| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3059 | 18/11/2019 | PEF 130/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER (CPF:886.487.887-49) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente pagamento de 2,0 Diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 84, Portaria nº 1839/2019 às fls 85 a 89, conforme Memorando nº 2938/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 90. ( 2,0 x 550,00 ) |
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| 3060 | 18/11/2019 | PEF 675/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD (CPF:793.722.608-00) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, referente pagamento de 2,0 Diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 94, Portaria nº 1839/2019 às fls 95 a 99, conforme Memorando nº 2939/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 100. ( 2,0 x 550,00 ) |
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| 3061 | 18/11/2019 | PAD 804/2015 | Global | Passagens Aéreas | P & P TURISMO LTDA - ME (CNPJ:06.955.770/0001-74) | R$ 709.740,75 | R$ 709.740,75 | R$ 709.740,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor COMPLEMENTAR empenhado para P&P Turismo Ltda-Me, PAD 804/2015, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de emissão de passagens aéreas, conforme reserva orçamentária às fls. 1447, Minuta do 4º Termo Aditivo às fls. 1457 a 1548, Nota Técnica nº 002/2019 - PRORROGAÇÃO às fls. 1460 a 1463; Parecer nº 018/2019/DLCC-PROGER-P às fls. 1464 a 1467 com aprovação condicionada; Apreciado e Aprovado prorrogação contratual na 511ª ROP, conforme fls. 1472 e 1473, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2016 às fls. 1478 a 1479; Extrato de contrato às fls. 1480 e publicação em DOU às fls. 1482; Despacho nº 068/CPL/2019 às fls. 1484 com solicitação de empenho; Despacho PRES/GAB às fls. 1485 com autorização para emissão de empenho. Despacho nº 129/CPL/2019 com solicitação de empenho complementar às fls. 1489;Autorização presidencial no bojo do Memorando 241/2019/DPRCEMP às fls. 1490 para suplementar a referida rubrica para o atendimento da demanda de empenho complementar.
Gestor: Rogério Wolney Leite
Vigência contratual: 20/04/2019 a 20/04/2020
Valor total do contrato: R$6.250.000,00
Valor empenhado até o momento: R$ 5.552.773,60
Valor residual de contrato (não empenhado): R$ 697.226,40 |
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| 3032 | 12/11/2019 | PEF 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA (CPF:137.557.222-91) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 103, Portaria n° 1839/2019 às fls 104 a 108, Despacho GAB/PRES n° 1148/2019-JJ às fls 109, conforme Memorando n° 2916/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 110. (2,0 x 550,00) |
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| 3033 | 12/11/2019 | PEF 444/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA (CPF:015.640.777-99) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 55, Portaria n° 1839/2019 às fls 56 a 60, conforme Memorando n° 2920/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 61. (2,0 x 550,00) |
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| 3034 | 12/11/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente pagamento de 4,0 Diárias para Viagem à Lagarto-SE no Período de 14/11/2019 a 18/11/2019, conforme Requisição às fls 114, Portaria n° 1794/2019 às fls 115, Contrato de Patrocínio n° 52/2019 às fls 116, conforme Memorando n° 2919/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 117. (4,0 x 450,00) |
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| 3035 | 12/11/2019 | PEF 087/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA (CPF:573.301.231-53) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 118, Portaria n° 1839/2019 às fls 119 a 123, conforme Memorando n° 2918/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 124. (2,0 x 450,00) |
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| 3036 | 12/11/2019 | PEF 872/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO (CPF:346.493.898-01) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 33, Portaria n° 1839/2019 às fls 34 a 38, conforme Memorando n° 2917/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 39. (2,0 x 550,00) |
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| 3037 | 12/11/2019 | PEF 1243/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIAS RODRIGUES FERRAZ (CPF:055.439.567-38) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS RODRIGUES FERRAZ, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Fortaleza-CE no Período de 18/11/2019 a 23/11/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1814/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2921/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (5,5 x 450,00) |
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| 3038 | 12/11/2019 | PAD 062/2019 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 2.059,85 | R$ 2.059,85 | R$ 2.059,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, afim de complementar guia de FGTS referente ao código 650 ( dissídio coletivo ), conforme Memorando 275/2019/SFB/DGP/ADM às fls. 360 solicitando a presente, guia às fls. 361. |
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| 3039 | 12/11/2019 | PEF 133/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 113, Portaria n° 1839/2019 às fls 114 e 118, conforme Memorando n° 2924/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 119. (2,0 x 550,00) |
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| 3040 | 12/11/2019 | PEF 133/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 113, Portaria n° 1839/2019 às fls 114 e 118, conforme Memorando n° 2924/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 119. (2,0 x 550,00) |
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| 3041 | 12/11/2019 | PEF 1067/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO (CPF:022.311.775-79) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 12, Portaria n° 1839/2019 às fls 13 a 17, conforme Memorando n° 2923/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 18. (2,0 x 550,00) |
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| 3042 | 12/11/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO (CPF:391.731.782-68) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 127, Portaria n° 1839/2019 às fls 128 a 132, conforme Memorando n° 2922/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 133. (2,0 x 500,00) |
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| 3043 | 12/11/2019 | PEF 299/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes (CPF:614.205.141-72) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Palmas-TO no Período de 20/11/2019 a 23/11/2019, conforme Requisição às fls 48, Portaria n° 1853/2019 às fls 49, conforme Memorando n° 2925/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50. (3,5 x 500,00) |
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| 3044 | 12/11/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente pagamento de 4,0 Diárias para Viagem à Lagarto-SE no Período de 14/11/2019 a 18/11/2019, conforme Requisição às fls 114, Portaria n° 1794/2019 às fls 115, Contrato de Patrocínio n° 52/2019 às fls 116, conforme Memorando n° 2919/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 117. (4,0 x 450,00) |
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| 3022 | 11/11/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 2 diárias, para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 161, PORTARIA 1839/2019 ás fls 162 a 166, DESPACHO PRES 1148/2019-JJ às fls 167, CARTA CONVITE às fls 168 a 170, conforme MEMORANDO 2906/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 171 ( 2 x 500,00) |
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| 3023 | 11/11/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 2 diárias, para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 168, PORTARIA 1839/2019 ás fls 169 a 173, DESPACHO PRES 1148/2019-JJ às fls 174, conforme MEMORANDO 2909/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 175 ( 2 x 550,00) |
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| 3024 | 11/11/2019 | PEF 033/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA (CPF:695.630.201-20) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente pagamento de 2 diárias, para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 114, PORTARIA 1839/2019 ás fls 115 a 119, conforme MEMORANDO 2907/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 120 ( 2 x 500,00) |
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| 3025 | 11/11/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 205, Portaria n° 1839/2019 às fls 206 a 210, Despacho GAB/PRES n° 1148/2019-JJ às fls 211, conforme Memorando n° 2910/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 212. ( 2,0 x 550,00) |
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