| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2830 | 16/10/2019 | PEF 1160/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO (CPF:597.637.284-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2019 a 15/10/2019, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria Nº 956/2019 às fls 04, conforme Memorando Nº 2721/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2831 | 16/10/2019 | PEF 477/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES (CPF:809.515.701-53) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 28/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição às fls 76, Portaria n° 1225/2019 às fls 77, conforme Memorando n° 2729/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 78. (4,5 x 450,00) |
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| 2832 | 16/10/2019 | PEF 239/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO (CPF:092.105.688-50) | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Ilhabela-SP no Período de 25/10/2019 a 26/10/2019, conforme Requisição às fls 48, Portaria n° 1605/2019 às fls 49, conforme Memorando n° 2728/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50. (1,5 x 470,00) |
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| 2833 | 16/10/2019 | PEF 455/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86) | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Ilhabela-SP no Período de 25/10/2019 a 26/10/2019, conforme Requisição às fls 66, Portaria n° 1605/2019 às fls 67, Portaria n° 297/2019 às fls 68, conforme Memorando n° 2727/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 69. (1,5 x 470,00) |
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| 2834 | 16/10/2019 | PEF 740/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA (CPF:592.163.875-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/10/2019 a 24/10/2019, conforme Requisição às fls 63, Convocatória às fls 64, Portaria n° 1010/2019 às fls 65, conforme Memorando n° 2726/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 66. (3,5 x 550,00) |
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| 2835 | 16/10/2019 | PEF 655/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSELAINE RORATTO MUNER (CPF:819.061.109-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSELAINE RORATTO MUNER, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/10/2019 a 15/10/2019, conforme Requisição às fls 21, Portaria n° 956/2019 às fls 22, Convocatória às fls 23, conforme Memorando n° 2730/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24. (2,5 x 550,00) |
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| 2802 | 15/10/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Campo Grande-MS no Período de 13/10/2019 a 20/10/2019, conforme Requisição às fls 97, Portaria n° 1571/2019 às fls 98, conforme Memorando n° 2677/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 99. (7,5 x 450,00) |
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| 2803 | 15/10/2019 | PEF 616/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA BACARIN (CPF:020.354.459-57) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/10/2019 a 16/10/2019, conforme Requisição às fls 30, Convocatória às fls 31, Portaria n° 1158/2019 às fls 32, conforme Memorando n° 2698/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 33. (3,5 x 550,00) |
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| 2804 | 15/10/2019 | PEF 444/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA (CPF:015.640.777-99) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 46, Convocatória às fls 47, Portaria n° 204/2019 às fls 48, conforme Memorando n° 2702/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 49. (2,5 x 550,00) |
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| 2805 | 15/10/2019 | PEF 458/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING (CPF:011.223.727-44) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Campina Grande-PB no Período de 23/10/2019 a 26/10/2019, conforme Requisição às fls 47, Portaria n° 1486/2019 às fls 48, conforme Memorando n° 2703/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 49. (3,5 x 550,00) |
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| 2806 | 15/10/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 218, Convocatória às fls 219, Portaria n° 1208/2015 às fls 220, Portaria n° 1038/2015 às fls 221, conforme Memorando n° 2705/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 222. (4,5 x 550,00) |
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| 2807 | 15/10/2019 | PEF 211/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:007.054.041-10) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 16/10/2019 a 18/10/2019 conforme Requisição às fls 88, Portaria nº 1631/2019 às fls 89, conforme Memorando nº 2709/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 90 (2,5 x 500,00) |
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| 2808 | 15/10/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/10/2019 a 25/10/2019 conforme Requisição às fls 159, Convocatória às fls 160, Portaria nº 204/2019 às fls 161, conforme Memorando nº 2708/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 162. (2,5 x 550,00) |
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| 2809 | 15/10/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/10/2019 a 23/10/2019 conforme Requisição às fls 144, Convocatória às fls 145, Portaria nº 1174/2019 às fls 146, Portaria n° 1616/2019 às fls 147, conforme Memorando nº 2716/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 148. (1,5 x 650,00) |
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| 2810 | 15/10/2019 | PEF 167/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA (CPF:985.144.582-72) | R$ 2.750,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, pagamento de 5,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/10/2019 a 18/10/2019 conforme Requisição às fls 93, Convocatória às fls 94, Portaria nº 1171/2019 às fls 95; E Viagem à Brasília-DF no Período de 21/10/2019 a 23/10/2019, conforme Requisição às fls 96, Convocatória às fls 97, Portaria n° 1171/2019 às fls 98, conforme Memorando nº 2707/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 99. (5,0 x 550,00) |
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| 2811 | 15/10/2019 | PEF 119/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS (CPF:072.099.897-22) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/10/2019 a 25/10/2019 conforme Requisição às fls 103, Convocatória às fls 104, Portaria nº 429/2019 às fls 105, conforme Memorando nº 2706/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 106. (2,5 x 550,00) |
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| 2812 | 15/10/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 3,0 Diárias para Viagem à Belém-PA no Período de 02/10/2019 a 03/10/2019 conforme Requisição às fls 311, Convocatória às fls 312, Portaria nº 553/2015 às fls 313; E Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 20/10/2019 a 21/10/2019, conforme Requisição às fls 314, Convocatória às fls 315, Portaria n° 1368/2019 às fls 316, Portaria n° 553/2015 às fls 317, Portaria n° 763/2015 às fls 318, conforme Memorando nº 2717/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 319. (3,0 x 550,00) |
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| 2813 | 15/10/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/10/2019 a 25/10/2019 conforme Requisição às fls 202, Convocatória às fls 203, Portaria nº 1208/2015 às fls 204, Portaria n° 1038/2015 às fls 205, conforme Memorando nº 2719/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 206. (4,5 x 500,00) |
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| 2814 | 15/10/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/10/2019 a 24/10/2019 conforme Requisição às fls 246, Convocatória às fls 247, Portaria nº 1010/2019 às fls 248, conforme Memorando nº 2712/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 249. (3,5 x 550,00) |
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| 2815 | 15/10/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, relativo a 4,5 diárias para viagem a São Luis-Ma no período de 21/10/2019 a 25/10/2019, conforme Portaria 1644/2019 às fls. 237; Memorando 2711/2019/St. Diárias às fls. 238. ( 4,5 x 500,00 ) |
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