| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 845 | 18/09/2020 | PEF 673/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELLE TAVERNA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE TAVERNA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020, conforme Requisição nr. R0018007-D0014136, Portaria n° 450/2020 e Convocatória encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 846 | 18/09/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 27/09/2020 a 30/09/2020 conforme requisição nº R0017965-D0014109, Portaria 391/2020; Convocatória data de 01/09/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 847 | 18/09/2020 | PEF 672/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Elaine Kristhine Rocha Monteiro | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Kristhine Rocha Monteiro, para pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020 conforme requisição nº R0017983-D0014122, Portaria 450/2020; Convocatória data de 03/09/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 X 500,00) |
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| 834 | 17/09/2020 | PAD 561/2019 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas) | PATRICK PANTOJA DA SILVA | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK PANTOJA DA SILVA, cuja finalidade é a premiação pela seleção ocorrida durante o Seminário Nacional de Fiscalização no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracajú/SE, conforme demanda efetuada por meio do Memorando 018/2019 - Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional às fls. 01; regulamento sugerido às fls. 06 a 08; Justificativa para premiação às fls. 09 a 10; Parecer ASSLEGIS nº 048/2019 às fls. 14 a 17; Parecer Conselheiro Antônio Marcos às fls. 20 a 25; Apreciação e aprovação na 514ª ROP, conforme despacho e ata da referida ROP às fls. 26 e 27; Projeto básico às fls. 31 a 33; regulamento ás fls. 34 e 35; Minuta de edital às fls. 37 a 43; Parecer nº 115/DLC-PROGER/2019-P às fls. 49 a 51-verso; Despacho PROGER às fls. 52 e solicitação de reserva orçamentária pelo Despacho nº 096/2019-CPL/COFEN às fls. 54; Edital do concurso 02/2019 às fls. 56 a 69; Regulamento do prêmio Fiscalize 73 a 75; trabalhos às fls. 80 a 93/ 98 a 120/ 124 a 151/ 156 a 163/ 168 a 181/ 183 a 213/ 216 a 224; Avaliação dos trabalhos - Prêmio Fiscalize 2019 às fls. 247 a317; Planilha com resultados gerais às fls. 318; Divulgação pelo Portal COFEN sobre o trabalho vencedor às fls. 319/320; Memorando 078/2019/DFEP às fls. 321 com solicitação de informações sobre os ganhadores do prêmio Fiscalize; Relatório de Avaliação do prémio Fiscalize 2019 às fls. 322 a 325; Memorando 044/2020-ASCE às fls. 355-356; Termo de reconhecimento de Dívidas às fls. 357-358; Despacho Presidência às fls. 359 autorizando pagamento.
Gestora: Marcia Medeiros - Portaria 402/2020 |
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| 835 | 17/09/2020 | PAD 561/2019 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas) | Cláudia Regina Mastrascusa Espíndola | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cláudia Regina Mastrascusa Espíndola, cuja finalidade é a premiação pela seleção ocorrida durante o Seminário Nacional de Fiscalização no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracajú/SE, conforme demanda efetuada por meio do Memorando 018/2019 - Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional às fls. 01; regulamento sugerido às fls. 06 a 08; Justificativa para premiação às fls. 09 a 10; Parecer ASSLEGIS nº 048/2019 às fls. 14 a 17; Parecer Conselheiro Antônio Marcos às fls. 20 a 25; Apreciação e aprovação na 514ª ROP, conforme despacho e ata da referida ROP às fls. 26 e 27; Projeto básico às fls. 31 a 33; regulamento ás fls. 34 e 35; Minuta de edital às fls. 37 a 43; Parecer nº 115/DLC-PROGER/2019-P às fls. 49 a 51-verso; Despacho PROGER às fls. 52 e solicitação de reserva orçamentária pelo Despacho nº 096/2019-CPL/COFEN às fls. 54; Edital do concurso 02/2019 às fls. 56 a 69; Regulamento do prêmio Fiscalize 73 a 75; trabalhos às fls. 80 a 93/ 98 a 120/ 124 a 151/ 156 a 163/ 168 a 181/ 183 a 213/ 216 a 224; Avaliação dos trabalhos - Prêmio Fiscalize 2019 às fls. 247 a317; Planilha com resultados gerais às fls. 318; Divulgação pelo Portal COFEN sobre o trabalho vencedor às fls. 319/320; Memorando 078/2019/DFEP às fls. 321 com solicitação de informações sobre os ganhadores do prêmio Fiscalize; Relatório de Avaliação do prémio Fiscalize 2019 às fls. 322 a 325; Memorando 044/2020-ASCE às fls. 355-356; Termo de Reconhecimento de Dívidas às fls. 357-358; Despacho Presidência às fls. 359 autorizando pagamento.
