| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2987 | 07/11/2019 | PAD 1040/2019 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | ÁLVARO LUIZ CORREA GRAÇA (CPF:083.657.927-53) | R$ 10.000,00 | R$ 7.281,72 | R$ 7.281,72 | R$ 2.718,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁLVARO LUIZ CORREA GRAÇA, cuja finalidade é subsidiar pagamento de taxas de ocupação dos apartamentos pertencentes ao Cofen no RJ, conforme Despacho DPAC 90/2019 às fls. 07-08; Memorando 388/2019/DEFIN às fls. 09; faturas às fls. 11-13; Despacho Presidência 1361/2019-LT às fls. 20 autorizando emissão da presente Nota de Empenho. |
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| 2988 | 07/11/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/11/2019 a 05/11/2019, conforme Requisição às fls 327, Convocatória às fls 328, Extrato de ata da 158ª ROD às fls 329, Despacho Referente ao Memorando Nº 217/2018 às fls 330 a 331, conforme Memorando Nº 285/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 332 e viagem à Brasília-DF no período de 30/10/2019 a 31/10/2019, conforme Requisição às fls 333, conforme Memorando Nº 2853/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 334. ( 3,0 x 650,00 ) |
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| 2989 | 07/11/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 4,0 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 10/11/2019 a 15/11/2019, conforme Requisição às fls 360, Portaria Nº 1207/2019 às fls 361, conforme Memorando Nº 2879/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 362. ( 4,0 x 650,00 ) |
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| 2990 | 07/11/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 183, Portaria Nº 1207/2019 às fls 184, conforme Memorando Nº 2880/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 185. ( 3,0 x 650,00 ) |
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| 2991 | 07/11/2019 | PAD 1023/2019 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Supercia Capacitação e Marketing Ltda (CNPJ:11.128.083/0001-15) | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Supercia Capacitação e Marketing Ltda, cuja finalidade é subsidiar contratação de palestrante para realização de palestra no Encontro Jurídico, com tema: "Improbidade Administrativa: dolo ou culpa?" que acontecerá no período de 12/11/2019 no 22º Cbcenf em Foz do Iguaçu-PR, conforme Projeto Básico às fls. 20-26; Minuta do extrato de inexigibilidade de Licitação às fls. 163; Nota Técnica 076/2019 às fls. 166-167; Parecer 179/DLCC-Proger/2019-W às fls. 168-172v, o qual, aprova a legalidade da presente análise, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 192/2019 às fls. 173; Extrato de Ata da 518ª ROP às fls. 198; Despacho 102/DLCC-Proger/2019-P às fls. 213 ratificando a legalidade da presente demanda; Despacho Presidência 284/2019-RM às fls. 218 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação da Inexigibilidade de Licitação no DOU de 07/11/2019 às fls. 220. |
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| 2992 | 07/11/2019 | PAD 1023/2019 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Instituto Vida Educação, Cultura e Arte Iveca (CNPJ:12.616.059/0001-98) | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| Valor empenhado a Instituto Vida Educação, Cultura e Arte Iveca, cuja finalidade é subsidiar contratação de palestrante para realização de palestra no Encontro Jurídico, com tema: "PEC 108/2019" que acontecerá no período de 13/11/2019 no 22º Cbcenf em Foz do Iguaçu-PR, conforme Projeto Básico às fls. 20-26; Nota Técnica 076/2019 às fls. 166-167; Parecer 179/DLCC-Proger/2019-W às fls. 168-172v, o qual, aprova a legalidade da presente análise, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 192/2019 às fls. 173; Extrato de Ata da 518ª ROP às fls. 198; Despacho 102/DLCC-Proger/2019-P às fls. 213 ratificando a legalidade da presente demanda; Despacho Presidência 284/2019-RM às fls. 218 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação da Inexigibilidade de Licitação no DOU de 07/11/2019 às fls. 220. |
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| 2993 | 07/11/2019 | PAD 1023/2019 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Diego de Paiva Vasconcelos (CPF:510.233.772-68) | R$ 7.760,00 | R$ 7.760,00 | R$ 7.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego de Paiva Vasconcelos, cuja finalidade é subsidiar contratação de palestra para o Encontro Jurídico, com tema: "Política x Direito: o Problema da Incerteza" que acontecerá no período de 13/11/2019 no 22º Cbcenf em Foz do Iguaçu-PR, conforme Projeto Básico às fls. 20-26; Nota Técnica 076/2019 às fls. 166-167; Parecer 179/DLCC-Proger/2019-W às fls. 168-172v, o qual, aprova a legalidade da presente análise, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 192/2019 às fls. 173; Extrato de Ata da 518ª ROP às fls. 198; Despacho 102/DLCC-Proger/2019-P às fls. 213 ratificando a legalidade da presente demanda; Despacho Presidência 284/2019-RM às fls. 218 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação da Inexigibilidade de Licitação no DOU de 07/11/2019 às fls. 220. |
