| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 890 | 29/09/2020 | PEF 070/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEANDRO GARCIA RUFINO | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 06/10/2020 a 09/10/2020, conforme Requisição nr. R0018087-D0014189 e Portaria 495/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 891 | 29/09/2020 | PEF 746/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/10/2020 a 08/10/2020, conforme Requisição nr. R0018107-D0014208, Portaria 442/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00) |
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| 892 | 29/09/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/10/2020 a 07/10/2020, conforme Requisição nr. R0018118-D0014218, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 × 650,00) |
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| 877 | 28/09/2020 | PAD 514/2019 | Ordinário | Bens de Informática | DELL Computadores do Brasil Ltda | R$ 303.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 303.670,00 |
| Valor empenhado a DELL Computadores do Brasil Ltda, cuja finalidade é a aquisição de computadores desktop tipo 1 e 2, conforme ata de Resistro de Preço nº 03/2020 acostada às fls. 1171 a 1175.
Histórico da contratação:
Formalização da demanda às fls. 01 a 05; Manual de Planejamento para Contratação - IN 04/2014 e IN 05/2017 às fls. 07 a 12-verso;
Especificação técnica para aquisição e e-mail de COREN´S às fls. 13 a 132-verso; Termo de Referência às fls. 89 a 105;
Solicitação de orçamentos diversos às fls. 106 a 133
Quadro comparativo referente cotação de preços ás fls. 134;
Parecer 034/2019 - Controladoria Geral às fls. 136 a 137-verso;
Ata da 518ª ROP às fls. 146 a 147-verso;
Minuta do Edital às fls. 150 a 188;
Despacho 143/2019-CPL/COFEN às fls. 189 com análise da minuta de edital;
Parecer 203/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 194 a 199 com aprovação condicionada a item a ser ajustado;
Edital às fls. 203 a 241;
Documentos complementares às fls. 242 a 1154;
Checklist - Pregão às fls. 1155 a 1156;
Despacho 059/2020-CPL/COFEN - PAD 514/2019 - Análise do processo Licitatório às fls. 1157 a 1159;
Despacho nº 019/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 1160 a 1162;
Termo de Homologação do pregão Eletrônicos - COMPRASNET - às fls. 1164 a 1166;
Publicação em DOU - Termo de Julgamento às fls. 1168
Ata de Registro de Preço às fls. 1171 a 1175 - Validade 26/07/2021;
Extrato de Registro de Preços publicado no DOU às fls. 1190;
Memorando 213/2020/DTIC/COFEN às fls. 1228 a1228-verso com solicitação de aquisição;
Despacho GAB/PRES nº 1449/2020-LT às fls. 1230 com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor total ATA:
Desktop tipo 1 (COFEN): 150 unidades x R$ 2.970. Demanda atual: 96 unidades: R$ 285.120,00
Desktop tipo 2 (COFEN): 25 unidades x R$ 3.710,00. demanda atual: 05 unidades: R$18.550,00.
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| 878 | 28/09/2020 | PAD 514/2019 | Ordinário | Bens de Informática | Torino Informática Ltda | R$ 71.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.755,00 |
| Valor empenhado a Torino Informática Ltda, cuja finalidade é a aquisição de monitores de vídeos, conforme ata de Resistro de Preço 04/2020 acostada ás fls. 1176 a 1180.
Histórico da contratação:
Formalização da demanda às fls. 01 a 05; Manual de Planejamento para Contratação - IN 04/2014 e IN 05/2017 às fls. 07 a 12-verso;
Especificação técnica para aquisição e e-mail de COREN´S às fls. 13 a 132-verso; Termo de Referência às fls. 89 a 105;
Solicitação de orçamentos diversos às fls. 106 a 133
Quadro comparativo referente cotação de preços ás fls. 134;
Parecer 034/2019 - Controladoria Geral às fls. 136 a 137-verso;
Ata da 518ª ROP às fls. 146 a 147-verso;
Minuta do Edital às fls. 150 a 188;
Despacho 143/2019-CPL/COFEN às fls. 189 com análise da minuta de edital;
Parecer 203/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 194 a 199 com aprovação condicionada a item a ser ajustado;
Edital às fls. 203 a 241;
Documentos complementares às fls. 242 a 1154;
Checklist - Pregão às fls. 1155 a 1156;
Despacho 059/2020-CPL/COFEN - PAD 514/2019 - Análise do processo Licitatório às fls. 1157 a 1159;
Despacho nº 019/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 1160 a 1162;
Termo de Homologação do pregão Eletrônicos - COMPRASNET - às fls. 1164 a 1166;
Publicação em DOU - Termo de Julgamento às fls. 1168
Ata de Registro de Preço às fls. 1176 a 1180 - Validade 26/07/2021;
Extrato de Registro de Preços publicado no DOU às fls. 1190;
Memorando 213/2020/DTIC/COFEN às fls. 1228 a1228-verso com solicitação de aquisição;
Despacho GAB/PRES nº 1449/2020-LT às fls. 1230 com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor total ATA:
Monitores de vídeo (COFEN): 250 unidades x R$565,00/unidade.