Gestora: Marcia Medeiros - Portaria 402/2020 |
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| 836 | 17/09/2020 | PAD 561/2019 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas) | THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, cuja finalidade é a premiação pela seleção ocorrida durante o Seminário Nacional de Fiscalização no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracajú/SE, conforme demanda efetuada por meio do Memorando 018/2019 - Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional às fls. 01; regulamento sugerido às fls. 06 a 08; Justificativa para premiação às fls. 09 a 10; Parecer ASSLEGIS nº 048/2019 às fls. 14 a 17; Parecer Conselheiro Antônio Marcos às fls. 20 a 25; Apreciação e aprovação na 514ª ROP, conforme despacho e ata da referida ROP às fls. 26 e 27; Projeto básico às fls. 31 a 33; regulamento ás fls. 34 e 35; Minuta de edital às fls. 37 a 43; Parecer nº 115/DLC-PROGER/2019-P às fls. 49 a 51-verso; Despacho PROGER às fls. 52 e solicitação de reserva orçamentária pelo Despacho nº 096/2019-CPL/COFEN às fls. 54; Edital do concurso 02/2019 às fls. 56 a 69; Regulamento do prêmio Fiscalize 73 a 75; trabalhos às fls. 80 a 93/ 98 a 120/ 124 a 151/ 156 a 163/ 168 a 181/ 183 a 213/ 216 a 224; Avaliação dos trabalhos - Prêmio Fiscalize 2019 às fls. 247 a317; Planilha com resultados gerais às fls. 318; Divulgação pelo Portal COFEN sobre o trabalho vencedor às fls. 319/320; Memorando 078/2019/DFEP às fls. 321 com solicitação de informações sobre os ganhadores do prêmio Fiscalize; Relatório de Avaliação do prémio Fiscalize 2019 às fls. 322 a 325; Memorando 044/2020-ASCE às fls. 355-356; Termo de reconhecimento de Dívidas às fls. 357-358; Despacho Presidência às fls. 359 autorizando pagamento.
Gestora: Marcia Medeiros - Portaria 402/2020 |
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| 837 | 17/09/2020 | PAD 561/2019 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas) | Daiana Cristine Cocconi | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiana Cristine Cocconi, cuja finalidade é a premiação pela seleção ocorrida durante o Seminário Nacional de Fiscalização no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracajú/SE, conforme demanda efetuada por meio do Memorando 018/2019 - Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional às fls. 01; regulamento sugerido às fls. 06 a 08; Justificativa para premiação às fls. 09 a 10; Parecer ASSLEGIS nº 048/2019 às fls. 14 a 17; Parecer Conselheiro Antônio Marcos às fls. 20 a 25; Apreciação e aprovação na 514ª ROP, conforme despacho e ata da referida ROP às fls. 26 e 27; Projeto básico às fls. 31 a 33; regulamento ás fls. 34 e 35; Minuta de edital às fls. 37 a 43; Parecer nº 115/DLC-PROGER/2019-P às fls. 49 a 51-verso; Despacho PROGER às fls. 52 e solicitação de reserva orçamentária pelo Despacho nº 096/2019-CPL/COFEN às fls. 54; Edital do concurso 02/2019 às fls. 56 a 69; Regulamento do prêmio Fiscalize 73 a 75; trabalhos às fls. 80 a 93/ 98 a 120/ 124 a 151/ 156 a 163/ 168 a 181/ 183 a 213/ 216 a 224; Avaliação dos trabalhos - Prêmio Fiscalize 2019 às fls. 247 a317; Planilha com resultados gerais às fls. 318; Divulgação pelo Portal COFEN sobre o trabalho vencedor às fls. 319/320; Memorando 078/2019/DFEP às fls. 321 com solicitação de informações sobre os ganhadores do prêmio Fiscalize; Relatório de Avaliação do prémio Fiscalize 2019 às fls. 322 a 325; Memorando 044/2020-ASCE às fls. 355-356; Termo de reconhecimento de Dívidas às fls. 357-358; Despacho Presidência às fls. 359 autorizando pagamento.
