| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 538 | 13/03/2019 | PEF 033/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA (CPF:695.630.201-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/03/2019 a 21/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 20, Convocatória às fls 21, Portaria Nº1462/2018 às fls 22 e Memorando Nº461/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23 (3,5 x 500,00) |
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| 539 | 13/03/2019 | PEF 257/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS (CPF:125.336.048-01) | R$ 2.475,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - Paraná no período de 19/03/2019 a 23/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 12, Portaria Nº34/2019 às fls 13, Convocatória às fls 14 e Memorando Nº460/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15 (4,5 x 550,00) |
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| 540 | 13/03/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 4 diárias, para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 22/03/2019 a 23/03/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 51, PORTARIA 226/2019 ás fls 52; viagem à BRASÍLIA- DF no período de 26/03/2019 a 28/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 54, PORTARIA 43/2019 às fls 55, CONVOCATÓRIA às fls 57, conforme MEMORANDO 456/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 58 ( 4 x 550,00) |
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| 541 | 13/03/2019 | PEF 143/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES (CPF:991.703.707-10) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande - Mato Grosso do Sul no período de 17/03/2019 a 21/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 22, Portaria Nº204/2019 às fls 23 e 24, Convocatória às fls 25 e Memorando Nº469/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26 (4,5 x 550,00) |
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| 542 | 13/03/2019 | PAD 371/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS N (CNPJ:10.498.974/0001-09) | R$ 8.331,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.331,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS N referente a capacitação dos funcionários Reni de Paula Fernandes e Rogério Wolney Leitem conforme Memorando 024/2019/SHR/DGP às fls. 01 a 03 (frente e verso); solicitação do treinamento às fls. 04 e 07 a 12, informativo sobre a participação no congresso pleiteado às fls 13 a 23; Parecer 014/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 52-55v aprovando a legalidade da contratação, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 025/2019 às fls. 56; Extrato de Ata da 510ª ROP às fls. 59; Despacho nº 18/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 63-64 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 1168/2019 às fls. 67 autorizando emissão de Nota de Empenho; Portaria 277/2019 às fls. 68.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 543 | 13/03/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Boa Vista - Roraima no período de 17/03/2019 a 20/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 22, Convocatória às fls 23, Portaria Nº112/2018 às fls 24 e 25, Memorando Nº471/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26 (3,5 x 450,00) |
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| 544 | 13/03/2019 | PEF 119/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS (CPF:072.099.897-22) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA- DF no período de 18/03/2019 a 20/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 20, PORTARIA 429/2019 às fls 21, CONVOCATÓRIA às fls 22, conforme MEMORANDO 476/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 23 ( 2,5 x 550,00) |
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| 545 | 13/03/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, pagamento de 4 diárias para viagem a Rio de Janeiro - RJ no período de 17/03/2019 a 18/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 23, Portaria Nº222/2019 às fls 24; Viagem a Paraná - Foz do Iguaçu no período de 20/03/2019 a 22/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 25, Convocatória às fls 26, Portaria Nº34/2019 às fls 27, Portaria Nº1636/2018 às fls 28 e Memorando Nº470/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 29 (4 x 550,00) |
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| 546 | 13/03/2019 | PEF 258/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL (CPF:131.407.874-72) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Rio de Janeiro- RJ no período de 17/03 a 18/03/2019 conforme requisição fls 11, Portaria nº 222/2019 fls 12 e à Natal- RN no período de 24/03 a 29/03/2019 conforme requisição fls 13, Portaria nº 247/2019 fls 14 e Memorando nº 472/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 15 ( 7x 550,00). |
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| 547 | 13/03/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 10/03 a 13/03/2019 conforme requisição às fls 22, Convocatória às fls 23, Portaria nº 202/2018 às fls 24 e Memorando nº 468/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26 (3,5 x 550,00). |
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| 548 | 13/03/2019 | PEF 140/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO (CPF:039.298.937-97) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 17/03 a 21/03/2019 conforme requisição às fls 22, Convocatória nº 204/2019 às fls 24 e 25 e Memorando nº 486/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26 (4,5 x 550,00). |
