| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 518 | 13/03/2019 | PEF 304/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Aline Cristina Alves Pimentel (CPF:736.780.401-44) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline Cristina Alves Pimentel, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no período de 20/03 a 23/03/2019, conforme requisição às fls. 11, Portaria COFEN 34/2019 às fls. 12, Convocatória às fls. 13 e solicitação de empenho pelo Memorando 0457/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 14. (3,5 x 550,00) |
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| 519 | 13/03/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 18/03 a 22/03/2019, conforme requisição às fls. 23, , Convocatória às fls. 24, Portaria COFEN 1462/2018 às fls. 25, Ofício nº 068/2019/GAB/COREN-SC às fls. 26 e 27 e solicitação de empenho pelo Memorando 0465/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 28. (4,5 x 500,00) |
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| 520 | 13/03/2019 | PEF 416/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA (CPF:186.486.061-87) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Salvador-BA, no período de 18/03 a 19/03/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 167/2019 às fls. 03 e solicitação de empenho pelo Memorando 0464/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 04. (1,5 x 500,00) |
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| 521 | 13/03/2019 | PEF 105/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 17/03 a 20/03/2019, conforme requisição às fls. 11 Portaria COFEN 429/2018 às fls. 12, Convocatória às fls. 13 e solicitação de empenho pelo Memorando 0476/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 14. (3,5 x 550,00) |
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| 522 | 13/03/2019 | PEF 102/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA (CPF:038.601.084-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 17/03 a 20/03/2019, conforme requisição às fls. 20, Portaria COFEN 429/2018 às fls. 21, Convocatória às fls. 22 e solicitação de empenho pelo Memorando 0478/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 23. (3,5 x 550,00) |
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| 523 | 13/03/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, despesa com pagamento de 9,0 diárias para viagem a Porto Alegre-RS, no período de 11/03 a 15/03/2019, conforme requisição às fls. 23, Portaria COFEN 1325/2018 às fls. 24 e 25, Convocatória às fls. 26 e viagem ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 18/03 a 22/03/2019, conforme requisição às fls. 27, Portaria COFEN 1325/2018 às fls. 28 e 29, Convocatória às fls. 30 e solicitação de empenho pelo Memorando 0479/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 31. (9,0 x 550,00) |
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| 524 | 13/03/2019 | PEF 126/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA (CPF:016.627.897-18) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS, no período de 17/03 a 21/03/2019, conforme requisição às fls. 12, Portaria COFEN 204/2018 às fls. 13 e 14, Convocatória às fls. 15 e 16 e solicitação de empenho pelo Memorando 0480/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 17. (4,5 x 550,00) |
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| 525 | 13/03/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no período de 19/03 a 23/03/2019, conforme requisição às fls. 48, Convocatória às fls. 49, Portaria COFEN 65/2019 às fls. 50 e solicitação de empenho pelo Memorando 0459/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 51. (4,5 x 550,00) |
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| 526 | 13/03/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 12/03 a 15/03/2019, conforme requisição às fls. 10, Portaria COFEN 274/2019 às fls. 11 e solicitação de empenho pelo Memorando 0467/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 12. (3,5 x 550,00) |
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| 527 | 13/03/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/03/2019 a 15/03/2019 conforme Portaria nº337/2017 fl54, Portaria nº1828/2018 fl.55 e Memorando nº482/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.58 (3,5 x 550,00) |
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| 528 | 13/03/2019 | PEF 023/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE (CPF:417.648.702-04) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo - São Paulo no período de 17/03/2019 a 18/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 28 Portaria Nº236/2019 às fls 29, Portaria Nº1197/2018 às fls 30 e Memorando Nº483/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 31 (1,5 x 550,00) |
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| 529 | 13/03/2019 | PEF 449/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 10/03/2019 a 13/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 02, Portaria Nº202/2018 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05 e Memorando de Nº475/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06 (3,5 x 550,00) |
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| 530 | 13/03/2019 | PEF 448/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO FERREIRA FILHO (CPF:584.715.371-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande - Mato Grosso do Sul no período de 17/03/2019 a 21/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 02, Portaria Nº204/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05 e Memorando Nº474/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06 (4,5 x 550,00) |
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| 531 | 13/03/2019 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME (CNPJ:07.266.260/0001-52) | R$ 474,00 | R$ 474,00 | R$ 474,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME, com a finalidade de adquirir materiais de expediente, a saber, cordões personalizados para crachá para atender as necessidades do Cofen, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 005/2018 às fls. 1293-1311; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 008/2019/SALM às fls. 1390 - 1390v contendo os quantitativos; Despacho Presidência 1313/2019 às fls. 1392 autorizando emissão de Empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 67 valor global R$ 474,00, sendo para este empenho R$ 474,00. Saldo R$ 0,00
Valor total da Ata: R$ 25.878,73
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 532 | 13/03/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/03/2019 a 22/03/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 36, PORTARIA 1208/2015 ás fls 37, PORTARIA 1038/2015 ás fls 38, CONVOCATÓRIA ás fls 39,conforme MEMORANDO 481/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 40 ( 4,5 x 500,00) |
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| 533 | 13/03/2019 | PEF 035/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro no período de 18/03/2019 a 21/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 22, Convocatória às fls 23, Portaria Nº1325/2018 às fls 24 e 25, Memorando de Nº463/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26 (3,5 x 550,00) |
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| 534 | 13/03/2019 | PEF 211/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:007.054.041-10) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 11/03/2019 a 13/03/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 18, PORTARIA 104/2019 ás fls 19, conforme MEMORANDO 484/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 20 ( 2,5 x 500,00) |
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| 535 | 13/03/2019 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | Qualite Distribuidora Eirelli (CNPJ:16.754.240/0001-11) | R$ 1.296,66 | R$ 1.296,66 | R$ 1.296,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Qualite Distribuidora Eirelli com a finalidade de adquirir materiais de processamento de dados, a saber, Mouse Pad para atender as necessidades do Cofen, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 006/2018 às fls. 1312-1314; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339;Memorando 008/2019/SALM às fls. 1390 - 1390v contendo os quantitativos; Despacho Presidência 1313/2019 às fls. 1392 autorizando emissão de Empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 65 valor global R$ R$ 4.565,40, sendo para este empenho R$ 1.296,66. Saldo R$ 3.268,74
Valor total da Ata: R$ 8.662,30
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 536 | 13/03/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, pagamento de 3,5 diárias para vigem a 18/03/2019 a 21/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 21, Convocatória às fls 22, Portaria Nº1462/2018 às fls 23 e Memorando Nº462/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24 (3,5 x 500,00) |
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| 537 | 13/03/2019 | PEF 298/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ (CPF:008.940.097-61) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, referente pagamento de 6,5 diárias, para viagem à NATAL - RN no período de 23/03/2019 a 29/03/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 12, PORTARIA 247/2019 ás fls 13, conforme MEMORANDO 455/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 ( 6,5 x 450,00) |
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