Demanda atual: 127 unidades: R$71.755,00.
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| 879 | 28/09/2020 | PAD 514/2019 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | R TECH Comércio e Serviços Distribuidora Eireli-Me | R$ 19.796,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.796,00 |
| Valor empenhado a R TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME cuja finalidade é a aquisição de licenças de suite de aplicativos de escritório (office) para atendimento das demandas de novos usuários, bem como atualização e compatibilização dos computadores existentes no âmbito do COFEN, conforme ata de Resistro de Preço 05/2020 acostada ás fls. 1181 A 1185.
Histórico da contratação:
Formalização da demanda às fls. 01 a 05; Manual de Planejamento para Contratação - IN 04/2014 e IN 05/2017 às fls. 07 a 12-verso;
Especificação técnica para aquisição e e-mail de COREN´S às fls. 13 a 132-verso; Termo de Referência às fls. 89 a 105;
Solicitação de orçamentos diversos às fls. 106 a 133; Quadro comparativo referente cotação de preços ás fls. 134;
Parecer 034/2019 - Controladoria Geral às fls. 136 a 137-verso; Ata da 518ª ROP às fls. 146 a 147-verso;
Minuta do Edital às fls. 150 a 188;
Despacho 143/2019-CPL/COFEN às fls. 189 com análise da minuta de edital;
Parecer 203/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 194 a 199 com aprovação condicionada a item a ser ajustado;
Edital às fls. 203 a 241;
Documentos complementares às fls. 242 a 1154;
Checklist - Pregão às fls. 1155 a 1156;
Despacho 059/2020-CPL/COFEN - PAD 514/2019 - Análise do processo Licitatório às fls. 1157 a 1159;
Despacho nº 019/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 1160 a 1162;
Termo de Homologação do pregão Eletrônicos - COMPRASNET - às fls. 1164 a 1166;
Publicação em DOU - Termo de Julgamento às fls. 1168
Ata de Registro de Preço às fls. 1181 a 1185 - Validade 26/07/2021;
Extrato de Registro de Preços publicado no DOU às fls. 1190;
Memorando 213/2020/DTIC/COFEN às fls. 1228 a1228-verso com solicitação de aquisição;
Despacho GAB/PRES nº 1449/2020-LT às fls. 1230 com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor total ATA:
LICENÇA DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS (COFEN): 175 unidades x R$196,00/unidade.
