| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2904 | 24/10/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Ilhabela-SP no Período de 24/10/2019 a 27/10/2019, conforme Requisição às fls 185, Portaria n° 1605/2019 às fls 186, Documento expedido pelo SAMU às fls 187, conforme Memorando n° 2803/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 188. (3,5 x 570,00) |
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| 2905 | 24/10/2019 | PEF 041/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 31/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição às fls 79, Portaria n° 1752/2019 às fls 80, conforme Memorando n° 2804/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 81. (1,5 x 550,00) |
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| 2906 | 24/10/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 31/10/2019 a 06/11/2019, conforme Requisição às fls 105, Portaria Nº 1416/2019 às fls 106, Portaria Nº 1645/2019 às fls 107, conforme Memorando Nº 2805/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 108. ( 6,5 x 450,00 ) |
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| 2907 | 24/10/2019 | PEF 511/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA (CPF:159.998.198-06) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/10/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 59, Portaria Nº 1350/2019 às fls 60 a 61, Convocatória às fls 62, conforme Memorando Nº 2806/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 2908 | 24/10/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 5,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 31/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição às fls 151, Portaria n° 1727/2019 às fls 152; E Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 07/11/2019, conforme Requisição às fls 153, Portaria n° 43/2019 às fls 154, Convocatória às fls 155, conforme Memorando n° 2798/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 156. (5,0 x 500,00) |
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| 2909 | 24/10/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 5,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 31/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição às fls 151, Portaria n° 1727/2019 às fls 152; E Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 07/11/2019, conforme Requisição às fls 153, Portaria n° 43/2019 às fls 154, Convocatória às fls 155, conforme Memorando n° 2798/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 156. (5,0 x 500,00) |
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| 2880 | 23/10/2019 | PEF 1189/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO ALVES MANGUEIRA (CPF:052.862.227-73) | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 29/10/2019 a 31/10/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1649/2019 às fls 03, conforme Memorando Nº 2783/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 2881 | 23/10/2019 | PAD 917/2017 | Estimativo | CIE - Conselho Internacional de Enfermagem | International Concil of Nursing - ICN (CPF:Estrangeiro) | R$ 800.000,00 | R$ 690.779,45 | R$ 690.779,45 | R$ 109.220,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a International Concil of Nursing - ICN, cuja finalidade é subsidiar anuidade de 2019, conforme Parecer de Conselheiros 114/2018 às fls. 198-200; Memorando 111/2018 às fls. 228; Extrato de Ata da 497ª ROP às fls. 236; Parecer de relatoras Dra Mirna e Rosangela 221/2018 às fls. 263-265; Extrato de ata da 503ª ROP às fls. 27; Parecer 145/DLC-PROGER/2018-P às fls. 276-278, o qual, traz alguns apontamentos a serem sanados afim de que não haja óbice na concretização da presente demanda; Despacho Proger 410/2018 às fls. 286; Despacho DLC às fls. 295v ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 1127/2019-LT às fls. 382 autorizando emissão de Nota de Empenho para 2019; Memorando 377/2019/DEFIN às fls. 390 solicitando a presente. |
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| 2870 | 22/10/2019 | PEF 035/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Natal-RN no Período de 28/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição às fls 124, Convocatória às fls 125, Portaria n° 1325/2018 às fls 126, conforme Memorando n° 2769/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 127. (4,5 x 550,00) |
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| 2871 | 22/10/2019 | PEF 042/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI (CPF:401.886.124-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Natal-RN no Período de 28/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição às fls 106, Convocatória às fls 107, Portaria n° 1325/2018 às fls 108, conforme Memorando n° 2773/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 109. (4,5 x 550,00) |
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| 2872 | 22/10/2019 | PEF 675/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD (CPF:793.722.608-00) | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, referente pagamento de 9,5 Diárias para Viagem à Ipatinga-MG no Período de 06/10/2019 a 11/10/2019, conforme Requisição às fls 64, Portaria n° 1325/2018 às fls 65 e 66, Convocatória às fls 67, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 68 e 69, Memorando n° 2732/2019 às fls 70, Cópia do e-mail às fls 71; Viagem à Brasília-DF no Período de 14/10/2019 a 15/10/2019, conforme Requisição às fls 72, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 73 e 74, Convocatória às fls 75, Portaria n° 1325/2018 às fls 76 e 77; E Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 28/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição às fls 78, Convocatória às fls 79, Portaria n° 1325/2018 às fls 80, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 81, conforme Memorando n° 2775/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 82. (9,5 x 550,00) |
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| 2873 | 22/10/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/10/2019 a 31/10/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 261, OFICIO CIRCULAR 02/2018 às fls 262, PORTARIA 194/2018 às fls 263, conforme MEMORANDO 2772/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 264. ( 1,5 x 550,00) |
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| 2874 | 22/10/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à NATAL - RN no período de 28/10/2019 a 01/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 362, CONVOCATÓRIA às fls 363, PORTARIA 1325/2018 às fls 364, conforme MEMORANDO 2774/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 365. ( 4,5 x 550,00) |
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| 2875 | 22/10/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à NATAL - RN no período de 28/10/2019 a 01/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 362, CONVOCATÓRIA às fls 363, PORTARIA 1325/2018 às fls 364, conforme MEMORANDO 2774/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 365. ( 4,5 x 550,00) |
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| 2876 | 22/10/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à Manaus-AM no período de 29/10/2019 a 30/10/2019 e viagem à Vitória-ES no período de 31/10/2019 a 01/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 357, PORTARIA 1607/2019 às fls 358, PORTARIA 1604/2019 às fls 359, conforme MEMORANDO 2776/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 360. ( 3,5 x 650,00) |
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| 2877 | 22/10/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/10/2019 a 01/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 202, CONVOCATÓRIA às fls 203, PORTARIA 65/2019 às fls 204, conforme MEMORANDO 2770/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 205. ( 5,5 x 550,00) |
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| 2878 | 22/10/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 28/10/2019 a 31/10/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 244, PORTARIA 1644/2019 às fls 245, conforme MEMORANDO 2771/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 246. ( 3,5 x 500,00) |
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| 2879 | 22/10/2019 | PEF 570/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA (CPF:026.853.003-33) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 30/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição às fls 117, Portaria n° 1350/2019 às fls 118 e 119, Portaria n° 1626/2019 às fls 120, conforme Memorando n° 2779/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 121. (2,5 x 500,00) |
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| 2858 | 21/10/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/10/2019 a 26/10/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 353, PORTARIA 204/2019 às fls 354 e 355, CONVOCATÓRIA às fls 356, DESPACHO GAB/PRES 0989/2019 às fls 357, MEMORANDO 204/2019/CONSELHEIRO FEDERAL às fls 358, MEMORANDO 2742/2019 SETOR DE DIÁRIAS às fls 359, conforme MEMORANDO 2758/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 360 ( 4,5 x 650,00) |
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| 2859 | 21/10/2019 | PEF 347/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA (CPF:006.521.421-84) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 28/10/2019 a 31/10/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 28, PORTARIA 1656/2019 às fls 29, conforme MEMORANDO 2759/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 30 ( 3,5 x 450,00) |
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