| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2977 | 05/11/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 06/11/2019, conforme Requisição às fls 288, Portaria n° 72/2019 às fls 289, Portaria n° 1009/2019 às fls 290, Convocatória às fls 291, conforme Memorando n° 2866/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 292. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2978 | 05/11/2019 | PEF 1192/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 10.350,00 | R$ 10.350,00 | R$ 10.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente ao 22° CBCENF realizado em Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, Portarias n° 1597/2019 às fls 235, 1053/2019 às fls 237 a 240, 1651/2019 às fls 242, 1759/2019 às fls 244, 1328/2019 às fls 246 a 247, Memorando n° 158/2019/DGP/ADM às fls 248, Memorando n° 0031/2019/SECRETARIA GERAL às fls 249, Portarias n° 1532/2019 às fls 251, 1271/2019 às fls 253, 1053/2019 às fls 255 a 258, conforme Memorando n° 2867/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 260.
Obs: Alguns participantes irão antes da referida data ou retornarão após. |
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| 2979 | 05/11/2019 | PEF 030/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA (CPF:561.153.692-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 86, Portaria n° 1342/2019 às fls 87, Ofício n° 1009/2019/SECNS/MS às fls 88 e 89, Ofício Circular n° 261/2019/SECNS/MS às fls 90 e 91, conforme Memorando n° 2873/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 92. (3,5 x 550,00) |
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| 2980 | 05/11/2019 | PEF 160/2019 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF (CNPJ:03.658.507/0001-25) | R$ 10,64 | R$ 10,64 | R$ 10,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, relativo a custas, conforme GRU às fls. 102; Memorando 390/2019/DEFIn ás fls. 103; Despacho Presidência 1123/2019-JJ às fls. 104 autorizando emissão da respectiva Nota de Empenho. |
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| 2981 | 05/11/2019 | PEF 499/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JADSON JOVAERT MOTA KREIS (CPF:044.624.459-70) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADSON JOVAERT MOTA KREIS, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 07/11/2019 a 08/11/2019, conforme Requisição às fls 31, Portaria n° 872/2019 às fls 32 e 33, Convocatória às fls 34, conforme Memorando n° 2872/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 35. (1,5 x 550,00) |
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| 2982 | 05/11/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 05/11/2019 a 09/11/2019, conforme Requisição às fls 255, Convocatória às fls 256, Portaria n° 1562/2019 às fls 257, conforme Memorando n° 2871/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 258. (4,5 x 550,00) |
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| 2983 | 05/11/2019 | PEF 115/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 05/11/2019, conforme Requisição às fls 133, Convocatória às fls 134, Portaria n° 1010/2019 às fls 135, Memorando n° 89/2019 - CTEP/DGEP/COFEN às fls 136, conforme Memorando n° 2870/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 137. (1,5 x 550,00) |
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| 2947 | 04/11/2019 | PEF 142/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL (CPF:444.333.793-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 04/11/2019 a 08/11/2019, conforme Requisição às fls 104, Portaria Nº 1652/2019 às fls 105, Convocatória às fls 106, conforme Memorando Nº 2850/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 107. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2948 | 04/11/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Londrina-PR no período de 03/11/2019 a 07/11/2019, conforme Requisição às fls 366, Convocatória às fls 367, Portaria Nº 1615/2019 às fls 368, conforme Memorando Nº 2849/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 369. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 2949 | 04/11/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 05/11/2019 a 08/11/2019, conforme Requisição às fls 187, Portaria Nº 337/2017 às fls 188, Portaria Nº 1828/2018 às fls 189, Cópia do email com calendário informativo às fls 190 a 191, conforme Memorando Nº 2848/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 192. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2950 | 04/11/2019 | PEF 455/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 03/11/2019 a 05/11/2019, conforme Requisição às fls 84, Convocatória às fls 85, Portaria Nº 297/2019 às fls 86, conforme Memorando Nº 2847/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 87. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2951 | 04/11/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/11/2019 a 06/11/2019, conforme Requisição às fls 293, Convocatória às fls 294, Portaria Nº 65/2019 às fls 295, conforme Memorando Nº 2846/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 296. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2952 | 04/11/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 06/11/2019 a 08/11/2019, conforme Requisição às fls 209, Agenda Conselho Nacional de Saúde às fls 210 a 212,Decisão Cofen Nº 0019/2019 às fls 213 a 215, Portaria Nº 650/2018 às fls 216, Portaria Nº 1828/2018 às fls 217, conforme Memorando Nº 2845/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 218. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 2953 | 04/11/2019 | PEF 570/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA (CPF:026.853.003-33) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 05/11/2019 a 06/11/2019, conforme Requisição às fls 127, Portaria Nº 1350/2019 às fls 128 a 129, Portaria Nº 1748/2019 às fls 130, conforme Memorando Nº 2844/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 131. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 2954 | 04/11/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 03/11/2019 a 05/11/2019, conforme Requisição às fls 194, Convocatória às fls 195, Portaria Nº 297/2019 às fls 196, conforme Memorando Nº 2843/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 197. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 2955 | 04/11/2019 | PEF 477/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES (CPF:809.515.701-53) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 04/11/2019 a 08/11/2019, conforme Requisição às fls 84, Portaria Nº 1694/2019 às fls 85, conforme Memorando Nº 2842/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 86. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 2956 | 04/11/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 03/11/2019 a 05/11/2019, conforme Requisição às fls 227, Portaria Nº 1625/2019 às fls 228, Ofício Nº 2960/2019 Gab/PRES às fls 229, conforme Memorando Nº 2841/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 230. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 2957 | 04/11/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, referente pagamento de 1,5 para Viagem à Belém-PA no Período de 04/11/2019 a 05/11/2019, conforme Requisição às fls 218, Portaria n° 1788/2019 às fls 219, Portaria n° 112/2019 às fls 220 e 221, conforme Memorando n° 2851/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 222. ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 2958 | 04/11/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 04/11/2019 a 05/11/2019 e viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 07/11/2019 a 08/11/2019, conforme Requisição às fls 333, Portaria Nº 1368/2019 às fls 334 a 335, Portaria Nº 553/2015 às fls 336, Convocatória às fls 337, Portaria Nº 880/2018 às fls 338 a 339, Convocatória às fls 340, conforme Memorando Nº 2840/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 341. ( 3,0 x 550,00 ) |
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| 2959 | 04/11/2019 | PEF 323/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente pagamento de 4,5 para Viagem à Curitiba-PR no Período de 04/11/2019 a 08/11/2019, conforme Requisição às fls 103, Portaria n° 1694/2019 às fls 104, conforme Memorando n° 2839/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 105. (4,5 x 450,00) |
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