Gestora: Marcia Medeiros - Portaria 402/2020 |
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| 838 | 17/09/2020 | PAD 561/2019 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas) | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, cuja finalidade é a premiação pela seleção ocorrida durante o Seminário Nacional de Fiscalização no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracajú/SE, conforme demanda efetuada por meio do Memorando 018/2019 - Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional às fls. 01; regulamento sugerido às fls. 06 a 08; Justificativa para premiação às fls. 09 a 10; Parecer ASSLEGIS nº 048/2019 às fls. 14 a 17; Parecer Conselheiro Antônio Marcos às fls. 20 a 25; Apreciação e aprovação na 514ª ROP, conforme despacho e ata da referida ROP às fls. 26 e 27; Projeto básico às fls. 31 a 33; regulamento ás fls. 34 e 35; Minuta de edital às fls. 37 a 43; Parecer nº 115/DLC-PROGER/2019-P às fls. 49 a 51-verso; Despacho PROGER às fls. 52 e solicitação de reserva orçamentária pelo Despacho nº 096/2019-CPL/COFEN às fls. 54; Edital do concurso 02/2019 às fls. 56 a 69; Regulamento do prêmio Fiscalize 73 a 75; trabalhos às fls. 80 a 93/ 98 a 120/ 124 a 151/ 156 a 163/ 168 a 181/ 183 a 213/ 216 a 224; Avaliação dos trabalhos - Prêmio Fiscalize 2019 às fls. 247 a317; Planilha com resultados gerais às fls. 318; Divulgação pelo Portal COFEN sobre o trabalho vencedor às fls. 319/320; Memorando 078/2019/DFEP às fls. 321 com solicitação de informações sobre os ganhadores do prêmio Fiscalize; Relatório de Avaliação do prémio Fiscalize 2019 às fls. 322 a 325; Memorando 044/2020-ASCE às fls. 355-356; Termo de reconhecimento de Dívidas às fls. 357-358; Despacho Presidência às fls. 359 autorizando pagamento.
Gestora: Marcia Medeiros - Portaria 402/2020 |
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| 839 | 17/09/2020 | PAD 561/2019 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas) | Moiseli Danzer Paz | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Moiseli Danzer Paz, cuja finalidade é a premiação pela seleção ocorrida durante o Seminário Nacional de Fiscalização no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracajú/SE, conforme demanda efetuada por meio do Memorando 018/2019 - Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional às fls. 01; regulamento sugerido às fls. 06 a 08; Justificativa para premiação às fls. 09 a 10; Parecer ASSLEGIS nº 048/2019 às fls. 14 a 17; Parecer Conselheiro Antônio Marcos às fls. 20 a 25; Apreciação e aprovação na 514ª ROP, conforme despacho e ata da referida ROP às fls. 26 e 27; Projeto básico às fls. 31 a 33; regulamento ás fls. 34 e 35; Minuta de edital às fls. 37 a 43; Parecer nº 115/DLC-PROGER/2019-P às fls. 49 a 51-verso; Despacho PROGER às fls. 52 e solicitação de reserva orçamentária pelo Despacho nº 096/2019-CPL/COFEN às fls. 54; Edital do concurso 02/2019 às fls. 56 a 69; Regulamento do prêmio Fiscalize 73 a 75; trabalhos às fls. 80 a 93/ 98 a 120/ 124 a 151/ 156 a 163/ 168 a 181/ 183 a 213/ 216 a 224; Avaliação dos trabalhos - Prêmio Fiscalize 2019 às fls. 247 a317; Planilha com resultados gerais às fls. 318; Divulgação pelo Portal COFEN sobre o trabalho vencedor às fls. 319/320; Memorando 078/2019/DFEP às fls. 321 com solicitação de informações sobre os ganhadores do prêmio Fiscalize; Relatório de Avaliação do prémio Fiscalize 2019 às fls. 322 a 325; Memorando 044/2020-ASCE às fls. 355-356; Termo de reconhecimento de Dívidas às fls. 357-358; Despacho Presidência às fls. 359 autorizando pagamento.
