| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2884 | 24/10/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/10/2019 a 31/10/2019, conforme Requisição às fls 299, Portaria Nº 461/2019 às fls 300, Decisão Cofen Nº 0020/2018 às fls 301 a 302, Memorando Nº 2782/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 303, Despacho Gab/Pres Nº 1022/2019-JJ. às fls 304, Memorando Nº 211/2019 às fls 305, Memorando Nº 2782/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 306, conforme Memorando Nº 2784/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 307. ( 2,5 x 650,00 ) |
|
| 2885 | 24/10/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 28/10/2019 a 31/10/2019, conforme Requisição às fls 325, Portaria Nº 1656/2019 às fls 326, conforme Memorando Nº 2787/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 327. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 2886 | 24/10/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 29/10/2019 a 03/11/2019, conforme Requisição às fls 140, Portaria n° 1680/2019 às fls 141, conforme Memorando n° 2789/2019, Verba de Representação e Jeton às fls 142. (5,5 x 550,00) |
|
| 2887 | 24/10/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/10/2019 a 30/10/2019, conforme Requisição às fls 284, Portaria Nº 65/2019 às fls 285, Convocatória às fls 286, conforme Memorando Nº 2788/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 287. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 2888 | 24/10/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/10/2019 a 24/10/2019, conforme Requisição às fls 277, Convocatória às fls 278, Portaria n° 1174/2019 às fls 279; E Viagem à Goiânia-GO no Período de 28/10/2019 a 30/10/2019, conforme Requisição às fls 280, Portaria n° 1596/2019 às fls 281, conforme Memorando n° 2790/2019, Verba de Representação e Jeton às fls 282. (5,0 x 550,00) |
|
| 2889 | 24/10/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/10/2019 a 24/10/2019, conforme Requisição às fls 277, Convocatória às fls 278, Portaria n° 1174/2019 às fls 279; E Viagem à Goiânia-GO no Período de 28/10/2019 a 30/10/2019, conforme Requisição às fls 280, Portaria n° 1596/2019 às fls 281, conforme Memorando n° 2790/2019, Verba de Representação e Jeton às fls 282. (5,0 x 550,00) |
|
| 2890 | 24/10/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 29/10/2019 a 03/11/2019, conforme Requisição às fls 140, Portaria n° 1680/2019 às fls 141, conforme Memorando n° 2789/2019, Verba de Representação e Jeton às fls 142. (5,5 x 550,00) |
|
| 2891 | 24/10/2019 | PEF 471/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/10/2019 a 24/10/2019, conforme Requisição às fls 136, Portaria n° 1733/2019 às fls 137, conforme Memorando n° 2791/2019, Verba de Representação e Jeton às fls 138. (1,5 x 550,00) |
|
| 2892 | 24/10/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Nova Mamoré-RO no Período de 27/10/2019 a 29/10/2019, conforme Requisição às fls 179, Portaria n° 1712/2019 às fls 180, conforme Memorando n° 2796/2019, Verba de Representação e Jeton às fls 181. (2,5 x 470,00) |
|
| 2893 | 24/10/2019 | PEF 455/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 27/10/2019 a 29/10/2019, conforme Requisição às fls 75, Portaria n° 297/2019 às fls 76, Convocatória às fls 77, conforme Memorando n° 2794/2019, Verba de Representação e Jeton às fls 78. (2,5 x 550,00) |
|
| 2894 | 24/10/2019 | PEF 528/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 28/10/2019 a 29/10/2019, conforme Requisição às fls 102, Portaria Nº 1084/2019 às fls 103, Convocatória às fls 104, conforme Memorando Nº 2792/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 105. ( 1,5 x 450,00 ) |
|
| 2895 | 24/10/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 28/10/2019 a 31/10/2019, conforme Requisição às fls 220, Portaria n° 1325/2018 às fls 221 e 222, Convocatória às fls 223, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 224 e 225, conforme Memorando n° 2797/2019, Verba de Representação e Jeton às fls 226. (3,5 x 550,00) |
|
| 2896 | 24/10/2019 | PEF 683/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA LOPES CARAPIA (CPF:649.934.695-00) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES CARAPIA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 29/10/2019 a 02/11/2019, conforme Requisição às fls 99, Portaria Nº 1416/2019 às fls 100, conforme Memorando Nº 2793/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 101. ( 4,5 x 500,00 ) |
|
| 2897 | 24/10/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 28/10/2019 a 30/10/2019, conforme Requisição às fls 200, Portaria n° 1084/2019 às fls 201, Convocatória às fls 202, conforme Memorando n° 2786/2019, Verba de Representação e Jeton às fls 203. (1,5 x 650,00) |
|
| 2898 | 24/10/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 9,0 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 29/10/2019 a 03/11/2019, conforme Requisição às fls 189, Portaria n° 1680/2019 às fls 190; E Viagem à Teresina-PI no Período de 07/11/2019 a 10/11/2019, conforme Requisição às fls 191, Portaria n° 110/2019 às fls 192, Portaria n° 1520/2019 às fls 193, conforme Memorando n° 2795/2019, Verba de Representação e Jeton às fls 194. (9,0 x 550,00) |
|
| 2899 | 24/10/2019 | PEF 030/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA (CPF:561.153.692-15) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 06/11/2019, conforme Requisição às fls 77, Portaria n° 43/2019 às fls 78, Convocatória às fls 79, conforme Memorando n° 2799/2019, Verba de Representação e Jeton às fls 80. (2,5 x 550,00) |
|
| 2900 | 24/10/2019 | PEF 071/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA (CPF:151.784.802-44) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 07/11/2019, conforme Requisição às fls 65, Portaria n° 43/2019 às fls 66, Convocatória às fls 67, conforme Memorando n° 2800/2019, Verba de Representação e Jeton às fls 68. (3,5 x 550,00) |
|
| 2901 | 24/10/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 06/11/2019, conforme Requisição às fls 266, Convocatória às fls 267, conforme Memorando n° 2801/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 268. (2,5 x 650,00) |
|
| 2902 | 24/10/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Belém-PA no Período de 01/11/2019 a 03/11/2019, conforme Requisição às fls 319, Portaria n° 1657/2019 às fls 320, conforme Memorando n° 2802/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 321. (1,5 x 570,00) |
|
| 2903 | 24/10/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Belém-PA no Período de 01/11/2019 a 03/11/2019, conforme Requisição às fls 319, Portaria n° 1657/2019 às fls 320, conforme Memorando n° 2802/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 321. (1,5 x 570,00) |
|