| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2463 | 28/10/2021 | PEF 809/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEWTON CLEITON BATISTA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEWTON CLEITON BATISTA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 21/10/2021 a 23/10/2021 para participar como palestrante do Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, conforme Requisição de Diárias Nº R0021658-D0016964, Portaria Cofen Nº 1152/2021, programação do 3º encontro de auxiliares e técnicos de enfermagem do Piauí, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 2464 | 28/10/2021 | PEF 618/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENNAN MARTINS RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, conforme requisição nº R0021803-D0017085, Portaria n° 952/2021, Portaria n° 1242/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2465 | 28/10/2021 | PEF 894/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 07/11/2021 a 11/11/2021, para participação da oficina de Planejamento Estratégico das ações para gestão 2021 a 2024 dos GT/Câmara Técnicas/ dos Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021823-D0017098, Portaria Cofen Nº 1272/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2466 | 28/10/2021 | PEF 293/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 08/11/2021 a 12/11/2021 para realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN ao Serviço de Enfermagem do Hospital Santa Teresa-Petrópolis (RJ), conforme Requisição de Diárias Nº R0021919-D0017176, Portaria Cofen 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2467 | 28/10/2021 | PEF 300/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIEL MENEZES DE SOUZA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para Atender a Portaria Cofen 1331/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021954-D0017206, Convocatória, Portaria n° 1331/2021, Decisão n° 026/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (3,5 x 650,00). |
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| 2468 | 28/10/2021 | PEF 176/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021902-D0017162, Portaria Cofen Nº 1249/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2469 | 28/10/2021 | PEF 074/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para plantão para apoio técnico científico e atividades da Ouvidoria Geral do Cofen, conforme Requisição Nº R0021896-D0017156, Portaria n° 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ). |
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| 2470 | 28/10/2021 | PEF 407/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para capacitar profissionais de Enfermagem do estado de Tocantins, em temas relacionados à urgência e emergência, atendendo à pedido do regional, conforme Requisição de Diárias Nº R0021931-D0017186, Portaria Cofen Nº 1317/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2471 | 28/10/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF , no período de 15/11/2021 a 19/11/2021 para capacitar os profissionais na cidade de Palmas/TO nos dias (16 e 17/11) conforme Portaria anexa, retornar a Brasília e dar continuidade aos trabalhos do CGC/Cofen: Coordenar as ações do CGC , Realizar testagem sorológica , Reunir informações para diagnóstico da crise, permitindo estabelecer metas e focos de atuação; d) Acompanhar medidas preventivas e sanitárias na Sede do Conselho, conforme Requisição de Diárias Nº R0021940-D0017193, Portaria Cofen Nº 321/2021, Portaria n° 1317/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2472 | 28/10/2021 | PEF 395/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELGA REGINA BRESCIANI | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para atender a convocatória para participar como Conselheira Efetiva da 4ª Reunião Extraordinária de Plenária, conforme Requisição de Diárias Nº R0021830-D0017103, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 4ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 2473 | 28/10/2021 | PEF 158/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, para coordenar a quarta reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher, conforme Requisição de Diárias Nº R0021559-D0016880, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00 ) |
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| 2474 | 28/10/2021 | PEF 861/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Gabriel-AM no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para apresentação da Comissão Nacional de Enfermagem Militar no Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas, conforme Requisição de Diárias Nº R0021909-D0017167, Portaria Cofen Nº 904/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2475 | 28/10/2021 | PEF 786/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, participação no encontro de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021857-D0017121, Portaria Cofen Nº 1265/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)
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| 2476 | 28/10/2021 | PEF 274/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO BATISTA DE LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participação no encontro de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021858-D0017122, Portaria Cofen N° 1265/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2477 | 28/10/2021 | PEF 160/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER DO COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021565-D0016886, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2478 | 28/10/2021 | PEF 353/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para realizar visita técnica ao COREN BA em reuniões, operacionalização de atividades com a Diretoria, Gabinete da Presidência e demais áreas, conforme Requisição de Diárias Nº R0021774-D0017064, Portaria Cofen Nº 1235/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2479 | 28/10/2021 | PEF 398/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para participação na 4 REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021866-D0017130, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 2480 | 28/10/2021 | PEF 369/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021 para participar da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021900-D0017160, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 2481 | 28/10/2021 | PEF 117/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 20/11/2021, para proferir palestra no Encontro dos Coordenadores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Requisição de Diárias Nº R0021914-D0017172, Portaria Cofen Nº 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2482 | 28/10/2021 | PEF 721/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren- BA , conforme Requisição de Diárias Nº R0021888-D0017149, Portaria Cofen N° 1271/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 500,00 ) |
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