| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3026 | 11/11/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 236, Portaria n° 1839/2019 às fls 237 a 241, Despacho GAB/PRES n° 1148/2019-JJ às fls 242, conforme Memorando n° 2911/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 243. (2,0 x 450,00) |
|
| 3027 | 11/11/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 204, Portaria n° 229/2019 às fls 205 a 210, Despacho GAB/PRES n° 1148/2019-JJ às fls 211, conforme Memorando n° 2905/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 212. (2,0 x 550,00) |
|
| 3028 | 11/11/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, Referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 10/11/2019 a 15/11/2019, conforme Requisição às fls 274, Portaria Nº 1207/2019 às fls 275 e viagem à Brasília-DF no período de 18/11/2019 a 21/11/2019, conforme Requisição às fls 276, conforme Memorando Nº 2912/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 277. ( 7,5 x 650,00) |
|
| 3029 | 11/11/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 298, Portaria n° 1136/2019 às fls 299 a 308, Despacho GAB/PRES n° 1148/2019-JJ às fls 309, conforme Memorando n° 2914/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 310. (2,0 x 550,00) |
|
| 3030 | 11/11/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 264, Portaria n° 1839/2019 às fls 265 a 269, Despacho GAB/PRES n° 1148/2019-JJ às fls 270, Portaria n° 1010/2019 às fls 271, conforme Memorando n° 2913/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 272. (2,0 x 550,00) |
|
| 3031 | 11/11/2019 | PAD 1040/2019 | Estimativo | Outros Juros e Encargos de Mora | ÁLVARO LUIZ CORREA GRAÇA (CPF:083.657.927-53) | R$ 2.718,28 | R$ 1.799,08 | R$ 1.799,08 | R$ 919,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁLVARO LUIZ CORREA GRAÇA, relativo a taxas de ocupação dos apartamentos pertencentes ao Cofen-RJ, conforme Despacho Presidência 1361/2019-LT às fls. 20 autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 394/2019/DEFIN às fls. 27 solicitando a presente. |
|
| 3008 | 08/11/2019 | PEF 1190/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente ao 22ª CBCENF que será realizado em FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, portaria 1207/2019 às fls 46, conforme MEMORANDO 2881/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 47 |
|
| 3009 | 08/11/2019 | PEF 1190/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente ao 22ª CBCENF que será realizado em FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, portaria 1207/2019 às fls 46, conforme MEMORANDO 2881/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 47 |
|
| 3010 | 08/11/2019 | PEF 1191/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Colaboradores (CPF:000.000.000-00) | R$ 65.625,00 | R$ 63.975,00 | R$ 63.975,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores, referente ao 22º CBCENF que será realizado em Foz do Iguaçú-PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, Obs.: Alguns participantes irão antes da referida data ou retornarão após, Portarias Nº 1782/2019 , 1666/2019, 1536/2019, 1399/2019, 1463/2019, 1634/2019, 1458/2019, 1681/2019, 1136/2019, 1497/2019, 1493/2019, 1480/2019, 1467/2019, 1490/2019, 1730/2019, 1400/2019, 1489/2019, 1774/2019, 1698/2019, 1653/2019, 1569/2019, 1756/2019, 1482/2019, 110/2019, 1827/2019, conforme Memorando Nº 2878/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 400. |
|
| 3011 | 08/11/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, Referente pagamento de 1,5 Diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 13/11/2019, conforme Requisição às fls 191, Portaria n° 112/2018 às fls 192 e 193, Portaria n° 1248/2019 às fls 194 e 195, Portaria n° 1839/2019 às fls 196 a 200, Despacho GAB/PRES n° 1148/2019-JJ às fls 201, conforme Memorando nº 2899/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 202. (1,5 x 450,00) |
|
| 3012 | 08/11/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 2 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 156, PORTARIA 1136/2019 às fls 157 a 160, PORTARIA 110/2019 às fls 161, PORTARIA 1839/22019 às fls 162 a 166, DESPACHO GAB/PRES 1148/2019-JJ às fls 167, PORTARIA 1358/2019 às fls 173, PORTARIA 1803/2019 às fls 174 e 175, conforme MEMORANDO 2901/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 176. ( 4 x 275,00 ) |
|
| 3013 | 08/11/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente pagamento de 5,0 diárias para vagem à Lagarto-SE no período de 11/112019 a 17/11/2019, conforme Requisição às fls 225, Portaria Nº 1207/2019 às fls 226, Portaria Nº 1479/2019 às fls 227, conforme Memorando Nº 2896/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação de Jeton às fls 228. ( 5,0 x 650,00 ) |
|
| 3014 | 08/11/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 2,5 diárias para vagem à São Luís-MA no período de 30/09/2019 a 02/10/2019, conforme Requisição às fls 274, Portaria Nº 112/2018 às fls 275 a 276,Convocatória às fls 277, Copia do email às fls 278, Memorando Nº 2491/2019 às fls 279, conforme Memorando Nº 2895/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação de Jeton às fls 280. ( 2,5 x 450,00 ) |
|
| 3015 | 08/11/2019 | PEF 230/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SANDY ASSIS ANDRADE (CPF:012.529.557-07) | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, Referente pagamento de 6,0 Diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 07/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 26, Portaria n° 1065/2019 às fls 27 e 28, conforme Memorando nº 2897/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 29. (6,0 x 450,00) |
|
| 3016 | 08/11/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS referente pagamento de 10 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 04/11/2019 a 15/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 313, PORTARIA 1207/2019 às fls 314, CONVOCATÓRIA às fls 315, DECISÃO COFEN 141/2019 às fls 316 a 318, conforme MEMORANDO 2900/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 319. ( 10 x 650,00) |
|
| 3017 | 08/11/2019 | PEF 083/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO (CPF:019.010.461-92) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, Referente pagamento de 2,0 Diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 136, Portaria n° 1839/2019 às fls 137 a 141, Despacho GAB/PRES n° 1148/2019-JJ às fls 142, Portaria n° 1839/2019 às fls 143 a 147, Portaria n° 1358/2019 às fls 148, Portaria n° 1803/2019 às fls 149 e 150, Portaria n° 1462/2018 às fls 151, conforme Memorando nº 2898/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 152. (4,0 x 275,00) |
|
| 3018 | 08/11/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 2,0 diárias para vagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 202, Portaria Nº 1839/2019 às fls 203 a 207, Despacho Gab/Pres Nº 1148/2019-JJ. às fls 208, conforme Memorando Nº 2908/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação de Jeton às fls 209. ( 2,0 x 550,00 ) |
|
| 3019 | 08/11/2019 | PEF 350/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS (CPF:692.952.124-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 2,5 diárias para vagem à Goiânia-GO no período de 05/11/2019 a 07/11/2019, conforme Requisição às fls 126, Portaria Nº 1674/2019 às fls 127, conforme Memorando Nº 2902/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação de Jeton às fls 128. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 3020 | 08/11/2019 | PEF 035/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para vagem à Curitiba-PR no período de 18/11/2019 a 21/11/2019, conforme Requisição às fls 133, Portaria Nº 1325/2019 às fls 134 a 135, Convocatória às fls 136, conforme Memorando Nº 2903/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação de Jeton às fls 137. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 3021 | 08/11/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 2,0 diárias para vagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 148, Portaria Nº 110/2019 às fls 149, Portaria Nº 1839/2019 às fls 150 a 154, Despacho Gab/Pres Nº 1148/2019-JJ. às fls 155, conforme Memorando Nº 2904/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação de Jeton às fls 156. ( 2,0 x 550,00 ) |
|