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| 549 | 13/03/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 19/03 a 22/03/2019 conforme requisição às fls 22, Portaria nº 1084/2018 às fls 23, Ofício- Circular nº 04/2019- FCFAS às fls 24, Ofício- Circular nº 05/2019- FCFAS às fls 25 e viagem a Brasília- DF no período de 25/03 a 29/03/2019 conforme requisição às fls 26, Convocatória às fls 27, Portaria nº 1105/2018 às fls 28 e Memorando nº 495/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 29 (8 x 550,00). |
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| 550 | 13/03/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/03 a 22/03/2019 conforme requisição às fls 22, Portaria nº 1325/2018 às fls 23 e 24, Convocatória às fls 25 e Memorando nº 494/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26 (4,5 x 550,00). |
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| 551 | 13/03/2019 | PEF 456/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SOLANY MARIA SOUZA MOREIRA (CPF:646.732.784-53) | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANY MARIA SOUZA MOREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 14/03 a 17/03/2019 conforme requisição fls 02, Portaria nº 279/2019 fls 03 e Memorando nº 498/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 (3,5 x 550,00). |
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| 552 | 13/03/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro no período de 18/03/2019 a 20/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 29, Portaria Nº1325/2018 às fls 30, Convocatória às fls 31 e Memorando Nº489/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32 (2,5 x 650,00) |
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| 510 | 12/03/2019 | PAD 919/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Brigada Capital - Treinamentos Ltda Me (CNPJ:02.497.936/0001-03) | R$ 3.856,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.856,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brigada Capital - Treinamentos Ltda Me para ministrar treinamento teórico e prático para formação de brigadista de incêndio / socorristas, com 20 colaboradores do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Termo de Referência às fls. 36-49; Quadro comparativo referente a cotação de preços costado às fls. 63; Parecer Controladoria Geral 055/2018 às fls. 65-70; Quadro de Cotação às fls. 70; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 79; Nota Técnica CPL às fls. 127-129; Parecer 005/DLC-PROGER/2019-P às fls. 130-133v, o qual, aprova a legalidade da pretendida contratação, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 009/2019 às fls. 134; Nota Explicativa às fls. 155-156; Despacho 016/DLC-PROGER/2019-P às fls. 157 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 1173/2019 às fls. 158 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr. Emmanoel Camui ( Portaria 275/2019 )
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 511 | 12/03/2019 | 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 9,0 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR, no período de 19/03 a 22/03/2019, conforme requisição às fls. 33, Convocatória às fls. 34, Portaria COFEN 65/2019 às fls. 35 e viagem à Natal-RN, no período de 24/03 a 29/03/2019, conforme requisição às fls. 36, Convocatória às fls. 37 e solicitação de empenho pelo Memorando 0458/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 38. (9,0 x 650,00). |
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| 512 | 12/03/2019 | 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, despesa com pagamento de 9,0 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 11/03 a 15/03/2019, conforme requisição às fls. 43, Convocatória às fls. 44, Ofício Circular 0007/2019 às fls. 45 e viagem à Brasília-DF, no período de 18/03 a 22/03/2019, conforme requisição às fls. 46, e solicitação de empenho pelo Memorando 0466/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 47. (9,0 x 650,00). |
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| 504 | 01/03/2019 | PEF 114/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO (CPF:327.618.302-10) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 11/03 a 15/03/2019 conforme requisição fls 12 Convocatória fls 13, Portaria nº 1325/2018 fls 14 e Memorando nº 451/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 16 ( 4,5 x 550,00). |
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| 505 | 01/03/2019 | PAD 277/2019 | Ordinário | Patrocínio | Sahe Feiras e Eventos Ltda (CNPJ:24.454.136/0001-30) | R$ 53.600,00 | R$ 53.600,00 | R$ 53.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sahe Feiras e Eventos Ltda, PAD 277/2019 esta cuja finalidade é subsidiar patrocínio cota Premium para auxiliar na realização do South América Healt Exhibition, que ocorrerá no período de 12 a 14/03/2019 no Centro de Eventos Pro Magno em São Paulo - SP, conforme Memorando 008/2019/ASCOM às fls. 01; Projeto de Patrocínio às fls. 04-22; Parecer favorável do Conselheiro Gilvan Brolini, nº 045/2019 às fls. 32 a 34; Extrato de ata da 510º ROP com aprovação por unanimidade à aquisição de uma cota Estande Premium às fls. 35 e 36; Minuta do Contrato às fls. 53 a 55; Parecer nº 019/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 60 a 70 com aprovação da minuta do Contrato, bem como análise jurídica do referido repasse de recursos; Despacho GAB/PRES nº 1188/2019 às fls. 73 com autorização da emissão de nota de empenho e Publicação em DOU do Extrato de Inexigibilidade de licitalçao às fls. 74.
Gestor: Neyson Pinheiro Freire (Portaria nº 276/2019) |
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