| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 826 | 15/09/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Seguro-BA no período de 16/09/2020 a 18/09/2020, conforme Requisição nº R0018020-D0014147 e Portaria 43/2020 encaminhadas por meio eletrônico (2,5 x 650,00). |
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| 827 | 15/09/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 21/09/2020 a 22/09/2020, conforme Requisição nr. R0018018-D0014145, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 × 650,00) |
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| 828 | 15/09/2020 | 196/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, para viagem a Porto Velho- RO, para pagamento de 5,5 diárias no período de 21/09/2020 a 26/09/2020, conforme Requisição nr. R0018021-D0014148 e Portaria 471/2020 autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 × 550,00) |
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| 829 | 15/09/2020 | PAD 552/2020 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT. | R$ 778.000,00 | R$ 778.000,00 | R$ 778.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT, cuja finalidade é subsidiar TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS para viabilizar o cumprimento de ações administrativas, conforme formalização da demanda às fls. 02 a 131; Parecer 023/20 - Controladoria Geral às fls. 132 a 134-verso; Decisão COFEN 213/2019 às fls. 135 ; Quadros comparativos da despesa autorizada e liquidada, Receita orçada e arrecadada às fls. 137 a 142; Parecer Conselheiro Antônio José Coutinho às fls. 148 a 151; Extrato de 12ª REP às fls. 152 a 153 com apreciação e autorização da transferência por parte da Plenária por unanimidade; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 183-185; Parecer 086/DLCC-Proger/2020-P às fls. 188-190v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 100/2020 às fls. 191; Despacho Presidência 1373/2020-LT às fls. 193 autorizando emissão de Nota de Empenho.
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| 816 | 14/09/2020 | PEF 177/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 11/08/2020 a 13/08/2020, conforme Requisição nr. R0017865-D0014052, Portaria N° 289/2020 e Convocatória solicitadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 817 | 14/09/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 14/09/2020 a 17/09/2020, conforme Requisição nr. R0018006-D0014135, Portaria 388/2020 e Convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 818 | 14/09/2020 | PEF 310/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 20/09/2020 a 25/09/2020, conforme requisição nº R0017994-D0014126, Portaria 289/2020 e Convocatória encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 819 | 14/09/2020 | PEF 299/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2020 a 25/09/2020, conforme Requisição nr. R0018001-D0014131, Portaria n° 460/2020 e Convocatória encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 820 | 14/09/2020 | PEF 668/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Flávio Luiz Ribeiro Diniz | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Luiz Ribeiro Diniz, para pagamento de 2,5 diárias para viagem a Natal/RN no período de 16/09/2020 a 18/09/2020 conforme requisição nº R0018008-D0014137, Portaria 470/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00) |
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| 809 | 11/09/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília-DF no período de 09/09/2020 a 10/09/2020, conforme Requisição nº R0017999-D0014130, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (1,0 x 650,00). |
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| 810 | 11/09/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/09/2020 a 16/09/2020, conforme requisição nº R0017998-D0014129, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 811 | 11/09/2020 | PEF 195/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 8,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/09/2020 a 25/09/2020, conforme Requisiçâo nr. R0017973-D0014114, Convocatória e Portaria 280/2020, encaminhadas por meio eletrônico. (8,5 x 550,00) |
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| 812 | 11/09/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diáriaS para viagem a São Paulo-SP no período de 11/09/2020 a 12/09/2020, conforme Requisição nº R0018004-D0014133 e Portaria 465/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (1,5 x 650,00). |
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| 813 | 11/09/2020 | PEF 438/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 1,5 diáriaS para viagem a São Paulo-SP no período de 11/09/2020 a 12/09/2020, conforme Requisição nº R0018005-D0014134 e Portaria 465/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (1,5 x 650,00). |
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| 814 | 11/09/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2020 a 10/09/2020, conforme requisição nº R0017997-D0014128, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 815 | 11/09/2020 | PAD 077/2020 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| Valor complementar ao empenho nº 028/20, empenhado a ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA, referente o condomínio dos apartamentos do Cofen no Rio de Janeiro/RJ. |
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| 803 | 10/09/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 20/09/2020 a 21/09/2020 conforme requisição nº R0017964-D0014108, Portaria 391/2020; Convocatória data de 01/09/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00) |
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| 804 | 10/09/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 21/09/2020 a 23/09/2020, conforme Requisição nº R0017948-D0014098 e Portaria 444/2020, encaminhadas por meio eletrônico (2,5 x 650,00). |
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| 805 | 10/09/2020 | PEF 596/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, para pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 20/09/2020 a 25/09/2020, conforme Requisiçâo nr. R0017972-D0014113 e Portaria 375/2020, encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 806 | 10/09/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 14/09/2020 a 18/09/2020, conforme Requisição nr. R0017991-D0014124, autorizada e encaminhada por meio eletrônico. (4,5 × 650,00) |
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