Gestora: Marcia Medeiros - Portaria 402/2020 |
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| 840 | 17/09/2020 | PAD 561/2019 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas) | Vanessa Lagemann Drehmer | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanessa Lagemann Drehmer, cuja finalidade é a premiação pela seleção ocorrida durante o Seminário Nacional de Fiscalização no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracajú/SE, conforme demanda efetuada por meio do Memorando 018/2019 - Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional às fls. 01; regulamento sugerido às fls. 06 a 08; Justificativa para premiação às fls. 09 a 10; Parecer ASSLEGIS nº 048/2019 às fls. 14 a 17; Parecer Conselheiro Antônio Marcos às fls. 20 a 25; Apreciação e aprovação na 514ª ROP, conforme despacho e ata da referida ROP às fls. 26 e 27; Projeto básico às fls. 31 a 33; regulamento ás fls. 34 e 35; Minuta de edital às fls. 37 a 43; Parecer nº 115/DLC-PROGER/2019-P às fls. 49 a 51-verso; Despacho PROGER às fls. 52 e solicitação de reserva orçamentária pelo Despacho nº 096/2019-CPL/COFEN às fls. 54; Edital do concurso 02/2019 às fls. 56 a 69; Regulamento do prêmio Fiscalize 73 a 75; trabalhos às fls. 80 a 93/ 98 a 120/ 124 a 151/ 156 a 163/ 168 a 181/ 183 a 213/ 216 a 224; Avaliação dos trabalhos - Prêmio Fiscalize 2019 às fls. 247 a317; Planilha com resultados gerais às fls. 318; Divulgação pelo Portal COFEN sobre o trabalho vencedor às fls. 319/320; Memorando 078/2019/DFEP às fls. 321 com solicitação de informações sobre os ganhadores do prêmio Fiscalize; Relatório de Avaliação do prémio Fiscalize 2019 às fls. 322 a 325; Memorando 044/2020-ASCE às fls. 355-356; Termo de reconhecimento de Dívidas às fls. 357-358; Despacho Presidência às fls. 359 autorizando pagamento.
Gestora: Marcia Medeiros - Portaria 402/2020 |
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| 841 | 17/09/2020 | PAD 561/2019 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas) | Sheila Fernandes da Silva | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sheila Fernandes da Silva, cuja finalidade é a premiação pela seleção ocorrida durante o Seminário Nacional de Fiscalização no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracajú/SE, conforme demanda efetuada por meio do Memorando 018/2019 - Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional às fls. 01; regulamento sugerido às fls. 06 a 08; Justificativa para premiação às fls. 09 a 10; Parecer ASSLEGIS nº 048/2019 às fls. 14 a 17; Parecer Conselheiro Antônio Marcos às fls. 20 a 25; Apreciação e aprovação na 514ª ROP, conforme despacho e ata da referida ROP às fls. 26 e 27; Projeto básico às fls. 31 a 33; regulamento ás fls. 34 e 35; Minuta de edital às fls. 37 a 43; Parecer nº 115/DLC-PROGER/2019-P às fls. 49 a 51-verso; Despacho PROGER às fls. 52 e solicitação de reserva orçamentária pelo Despacho nº 096/2019-CPL/COFEN às fls. 54; Edital do concurso 02/2019 às fls. 56 a 69; Regulamento do prêmio Fiscalize 73 a 75; trabalhos às fls. 80 a 93/ 98 a 120/ 124 a 151/ 156 a 163/ 168 a 181/ 183 a 213/ 216 a 224; Avaliação dos trabalhos - Prêmio Fiscalize 2019 às fls. 247 a317; Planilha com resultados gerais às fls. 318; Divulgação pelo Portal COFEN sobre o trabalho vencedor às fls. 319/320; Memorando 078/2019/DFEP às fls. 321 com solicitação de informações sobre os ganhadores do prêmio Fiscalize; Relatório de Avaliação do prémio Fiscalize 2019 às fls. 322 a 325; Memorando 044/2020-ASCE às fls. 355-356; Termo de reconhecimento de Dívidas às fls. 357-358; Despacho Presidência às fls. 359 autorizando pagamento.