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| 2994 | 07/11/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, Referente pagamento de 1,5 Diárias para viagem à São Paulo-SP no Período de 18/11/2019 a 19/11/2019, conforme Requisição ás fls 136, Portaria n° 1773/2019 às fls 137, conforme Memorando nº 2891/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 138. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2995 | 07/11/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, Referente pagamento de 1,5 Diárias para viagem à São Paulo-SP no Período de 18/11/2019 a 19/11/2019, conforme Requisição ás fls 136, Portaria n° 1773/2019 às fls 137, conforme Memorando nº 2891/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 138. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2996 | 07/11/2019 | PEF 009/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, Referente pagamento de 5,5 Diárias para viagem à São Luís-MA no Período de 17/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição ás fls 119, Portaria n° 1293/2019 às fls 120, Portaria n° 1006/2019 às fls 121 a 123, Convocatória às fls 124, conforme Memorando nº 2890/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 125. (5,5 x 650,00) |
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| 2997 | 07/11/2019 | PEF 512/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA REIS DA SILVA (CPF:673.003.677-04) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA REIS DA SILVA, Referente pagamento de 1,5 Diárias para viagem à São Paulo-SP no Período de 18/11/2019 a 19/11/2019, conforme Requisição às fls 49, Portaria n° 1773/2019 às fls 50, SEI/MS- 0011826410 - Convite às fls 51, conforme Memorando nº 2889/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 52. (1,5 x 500,00) |
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| 2998 | 07/11/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, Referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 143, Portaria n° 1462/2018 às fls 144, Convocatória às fls 145, conforme Memorando nº 2888/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 146. (3,5 x 500,00) |
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| 2999 | 07/11/2019 | PEF 626/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, Referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 17/11/2019 a 20/11/2019, conforme Requisição às fls 114, Portaria n° 909/2019 às fls 115 e 116, Convocatória às fls 117, conforme Memorando nº 2887/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 118. (3,5 x 550,00) |
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| 3000 | 07/11/2019 | PEF 103/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (CPF:074.312.347-67) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 17/11/2019 a 19/11/2019, conforme Requisição às fls 124, Portaria n° 1009/2019 às fls 125, Convocatória às fls 126, conforme Memorando nº 2886/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 127. (2,5 x 550,00) |
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| 3001 | 07/11/2019 | PEF 680/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO (CPF:704.254.181-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, Referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à São Luís-MA no Período de 18/11/2019 a 20/11/2019, conforme Requisição às fls 103, Portaria n° 1006/2019 às fls 104 a 106, Portaria n° 1028/2019 às fls 107, Convocatória às fls 108, conforme Memorando nº 2885/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 109. (2,5 x 550,00) |
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| 3002 | 07/11/2019 | PEF 118/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM (CPF:753.338.054-15) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, Referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 17/11/2019 a 19/11/2019, conforme Requisição às fls 94, Portaria n° 1009/2019 às fls 95, Convocatória às fls 96, conforme Memorando nº 2884/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 97. (2,5 x 550,00) |
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| 3003 | 07/11/2019 | PEF 042/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI (CPF:401.886.124-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, Referente pagamento de 4,5 Diárias para viagem à Curitiba-PR no Período de 18/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 115, Portaria n° 1325/2019 às fls 116, Convocatória às fls 117 e 118, conforme Memorando nº 2883/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 119. (4,5 x 550,00) |
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| 3004 | 07/11/2019 | PEF 237/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ (CPF:688.763.941-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, Referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem à São Luís-MA no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 69, Portaria n° 1799/2019 às fls 70, conforme Memorando nº 2893/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 71. (3,5 x 550,00) |
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| 3005 | 07/11/2019 | PEF 124/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA (CPF:036.076.971-32) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, Referente pagamento de 4,5 Diárias para viagem à São Luís-MA no Período de 18/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 30, Portaria n° 1344/2019 às fls 31, Portaria n° 1006/2019 às fls 32 a 34, Portaria n° 1028/2019 às fls 35, Convocatória às fls 36, conforme Memorando nº 2892/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 37. (4,5 x 500,00) |
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| 3006 | 07/11/2019 | PEF 211/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:007.054.041-10) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Acaraju-SE no Período de 12/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 96, Portaria n° 1828/2019 às fls 97, conforme Memorando nº 2882/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 98. (2,5 x 500,00) |
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