| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 863 | 23/09/2020 | PEF 337/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020, conforme Requisição nr. R0018047-D0014162, Portaria Nº 1462/2018, Convocatória, Memorando 105/2020 DFEP/DGEP/COFEN e Despacho 5a REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 500,00 ). |
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| 864 | 23/09/2020 | PEF 737/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Elvis da Silva Silveira | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elvis da Silva Silveira, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020, conforme Requisição nr. R0018058-D0014166, Portaria Nº 485/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ). |
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| 849 | 22/09/2020 | PEF 177/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 15/09/2020 a 17/09/2020, conforme Requisição nr. R0018009-D0014138, Portaria N° 289/2020 e Convocatória solicitadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 850 | 22/09/2020 | PEF 409/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2020 a 25/09/2020, conforme Requisição nr. R0018033-D0014155 Convocatória e Portaria N° 466/2020 conforme solicitação por meio eletrônico. (5,5 X 550,00) |
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| 851 | 22/09/2020 | PEF 008/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, para pagamento 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 27/09 a 01/10/2020, conforme requisição nr. R0018013-D0014142, Portaria 1885/2020 e Convocatória encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 852 | 22/09/2020 | PEF 150/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020, conforme Requisição nr. R0018032-D0014154, Portaria Nº 1462/2018, Convocatória, Memorando 105/2020 DFEP/DGEP/COFEN e Despacho 5a REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 500,00 ). |
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| 853 | 22/09/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/09/2020 a 01/10/2020, conforme Requisição nr. R0018024-D0014150, Convocatória, Portaria 1885/2019, Memorando 87/2020, Convocatória solicitadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 854 | 22/09/2020 | PEF 014/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020, conforme Requisição nr. R0018035-D0014156, Portaria 455/2020, Portaria 180/2020, Portaria 16788/2019, Portaria 852/2019 e Convocatória encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 855 | 22/09/2020 | PEF 298/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIEL MENEZES DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 30/09/2020, conforme Requisição R0018023-D0014149, Portaria 1885/2019 e Convocatória encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 856 | 22/09/2020 | PEF 576/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 28/09/2020 a 02/10/2020, conforme Requisição nº R0018014-D0014143 e Portaria 469/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (4,5 x 550,00). |
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| 857 | 22/09/2020 | PEF 676/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Marcelo dos Santos Rodrigues | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020, conforme Requisição nº R0017980-D0014119 e Portaria 450/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (5,5 x 550,00). |
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| 858 | 22/09/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Luís-MA, no período de 28/09/2020 a 01/10/2020, conforme Requisição nr. R0018031-D0014153, Decisão Cofen 050/2020 e Convocatória, solicitadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 859 | 22/09/2020 | PEF 291/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/09/2020 a 02/10/2020, conforme Requisição nr. R0018025-D0014151, Portaria 1462/2018, Memorando 105/2020/DFEP/DGEP/COFEN, Convocatória e Despacho 5ª RED, encaminhadas e solicitadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 860 | 22/09/2020 | PEF 596/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, para pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 30/08/2020 a 04/09/2020, conforme Requisiçâo nr. R0017943-D0014095 e Portaria 375/2020, solicitadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 861 | 22/09/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, para pagamento 6,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 30/09/2020 a 08/10/2020, conforme requisição nr. R0018039-D0014157 encaminhada e autorizada por meio eletrônico. (6,5 x 650,00) |
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| 862 | 22/09/2020 | PEF 674/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tony Regis Barbosa do Nascimento | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tony Regis Barbosa do Nascimento, para pagamento 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 28/09/2020 a 02/10/2020, conforme requisição nr. R0017995-D0014127, Portaria 450/2020 e Convocatória encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 848 | 21/09/2020 | PAD 1203/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA | R$ 15.414,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.414,98 |
| Valor empenhado a NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de serviços de telefonia fixa para o COFEN, conforme Memorando 208/2019/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 01 com a demanda; Formalização da demanda às fls. 02 a 09; estudos preliminares às fls. 10 a 31; Termo de referência às fls. 32 a 41; Cotação de preços às fls. 43 a 78; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 79; Análise emitido pelo Parecer 024/2020 - Controladoria Geral às fls. 81 a 82-verso; novo quadro comparativo referente cotações de preços às fls. 84; Extrato de Ata da 11ª REP às fls. 92; Parecer 082/DLCC-Proger/2020-P às fls. 123-127v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 095/2020; Minuta do Contrato às fls. 164-177; Termo de Adjudicação às fls. 310-312v; Despacho DETEC às fls. 314-316 trazendo a descrição dos serviços; Termo de Homologação às fls. 319-325; Despacho Presidência 988/2020-JA às fls. 327 autorizando emissão de Nota de Empenho; Envio do resultado da licitação para publicação no DOU de 22/09/2020 às fls. 328.
Valor Global R$ 46.244,96
Valor pro-rata Set-Dez
Vigência: 12 meses a partir da assinatura do Contrato Administrativo |
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| 842 | 18/09/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 4,0 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 21/09/2020 a 25/09/2020 conforme requisição nº R0017967-D0014110, Portaria 391/2020; Convocatória data de 01/09/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,0 X 550,00) |
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| 843 | 18/09/2020 | PAD 474/2017 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP | R$ 5.560,65 | R$ 5.560,58 | R$ 5.560,58 | R$ 0,00 | R$ 0,07 |
| Valor empenhado a Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP, cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO/ REAJUSTE de contrato com empresa Premier Serviços e Empreendimentos RETROATIVO a 1º de Janeiro de 2020 a 20/09/2020, conforme Memorando 007/2020 e anexos às fls. 1049-1051v; Planilhas de custos às fls. 1084-1093v; Minuta da 2ª Apostila às fls. 1094; Parecer 11/2020/Divisão de Controle Interno às fls. 1096-1097 ratificando os cálculos da planilha de custos; Memorando Controladoria 070/2020 às fls. 1098; Despacho Chefe Detec às fls. 1160-verso com solicitação de empenho e planilha de cálulos realizada por aquela área às fls. 1161, Despacho GAB/PRES nº 1401/2020-LT às fls. 1162 com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor Global para repactuação ( 01/01/2020 a 20/09/2020 ): R$ 5.560,65.
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| 844 | 18/09/2020 | PEF 299/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 30/09/2020, conforme Requisição nr. R0018003-D0014132, Portaria n° 1885/2019 e Convocatória encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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