Demanda atual: 101 unidades: R$19.796,00
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| 880 | 28/09/2020 | PEF 339/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 3,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 04/10/2020 a 07/10/2020 conforme requisição nº R0018089-D0014191, Portaria 496/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 881 | 28/09/2020 | PEF 749/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALICE BARBOSA FORTUNATO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALICE BARBOSA FORTUNATO, para pagamento de 1,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 30/09/2020 a 01/10/2020 conforme requisição nº R0018093-D0014195, Portaria 486/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00) |
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| 872 | 25/09/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília-DF no dia 24/09/2020, conforme Requisição nº R0018082-D0014184 e Convocatória 16ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (0,5 x 650,00). |
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| 873 | 25/09/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/09/2020 a 25/09/2020, conforme requisição nº R0018097-D0014199, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00) |
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| 874 | 25/09/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/10/2020 a 09/10/2020, conforme Requisição nr. R0018070-D0014175, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 × 650,00) |
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| 875 | 25/09/2020 | PEF 414/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no Período de 30/09/2020 a 01/10/2020, conforme Requisição nr. R0018066-D0014171, Portaria 486/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00) |
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| 876 | 25/09/2020 | PAD 1205/2019 | Global | Serviços de Segurança | Sólida Vigilância Ltda | R$ 162.414,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 162.414,89 |
| Valor empenhado a Sólida Vigilância Ltda para prestação de serviços contínuos de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial para a sede do Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 26-41v; Quadro de Cotação às fls. 84; Parecer Controladoria Geral 022/2020 às fls. 86-87; Despacho 081/2020/Compras e Contratações às fls. 88 solicitando reserva orçamentária e financeira; Extrato de ata da 10ª REP com aprovação por unanimidade abertura do processo licitatório às fls. 95/96; novo quadro de cotação às fls. 100; Parecer 003/2020-Controladoria Geral às fls. 105 a 106; novo quadro de cotação de preços às fls. 107; Parecer 080/DLCC-Proger/2020-P às fls. 157-161v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, Despacho Proger 093/2020 às fls. 162; Despacho 080/2020/CPL/Cofen às fls. 625-626; Despacho 032/DLC-Proger/2020-W às fls. 621-623 ratificando a legalidade do presente pleito; Termo de Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico 18/2020 às fls. 630-631; Despacho Presidência 1442/2020-LT às fls. 634 autorizando emissão de Nota de Empenho às fls. 634; Publicação do aviso de Homologação e Adjudicação no DOU de 25/09/2020 às fls. 635.
Valor Global: R$ 628.702,80
Pró-rata: 28/09/2020 a 31/12/2020
Vigência: 12 meses a partir da assinatura do Contrato. |
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| 865 | 24/09/2020 | PEF 282/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020, conforme Requisição nr. R0018017-D0014144, Portaria Nº 1462/2018, Despacho 5ª RED, Memorando 105/2020-DFEP/DGEP/COFEN e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 866 | 24/09/2020 | PEF 281/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/09/2020 a 02/10/2020, conforme Requisição nr. R0018048-D0014163, Portaria Nº 1462/2018, Despacho 5ª RED, Memorando 105/2020-DFEP/DGEP/COFEN e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 867 | 24/09/2020 | PEF 195/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 28/09/2020 a 02/10/2020, conforme Requisiçâo nr. R0018049-D0014164, Convocatória e Portaria 280/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 868 | 24/09/2020 | PEF 338/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 04/10/2020 a 06/10/2020, conforme Requisição nr. R0017844-D0014036, Portaria Nº 369/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00) |
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| 869 | 24/09/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem Belo Horizonte-MG, no período de 28/09/2020 a 02/10/2020, conforme Requisição nr. R0018068-D0014173 e Portaria 492/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 × 650,00) |
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| 870 | 24/09/2020 | PEF 675/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALERIA CAMPOS DE OLIVEIRA MURTA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA CAMPOS DE OLIVEIRA MURTA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem Brasília-DF, no período de 27/09/2020 a 02/10/2020, conforme Requisição nr. R0018011-D0014140, Portaria 450/2020 e Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 × 500,00) |
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| 871 | 24/09/2020 | PAD 207/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TAFA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.404,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.404,57 |
| Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA, cuja finalidade é subsidiar PRORROGAÇÃO CONTRATUAL serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados do Museu Nacional de Enfermagem, em Salvador-BA, conforme Memorando Gestora Contrato às fls. 324; interesse da empresa atual (TAFA) na renovação expresso às fls. 326; Quadro de Cotação às fls. 353; Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 56/2017 às fls. 357-358; Nota Técnica 35/2020 - Prorrogação Contratual às fls. 359-360; Parecer 093/2020/DLCC-Proger-P às fls. 361-362; Despacho Proger 109/2020 às fls. 363; Extrato de Ata da 16ª REP às fls. 366; Despacho Presidência 1444/2020-LT às fls. 368 autorizando emissão de Nota de Empenho
Valor Global: R$ 17.050,00
Valor proporcional - ano 2020: R$ 4.404,57 (28/09/20 a 31/12/2020)
Vigência 28/09/2020 a 28/09/2021 |
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