| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2921 | 29/10/2019 | PEF 736/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES (CPF:228.277.168-01) | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 30/10/2019 a 02/11/2019, conforme Requisição ás fls 80, Portaria Nº 1761/2019 às fls 81, Programação COBEON às fls 82 a 83, conforme Memorando Nº 2824/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 84. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 2922 | 29/10/2019 | PEF 642/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES (CPF:461.856.824-00) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 03/11/2019 a 05/11/2019, conforme Requisição ás fls 49, Portaria Nº 1640/2019 às fls 50, conforme Memorando Nº 2823/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 51. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2923 | 29/10/2019 | PEF 736/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES (CPF:228.277.168-01) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 30/10/2019 a 02/11/2019, conforme Requisição ás fls 80, Portaria Nº 1761/2019 às fls 81, Programação COBEON às fls 82 a 83, conforme Memorando Nº 2824/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 84. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 2924 | 29/10/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/11/2019 a 06/11/2019, conforme Requisição ás fls 228, Portaria Nº 1289/2019 às fls 229, Convocatória às fls 230, conforme Memorando Nº 2822/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 231. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2925 | 29/10/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/11/2019 a 08/11/2019, conforme Requisição ás fls 212, Portaria Nº 1208/2015 às fls 213, Portaria Nº 1038/2015 às fls 214, Convocatória às fls 215, conforme Memorando Nº 2820/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 216. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 2926 | 29/10/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição ás fls 353, conforme Memorando Nº 2819/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 354. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 2927 | 29/10/2019 | PEF 1190/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 26.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.325,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente ao 22° CBCENF que será realizado em Curitiba-PR no Período de 10/11/2019 a 15/11/2019, Portarias n° 1207/2019, 1620/2019, 1472/2019, conforme Memorando n° 2829/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 27. |
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| 2928 | 29/10/2019 | PEF 1190/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 26.325,00 | R$ 24.375,00 | R$ 24.375,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente ao 22° CBCENF que será realizado em Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, Portarias n° 1207/2019, 1620/2019, 1472/2019, conforme Memorando n° 2829/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 27.
Obs: Alguns participantes irão antes da referida data ou retornarão após. |
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| 2929 | 29/10/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 05/11/2019 a 08/11/2019, conforme Requisição às fls 199, Portaria n° 1652/2019 às fls 200, Convocatória às fls 201, conforme Memorando n° 2821/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 202. (3,5 x 550,00) |
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| 2917 | 28/10/2019 | PEF 092/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO (CPF:342.393.671-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 80, Portaria n° 1197/2018 às fls 81, Convocatória às fls 82, Portaria n° 1354/2019 às fls 83, Convocatória às fls 84, conforme Memorando n° 2816/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 85. (3,5 X 550,00) |
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| 2918 | 28/10/2019 | PEF 165/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO (CPF:042.954.467-77) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 04/11/2019 a 08/11/2019, conforme Requisição às fls 12, Portaria n° 1652/2019 às fls 13, Convocatória às fls 14, conforme Memorando n° 2815/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. (4,5 X 500,00) |
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| 2910 | 25/10/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/11/2019 a 05/11/2019, conforme Requisição às fls 328, Convocatória às fls 329, conforme Memorando Nº 2813/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 330. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 2911 | 25/10/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 29/10/2019 a 02/11/2019, conforme Requisição às fls 366, Convocatória às fls 367, Despacho Gab/Pres Nº 1250/2019-LT. às fls 368, Memorando Nº 212/2019 às fls 369, Memorando Nº 2781/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 370 a 371, conforme Memorando Nº 2812/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 372. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 2912 | 25/10/2019 | PEF 932/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO (CPF:036.702.257-57) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 04/11/2019 a 08/11/2019, conforme Requisição às fls 26, Portaria Nº 1652/2019 às fls 27, Convocatória às fls 28, conforme Memorando Nº 2811/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 29. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 2913 | 25/10/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/11/2019 a 07/11/2019, conforme Requisição às fls 177, Portaria Nº 43/2019 às fls 178, Convocatória às fls 179 e viagem à Brasília-DF no período de 07/11/2019 a 08/11/2019, conforme Requisição às fls 180, Portaria Nº 1562/2019 às fls 181, conforme Memorando Nº 2810/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 183. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2914 | 25/10/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 07/11/2019, conforme Requisição às fls 202, Portaria n° 43/2019 às fls 203, Convocatória às fls 204, conforme Memorando n° 2809/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 205. (3,5 x 550,00) |
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| 2915 | 25/10/2019 | PEF 1198/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA (CPF:086.843.928-25) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/11/2019 a 06/11/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1659/2019 às fls 03, conforme Memorando Nº 2808/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2916 | 25/10/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 27/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição às fls 170, Portaria Nº 1700/2019 às fls 171, conforme Memorando Nº 2807/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 172. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2882 | 24/10/2019 | PAD 950/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | Associação Brasileira de Obtetrizes e Enfermeiros Obstetras e Nefrologistas de Alagoas - ABENFO/AL (CNPJ:34.363.719/0001-09) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras e Nefrologistas de Alagoas - ABENFO/AL, cuja finalidade é subsidiar patrocínio do XI Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal e o V Congresso Internacional de Enfermagem Obstétrica e Neonatal, solicitado pela ABENFO, conforme solicitação às fls. 02, projeto com informações, planilhas e documentos complementares às fls. 05 a 147; Minuta do Contrato de de Patrocínio às fls. 176-177; Parecer 181/DLCC-Proger/2019-W às fls. 182-187v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 194/2019 às fls. 188; Despacho 096/DLCC-Proger às fls. 192 ratificando a legalidade do repasse; Parecer de Conselheiro (a) 273/2019/Heloisa Helena às fls. 195-200; Extrato de Ata da 518ª ROP às fls. 202; Contrato de Patrocínio 055/2019 às fls. 206-208; Despacho Presidência 1236/2019-LT às fls. 211 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do extrato inexigibilidade de licitação no DOU de 24/10/2019 às fls. 212.
Fiscal: Sra. Tânia de Almeida ( Portaria 1761/2019 )
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas/encaminhada por terceiros, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN e vigente até a presente data. |
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| 2883 | 24/10/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente viagem à Brasília-DF no período de 29/10/2019 a 31/10/2019, conforme Requisição às fls 173, Portaria Nº 587/2019 às fls 174 a 175, Convocatória às fls 176, conforme Memorando Nº 2785/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 177. ( 1,5 x 650,00 ) |
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