 026/2020OrdinárioFérias IndenizadasDANILO MARRA RABELOR$ 10.039,02R$ 10.039,02R$ 10.039,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANILO MARRA RABELO para pagamento de rescisão contratual de trabalho conforme Memorando 152/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 183, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho às fls. 184 e demais documentos de base para cálculos efetuados às fls. 185 a 193.
90301/10/2020PEF 759/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/102020 a 07/10/2020, conforme Requisição nº R0018104-D0014205, Convocatória e Portaria 382/2020. (2,5 X 550,00)
90401/10/2020PEF 763/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLILIANE CRISTINA RODRIGUES AUGUSTOR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIANE CRISTINA RODRIGUES AUGUSTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC no período de 05/102020 a 09/10/2020, conforme Requisição nº R0018109-D0014210 e Portaria 486/2020. (4,5 X 550,00)
90501/10/2020PEF 760/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMONICA IASSANA DOS REISR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONICA IASSANA DOS REIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/102020 a 10/10/2020, conforme Requisição nº R0018106-D0014207 e Portaria 486/2020. (4,5 X 550,00)
90601/10/2020PEF 772/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 05/102020 a 06/10/2020, conforme Requisição nº R0018108-D0014209 e Portaria 382/2020 e Convocatória. (1,5 X 550,00)