| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3080 | 19/11/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 336, Convocatória às fls 337, conforme Memorando n° 2959/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 338. (5,5 x 650,00) |
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| 3081 | 19/11/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/11/2019 a 20/11/2019, conforme Requisição às fls 417, Portaria n° 1313/2019 às fls 418, Convocatória às fls 419, conforme Memorando n° 2958/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 420. (3,5 x 550,00) |
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| 3082 | 19/11/2019 | PEF 0012//2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 191, Convocatória às fls 192, conforme Memorando n° 2961/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 193. (5,5 x 650,00) |
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| 3083 | 19/11/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 340, Convocatória às fls 341, conforme Memorando n° 2960/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 342. (5,5 x 650,00) |
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| 3084 | 19/11/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 205, Convocatória às fls 206, conforme Memorando n° 2954/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 207. (5,5 x 650,00) |
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| 3085 | 19/11/2019 | PAD 418/2017 | Ordinário | Bens de Informática | Torino Informática Ltda (CNPJ:03.619.767/0005-15) | R$ 220.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220.380,00 |
| Valor empenhado a Torino Informática Ltda, relativo a aquisição de microcomputadores portáteis ( notebooks ), com garantia de 36 ( trinta e seis ) meses e suporte técnico on-site, mouse e licenças de software de suíte de escritório para atender as necessidades do Cofen e Corens, conforme Extrato de Ata 512ª ROP às fls. 468; Despacho 059/2019/CPL/Cofen às fls. 507; Parecer 090/DLC-PRger/2019-P às fls. 508-513v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, sendo necessário observar recomendações consignadas nos conclusos da referida análise; despacho Proger 110/2019 às fls. 514; Termo de Referência às fls. 538-568; Nota Explicativa 023/2019 às fls. 569 trazendo as justificativas aos apontamentos feitos no parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 10/2019 às fls. 1687-1690; Despacho 126/2019/CPL/Cofen às fls. 1691-1692; Despacho 094/DLC-Proger/2019-P às fls. 1694; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 10/2019 às fls. 1695-1697; Publicação do resultado do Pregão Eletrônico 10/2019 no DOU de 04/10/2019 às fls. 1700; Ata da Registro de Preços 10/2019 e 11/2019 às fls. 1701-1706; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 17/10/2019 às fls. 1715; Memorando 325/2019/Dtic/Cofen às fls. 1721; Despacho DLC às fls. 1732 ratificando a legalidade de presente pleito; Despacho Presidência 1410/2019/LT às fls. 1734 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr. Arlindo da Silva ( Portaria 1722/2019 às fls. 1718 )
Vigência: 12 Meses a partir de 16/10/2019
* Item 1 - Notebook avançado: Valor total R$ 133.650,00 para o Cofen, sendo para esta nota 22 ( Vinte e dois ) máquinas, perfazendo o montante de R$ 98.010,00. Saldo: 8 ( oito ) máquinas, totalizando R$35.640,00
* Item 2 - Notebook intermediário: Valor total R$ 163.160,00 para o Cofen, sendo para esta nota 30 ( Trinta ) máquinas, perfazendo o montante de R$ 122.370,00. Saldo: 10 ( dez ) máquinas, totalizando R$ 40.790,00
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3045 | 18/11/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 9,0 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 19/11/2019 a 21/11/2019, conforme Requisição às fls 368, Convocatória às fls 369 e viagem à Porto Velho-RO no período de 24/11/2019 a 30/11/2019, conforme Requisição às fls 370, Convocatória às fls 371, conforme Memorando Nº 2927/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 372. ( 9,0 x 650,00 ) |
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| 3046 | 18/11/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/11/2019 a 21/11/2019, conforme Requisição às fls 369, conforme Memorando Nº 2926/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 370. ( 2,0 x 650,00 ) |
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| 3047 | 18/11/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 18/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 262, Portaria n° 1858/2019 às fls 263, conforme Memorando n° 2930/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 264. (4,5 x 500,00) |
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| 3048 | 18/11/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 18/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 262, Portaria n° 1858/2019 às fls 263, conforme Memorando n° 2930/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 264. (4,5 x 500,00) |
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| 3049 | 18/11/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 228, Portaria Nº 1839/2019 às fls 229 a 233, conforme Memorando Nº 2928/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 234. ( 2,0 x 450,00 ) |
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| 3050 | 18/11/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 278, Portaria n° 1844/2019 às fls 279, conforme Memorando n° 2931/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 280. ( 2,0 x 550,00) |
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| 3051 | 18/11/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 18/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 205, Portaria Nº 1325/2018 às fls 206 a 207, Convocatória às fls 208, referente Memorando Nº 0052/2019/GAB/PRES de 16 de Julho de 2019 às fls 209 a 210, conforme Memorando Nº 2929/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 211. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 3052 | 18/11/2019 | PEF 511/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA (CPF:159.998.198-06) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 69, Portaria nº 1839/2019 às fls 70 a 74, conforme Memorando nº 2932/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 75. ( 2,0 x 500,00 ) |
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| 3053 | 18/11/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 166, Portaria nº 1839/2019 às fls 167 a 171, conforme Memorando nº 2933/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 172. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 3054 | 18/11/2019 | PEF 586/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA (CPF:505.169.146-34) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA, referente pagamento de 2,0 Diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 09/11/2019 a 15/11/2019, conforme Requisição às fls 78, Portaria nº 1839/2019 às fls 79 a 83, conforme Memorando nº 2934/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 84. ( 2,0 x 550,00 ) |
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| 3055 | 18/11/2019 | PEF 448/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO FERREIRA FILHO (CPF:584.715.371-68) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO, referente pagamento de 2,0 Diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 38, Portaria nº 1839/2019 às fls 39 a 43, conforme Memorando nº 2935/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 44. ( 2,0 x 550,00 ) |
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| 3056 | 18/11/2019 | PEF 143/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES (CPF:991.703.707-10) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente pagamento de 2,0 Diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 118, Portaria nº 1839/2019 às fls 119 a 123, conforme Memorando nº 2936/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 124. ( 2,0 x 550,00 ) |
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| 3057 | 18/11/2019 | PEF 140/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO (CPF:039.298.937-97) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente pagamento de 2,0 Diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 98, Portaria nº 1839/2019 às fls 99 a 103, conforme Memorando nº 2940/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 104. ( 2,0 x 550,00 ) |
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| 3058 | 18/11/2019 | PEF 259/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN (CPF:019.256.264-90) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, referente pagamento de 2,0 Diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 15/11/2019, conforme Requisição às fls 45, Portaria nº 1839/2019 às fls 46 a 50, conforme Memorando nº 2937/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 51. ( 2,0 x 550,00 ) |
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