| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 907 | 01/10/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/09/2020 a 30/09/2020, conforme requisição nº R0018126-D0014225, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 908 | 01/10/2020 | PEF 179/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/10/2020 a 08/10/2020, conforme requisição nº R0018121-D0014220, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 909 | 01/10/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 06/10/2020 a 08/10/2020, conforme Requisição nº R0018122-D0014221, Portaria 442/2020 e Convocatória, solicitadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 910 | 01/10/2020 | PEF 196/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, para viagem a Vitória-ES, para pagamento de 4,5 diárias no período de 04/10/2020 a 08/10/2020, conforme Requisição nº R0018125-D0014224 e Portaria 553/2015, Memorando 67/2020/ASCOM e Ofício nº 295/GAB/PRES, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 × 550,00) |
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| 911 | 01/10/2020 | 317/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 1,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/07/2020 a 03/07/2020, conforme Requisição R0017764-D0013983, Portaria n° 289/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00) |
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| 893 | 30/09/2020 | PEF 753/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, para pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 04/10/2020 a 07/10/2020 conforme requisição nº R0018098-D0014200, Portaria 382/2020 e Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 894 | 30/09/2020 | PEF 091/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/102020 a 09/10/2020, conforme Requisição nr. R0018102-D0014203, Portaria n° 112/2018 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00) |
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| 895 | 30/09/2020 | PEF 300/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, para pagamento 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 06/10/2020 a 10/10/2020, conforme requisição nr. R0018114-D0014215, Portaria 379/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 896 | 30/09/2020 | PEF 338/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 06/10/2020 a 09/10/2020, conforme Requisição nr. R0018085-D0014187, Portaria Nº 110/2019 e Portaria 494/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,0 X 550,00) |
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| 897 | 30/09/2020 | PEF 265/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/10 a 09/10/2020, conforme Requisição nº R0018110-D0014211, Portaria 379/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 500,00) |
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| 898 | 30/09/2020 | PEF 070/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO (Em substituição ao empenho 890), referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 06/10/2020 a 09/10/2020, conforme Requisição nr. R0018087-D0014189 e Portaria 495/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 899 | 30/09/2020 | PAD 207/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TAFA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.420,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.420,87 |
| Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA, em complemento ao empenho nº 141/2020, cuja finalidade é subsidiar a renovação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado do Museu Nacional de Enfermagem em Salvador-Ba, conforme Memorando 095/2018/CDM/Cofen às fls. 278; Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 56/2017 às fls. 301-302; Parecer 104/2019/DLC- PROGER-P às fls. 306-307v, o qual, aprova a legalidade da presente renovação, conquanto seja observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 124/2019 às fls. 308; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 311; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 312; Despacho Presidência 439/2019-LT às fls. 313 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sra. Maria Júlia
Valor Global: R$ 17.050,00
Vigência: 28/09/2019 a 27/09/2020
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| 882 | 29/09/2020 | PEF 748/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no Período de 04/10/2020 a 09/10/2020, conforme Requisição nr. R0018071-D0014176, Portaria 426/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00) |
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| 883 | 29/09/2020 | PEF 198/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no Período de 04/10/2020 a 09/10/2020, conforme Requisição nr. R0018084-D0014186, Portaria 426/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00) |
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| 884 | 29/09/2020 | PEF 282/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 04/10/2020 a 07/10/2020, conforme Requisição nr. R0018091-D0014193, Portaria Nº 1462/2018 e Portaria 496/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 885 | 29/09/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 04/10/2020 a 09/10/2020 conforme requisição nº R0018092-D0014194, Portaria 391/2020; Convocatória data de 23/09/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00) |
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| 886 | 29/09/2020 | PEF 750/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO ATAÍDE DOS SANTOS | R$ 3.575,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ATAÍDE DOS SANTOS, para pagamento de 6,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 04/10/2020 a 10/10/2020 conforme requisição nº R0018099-D0014201 e Portaria 486/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (6,5 X 550,00) |
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| 887 | 29/09/2020 | PEF 745/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 04/10/2020 a 09/10/2020 conforme requisição nº R0018081-D0014183, Portaria 426/2020 e Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00) |
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| 888 | 29/09/2020 | PEF 747/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULIANA VIEIRA DE ARAUJO SANDRI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE ARAUJO SANDRI, para pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 05/10/2020 a 09/10/2020 conforme requisição nº R0018100-D0014202 e Portaria 486/2020 autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00) |
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| 889 | 29/09/2020 | PEF 201/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 06/10/2020 a 09/10/2020, conforme Requisição nr. R0018088-D0014190, Portaria 110/2019 e Portaria 494/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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