Gestora: Marcia Medeiros - Portaria 402/2020 |
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| 830 | 16/09/2020 | PEF 019/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 431.000,00 | R$ 3.275,00 | R$ 3.275,00 | R$ 0,00 | R$ 427.725,00 |
| Valor empenhado a favor de CONSELHEIROS, para pagamento pela PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DE PLENÁRIA E DE DIRETORIA a ocorrer durante o exercício de 2020. |
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| 831 | 16/09/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Luís-MA, no período de 21/09/2020 a 24/09/2020, conforme Requisição nr. R0018030-D0014152, Decisão Cofen 050/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 832 | 16/09/2020 | PAD 040/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 50.723,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.723,71 |
| Valor empenhado a ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME cuja finalidade é subsidiar PRORROGAÇÃO CONTRATUAL com empresa prestadora de serviços relacionados a segurança da informação, conforme minuta do 2º Termo aditivo às fls. 4140 a 4141; Despacho 189/2020-Setor de Gestão de contratos/DETEC às fls. 4142 a 4142-verso; Parecer 048/2020/Controle Interno às fls. 4143 a 4143-verso; Quadro de Cotação às fls. 4185; Nota Técnica 034/2020 - Prorrogação e Reajuste Contratual às fls. 4192-4193v; Parecer 090/2020/DLCC-Proger-P às fls. 4194-4198, o qual, aprovou a legalidade da presente demanda, conquanto sejam observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 102/2020 às fls. 4199; Despacho 240/2020-St. de Gestão de Contratos às fls. 4200 trazendo as justificativas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 15ª REP às fls. 4203-4204; Despacho Presidência 1374/2020-LT às fls. 4206 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Valor Global: R$ 101.447,41
Valor proporcional - ano 2020: R$ 50.723,51 (set a dez) - 50% do contrato (conforme solicitado pela área demandante) |
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| 833 | 16/09/2020 | PAD 040/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ISH TECNOLOGIA S/A | R$ 31.201,25 | R$ 3.649,97 | R$ 3.649,97 | R$ 0,00 | R$ 27.551,28 |
| Valor empenhado a ISH TECNOLOGIA S/A dotação esta, cuja finalidade é subsidiar PRORROGAÇÃO CONTRATUAL com empresa prestadora de serviços relacionados a segurança da informação conforme minuta do 2º Termo aditivo às fls. 4137 a 4138; Despacho 189/2020-Setor de Gestão de contratos/DETEC às fls. 4142 a 4142-verso; Despacho 189/2020-Setor de Gestão de contratos/DETEC às fls. 4142 a 4142-verso; Parecer 048/2020/Controle Interno às fls. 4143 a 4143-verso; Quadro de Cotação às fls. 4185; Nota Técnica 034/2020 - Prorrogação e Reajuste Contratual às fls. 4192-4193v; Parecer 090/2020/DLCC-Proger-P às fls. 4194-4198, o qual, aprovou a legalidade da presente demanda, conquanto sejam observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 102/2020 às fls. 4199; Despacho 240/2020-St. de Gestão de Contratos às fls. 4200 trazendo as justificativas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 15ª REP às fls. 4203-4204; Despacho Presidência 1374/2020-LT às fls. 4206 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Valor Global: R$109.498,80
Valor proporcional - ano 2020: R$ 31.201,25 (set a dez)
Vigência: 19/09/2020 a 19/09/2021 |
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| 821 | 15/09/2020 | PEF 300/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, para pagamento 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 22/09/2020 a 26/09/2020, conforme requisição nr. R0017979-D0014118, Portaria 090/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 822 | 15/09/2020 | PEF 421/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, para pagamento 3,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 22/09/2020 a 25/09/2020, conforme requisição nr. R0017981-D0014120, Portaria 090/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 823 | 15/09/2020 | PEF 439/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, para pagamento 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 22/09/2020 a 26/09/2020, conforme requisição nr. R0017993-D0014125, Portaria 090/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 824 | 15/09/2020 | PEF 339/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2,5 diárias para viagem a Natal/RN no período de 16/09/2020 a 18/09/2020 conforme requisição nº R0018012-D0014141, Portaria 470/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00) |
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| 825 | 15/09/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília-DF no dia 15/09/2020, conforme Requisição nº R0018019-D0014146 e Convocatória 15ª REP encaminhadas por meio eletrônico (0,5 x 650,00). |
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