| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2860 | 21/10/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/10/2019 a 24/10/2019, conforme Requisição ás fls 345, Portaria Nº 1477/2019 às fls 346, conforme Memorando Nº 2766/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 347. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 2861 | 21/10/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 2.925,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição ás fls 318, Despacho Gab/Pres Nº 0984/2019-JJ. às fls 319, Memorando Nº 009/2019 - Vice-Presidências às fls 320, conforme Memorando Nº 2731/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 321, conforme Memorando Nº 2767/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 322. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 2862 | 21/10/2019 | PEF 522/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA (CPF:552.843.021-68) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 27/10/2019 a 30/10/2019, conforme Requisição às fls 109, Portaria Nº 112/2018 às fls 110 a 111, Convocatória às fls 112, conforme Memorando Nº 2760/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 113. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 2863 | 21/10/2019 | PEF 350/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS (CPF:692.952.124-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/10/2019 a 23/10/2019, conforme Requisição às fls 117, Convocatória às fls 118, Portaria Nº 461/2019 às fls 119, conforme Memorando Nº 2761/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 120. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2864 | 21/10/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 28/10/2019 a 29/10/2019, conforme Requisição às fls 158, Portaria Nº 1705/2019 às fls 159, conforme Memorando Nº 2762/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 160. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2865 | 21/10/2019 | PEF 130/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER (CPF:886.487.887-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 75, Convocatória às fls 76, Portaria Nº 683/2019 às fls 77, conforme Memorando Nº 2763/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 78. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2866 | 21/10/2019 | PEF 046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 28/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição às fls 186, Portaria Nº 1325/2019 às fls 187 a 188, Convocatória às fls 189, Memorando 0052/2019/GAB/PRES às fls 190 a 191, conforme Memorando Nº 2764/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 192. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2867 | 21/10/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 28/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição às fls 191, Portaria Nº 1325/2019 às fls 192 a 193, Convocatória às fls 194, Memorando 0052/2019/GAB/PRES às fls 195 a 196, conforme Memorando Nº 2765/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 197. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2868 | 21/10/2019 | PAD 1120/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP (CNPJ:03.508.097/0001-36) | R$ 10.240,00 | R$ 10.240,00 | R$ 10.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RN, cuja finalidade é subsidiar treinamento externo com o tema: "Plano de Contratações Públicas de de Bens e Serviços com base na IN 01/2019" previsto para o período de 21 a 25/10/2019 em Brasília-DF para quatro empregados públicos, as saber, Sr. Davi Luiz Andrade, o sr. Leonardo Alves, sr. Felipe Arlindo da Silva e sr. Eliezer Henrique Silva, conforme Memorando 276/2019/SRh/DGP às fls. 01-03; Nota Técnica 77/2019/DETEC às fls. 29; Parecer 184/DLC-Proger/2019-W às fls. 30-34v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 198/2019 às fls. 35; Extrato de Ata da 518ª ROP às fls. 56; Despacho 259/2019-RM às fls. 59 autorizando emissão de Nota Empenho; Aviso de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 23/10/2019 às fls. 60; Portaria 1732/2019 às fls. 61 |
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| 2869 | 21/10/2019 | PAD 1071/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Integração Treinamento e Marketing Ltda (CNPJ:03.599.702/0001-21) | R$ 10.116,00 | R$ 7.596,00 | R$ 7.596,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 |
| Valor empenhado a Integração Treinamento e Marketing Ltda, cuja finalidade é subsidiar participação de dois empregados públicos, a saber, o sr. Ronaldo Freire e sra. Luciana Paschoal no curso "PDL-Para Lider de Pessoasl, Processos e Metas no período de 25 a 29/11/2019 em São Paulo-SP, conforme Nota Técnica 074/2019/DETEC às fls. 33; Parecer 177/DLC-Proger/2019-P às fls. 34-37v, o qual, aprova a legalidade da presente análise, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 191/2019 às fls. 38; Extrato de Ata da 518ª ROP às fls. 42; Despacho Presidência 258/2019-RM ás fls. 45 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação de Extrato de Ata de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 21/10/2019 às fls. 46; Portaria 1731/2019 às fls. 47. |
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| 2854 | 18/10/2019 | PEF 589/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA (CPF:128.386.402-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/10/2019 a 25/10/2019, conforme REQUISIÇÃO Às fls 30, PORTARIA 1692/2019 às fls 31, conforme MEMORANDO 2755/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 32 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2855 | 18/10/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à GOIÂNIA - GO no período de 27/10/2019 a 30/10/2019, conforme REQUISIÇÃO Às fls 250, PORTARIA 112/2018 às fls 251 e 252, CONVOCATÓRIA às fls 253, conforme MEMORANDO 2756/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 254 ( 3,5 x 450,00) |
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| 2856 | 18/10/2019 | PEF 449/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 27/10/2019 a 30/10/2019, conforme Requisição às fls 115, Portaria n° 297/2019 às fls 116, Convocatória às fls 117, conforme Memorando n° 2753/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 118. (2,5 x 550,00) |
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| 2857 | 18/10/2019 | PEF 753/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO (CPF:770.616.592-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 24/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 10, Portaria n° 1682/2019 às fls 11, conforme Memorando n° 2754/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. (1,5 x 550,00) |
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| 2836 | 17/10/2019 | PEF 323/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 28/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição às fls 95, Portaria Nº 1225/2019 às fls 96, conforme Memorando Nº 2734/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 97. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 2837 | 17/10/2019 | PEF 736/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES (CPF:228.277.168-01) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Campinas-SP no período de 15/10/2019 a 19/10/2019, conforme Requisição às fls 71, Portaria Nº 1658/2019 às fls 72, Documento informativo do Congresso Inovação e Integração às fls 73, conforme Memorando Nº 2733/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 74. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 2838 | 17/10/2019 | PEF 009/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 28/10/2019 a 29/10/2019, conforme Requisição às fls 110, Convocatória às fls 111, Portaria Nº 1084/2019 às fls 112, conforme Memorando Nº 2739/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 113. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 2839 | 17/10/2019 | PEF 273/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND (CPF:000.105.931-95) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/10/2019 a 01/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 85, CONVOCATÓRIA às fls 86, PORTARIA 65/2019 às fls 87, conforme MEMORANDO 2735/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 88 ( 5,5 x 550,00) |
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| 2840 | 17/10/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 6.325,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JDORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 11,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição às fls 375, Portaria Nº 65/2019 às fls 377, Convocatória às fls 378, Despacho 157ª ROD às fls 379 a 381, conforme Memorando Nº 2381/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton à fls 382 a 383, viagem à Brasília-DF no período de 23/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 384, Portaria Nº 65/2019 às fls 385, Convocatória às fls 386 e viagem à São Paulo-SP no período de 20/10/2019 a 21/10/2019, conforme Requisição às fls 387, Convocatória às fls 388, Portaria Nº 1350/2019 às fls 389, conforme Memorando Nº 2740/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 390. ( 11,5 x 550,00 ) |
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| 2841 | 17/10/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à PORTO VELHO - RO no período de 27/10/2019 a 29/10/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 138, PORTARIA 1524/2019 às fls 139, conforme MEMORANDO 2736/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 140 ( 2,5 x 550,00) |
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