| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2842 | 17/10/2019 | PEF 109/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 24/10/2019 a 26/10/2019, conforme Requisição às fls 119, Portaria Nº 1609/2019 às fls 120, conforme Memorando Nº 2741/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton à fls 121. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2843 | 17/10/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/10/2019 a 01/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 238, PORTARIA 65/2019 às fls 239, CONVOCATÓRIA às fls 240, conforme MEMORANDO 2738/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 241 ( 5,5 x 550,00)
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| 2844 | 17/10/2019 | PEF 106/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE (CPF:558.627.212-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/10/2019 a 17/10/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 87, PORTARIA 229/2019 às fls 88, CONVOCATÓRIA às fls 89, conforme MEMORANDO 2743/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 90 ( 3,5 x 550,00)
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| 2845 | 17/10/2019 | PEF 260/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros (CPF:013.212.737-70) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 28/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição às fls 37, Portaria Nº 1582/2019 às fls 38, conforme Memorando Nº 2742/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton à fls 39. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2846 | 17/10/2019 | PEF 114/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO (CPF:327.618.302-10) | R$ 3.300,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, referente pagamento de 6 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/10/2019 a 15/10/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 44, PORTARIA 1325/2018 às fls 45 e 46, CONVOCATÓRIA às fls 47; viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 28/10/2019 a 01/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 48, CONVOCATÓRIA às fls 49, MEMORANDO 052/2019/GAB/PRES às fls 50 e 51, PORTARIA 1325/2018 às fls 52, conforme MEMORANDO 2737/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 53 ( 6 x 550,00)
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| 2847 | 17/10/2019 | PEF 032/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá (CPF:047.942.988-03) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 59, Convocatória às fls 60, Portaria Nº 1354/2019 às fls 61, Portaria Nº 1197/2018 às fls 62, conforme Memorando Nº 2746/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2848 | 17/10/2019 | PEF 045/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Maximiliano Silva Magalhães (CPF:110.082.187-23) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 23/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 88, Portaria Nº 1679/2019 às fls 89, Programação VIII ENATENF às fls 90, conforme Memorando Nº 2744/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 91. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 2849 | 17/10/2019 | PEF 115/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/10/2019 a 24/10/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 124, PORTARIA 1010/2019 às fls 125, CONVOCATÓRIA às fls 126, MEMORANDO 2745/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 127 (3,5 x 550,00) |
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| 2850 | 17/10/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 288, Memorando n° 2662/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 289, Despacho GAB/PRES n° 1157/2019-LT às fls 290, Memorando n° 203/2019 às fls 291, Memorando n° 2662/2019 às fls 292, conforme Memorando n° 2750/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 293. (4,5 x 650,00) |
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| 2851 | 17/10/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 2.925,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 311, Portaria n° 1641/2019 às fls 312, conforme Memorando n° 2751/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 313. (4,5 x 650,00) |
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| 2852 | 17/10/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Goiânia-GO no Período de 27/10/2019 a 29/10/2019, conforme Requisição às fls 217, Portaria n° 112/2018 às fls 218 e 219, Convocatória às fls 220, conforme Memorando n° 2749/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 221. (2,5 x 450,00) |
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| 2853 | 17/10/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Michely Filete (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michely Filete, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 24/10/2019 a 26/10/2019, conforme Requisição às fls 162, Portaria n° 1503/2019 às fls 163, conforme Memorando n° 2748/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 164. (2,5 x 550,00) |
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| 2822 | 16/10/2019 | PEF 800/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALCERLY SERPA LIMA (CPF:841.790.824-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCERLY SERPA LIMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 22/10/2019 a 24/10/2019, conforme Requisição às fls 10, Convocatória às fls 11, Portaria Nº 1602/2019 às fls 12, conforme Memorando Nº 2699/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13. ( 2,5 x 550,00) |
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| 2823 | 16/10/2019 | PEF 143/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES (CPF:991.703.707-10) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 109, Convocatória às fls 110, Portaria Nº 204/2019 às fls 111, conforme Memorando Nº 2700/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 112. ( 2,5 x 550,00) |
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| 2824 | 16/10/2019 | PEF 098/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BARBARA BEZERRA TAVARES (CPF:267.241.625-72) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA BEZERRA TAVARES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 18, Portaria Nº 1298/2019 às fls 19, conforme Memorando Nº 2704/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 2825 | 16/10/2019 | PEF 457/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA (CPF:361.760.525-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Patos-PB no período de 23/10/2019 a 26/10/2019, conforme Requisição às fls 84, Portaria Nº 1486/2019 às fls 85, conforme Memorando Nº 2701/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 86. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2826 | 16/10/2019 | PEF 1164/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NÚBIA BARBOSA SOUSA (CPF:576.662.103-53) | R$ 3.525,00 | R$ 3.525,00 | R$ 3.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÚBIA BARBOSA SOUSA, referente pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Palmas-TO no Período de 08/10/2019 a 10/10/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1676/2019 às fls 03, Decisão COFEN n° 0141/2019 às fls 04 a 06; Viagem à Palmas-TO no Período de 14/10/2019 a 16/10/2019, conforme Requisição às fls 07, Portaria n° 1676/2019 às fls 08, Decisão COFEN 0141/2019 às fls 09 a 11; E Viagem à Palmas-TO no Período de 24/10/2019 a 26/10/2019, conforme Requisição às fls 12, Decisão COFEN n° 0141/2019 às fls 13 a 15, Portaria n° 1676/2019 às fls 16, conforme Memorando n° 2725/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 17. (7,5 x 470,00) |
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| 2827 | 16/10/2019 | PEF 1157/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELE DE SOUSA (CPF:788.291.512-20) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE DE SOUSA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1650/2019 às fls 03, conforme Memorando Nº 2722/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 2828 | 16/10/2019 | PEF 1159/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tamine Chaves Gomes (CPF:065.574.804-05) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tamine Chaves Gomes, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1632/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2724/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (3,5 x 500,00) |
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| 2829 | 16/10/2019 | PEF 1158/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Alex Souza de Oliveira (CPF:974.850.471-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alex Souza de Oliveira, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1598/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2723/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (2,5 x 550,00) |
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