| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 471 | 25/02/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/03/2019 a 16/03/2019 conforme Convocatória fl.45, Portaria Nº57/2019 fl.46 e Memorando Nº428/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.47 (5,5 x 650,00) |
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| 472 | 25/02/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/03/2019 a 15/03/2019 conforme Portaria Nº1663/2018 fl.46, Portaria Nº268/2018 fls.47 e 48, Convocatória fl.49, Convocatória fl.50 e Memorando Nº431/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.51 (5,5 x 550,00) |
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| 473 | 25/02/2019 | PEF 361/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA (CPF:894.560.331-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/03/2019 a 14/03/2019 conforme Portaria Nº103/2019 fl.03 e Memorando nº430/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (2,5 x 550,00) |
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| 474 | 25/02/2019 | PEF 365/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLARICE FONSECA MANDARINO (CPF:266.553.735-49) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARICE FONSECA MANDARINO, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/03/2019 a 14/03/2019 conforme Portaria Nº147/2019 fl.03 e Memorando Nº429/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (2,5 x 550,00) |
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| 475 | 25/02/2019 | PEF 041/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Tocantins - Palmas no período de 14/03/2019 a 16/03/2019 conforme Portaria Nº56/2019 fl.22 e Memorando Nº427/2019 do Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.23 (2,5 x 550,00) |
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| 476 | 25/02/2019 | PEF 381/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA (CPF:467.654.338-72) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Tocantins - Palmas no período de 11/03/2019 a 13/03/2019 conforme Convocatória fl.03, Portaria nº112/2018 fl.04 e 05 e Memorando Nº426/2019 so Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.06 (2,5 x 450,00) |
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| 477 | 25/02/2019 | PEF 163/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS (CPF:002.468.261-69) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/03/2019 a 14/03/2019 conforme Portaria Nº140/2019 fl.22, Ofício Nº253/2019/GAB/PRES fl.23 e Memorando Nº425/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.24 (2,5 x 550,00) |
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| 478 | 25/02/2019 | PEF 026/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO (CPF:188.565.192-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/03/2019 a 12/03/2019 conforme Portaria Nº268/2018 fls 13 e 14, Convocatória fl.15 e Memorando Nº424/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.16 (2,5 x 550,00) |
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| 479 | 25/02/2019 | PEF 317/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA (CPF:051.461.077-85) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Amazonas - Manaus no período de 10/03/2019 a 15/03/2019 conforme Portaria Nº1422/2018 fls. 11, 12 e 13 e Memorando Nº422/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (5,5 x 500,00) |
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| 480 | 25/02/2019 | PEF 249/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Amazonas - Manaus no período de 10/03/2019 a 15/03/2019 conforme Portaria Nº1422/2018 fls.21, 22 e 23, Memorando Nº421/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.24 (5,5 x 550,00) |
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| 481 | 25/02/2019 | PEF 045/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Maximiliano Silva Magalhães (CPF:110.082.187-23) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Mato Grosso do Sul - Campo Grande no período de 06/03/2019 a 08/03/2019 conforme Portaria Nº1606/2017 fl.13 e Memorando Nº420/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (2,5 x 450,00) |
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| 482 | 25/02/2019 | PEF 164/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, pagamento de 11 diárias para viagem a Amazonas - Manaus no período de 10/03/2019 a 15/03/2019 conforme Portaria nº1445/2018 fls.24 e 25; Viagem a Minas Gerais - Belo Horizonte no período de 17/03/2019 a 22/03/2019 conforme Portaria nº1445/2018 fls.27, 28 e 29, Memorando Nº419/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.30 (11 x 550,00) |
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| 483 | 25/02/2019 | PEF 359/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES (CPF:021.772.897-93) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Tocantins - Palmas no período de 14/03/2019 a 16/03/2019 conforme Portaria Nº56/2019 fl.11 e Memorando Nº418/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.12 (2,5 x 500,00) |
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| 484 | 25/02/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/03/2019 a 15/03/2019 conforme Convocatória fl.43, Portaria Nº1038/2015 fl.44, Portaria nº1208/2015 fl.45 e Memorando Nº417/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.46 (4,5 x 550,00) |
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| 485 | 25/02/2019 | PEF034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Alagoas - Maceió no período de 25/02/2019 a 01/03/2019 conforme Convocatória fl.50, Portaria nº1325/2018 fls.51 e 52, Memorando Nº416/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.53 (4,5 x 550,00) |
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| 486 | 25/02/2019 | PEF 264/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 13/03/2019 a 15/03/2019 conforme Portaria Nº221/2019 fl.12 e Memorando Nº415/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.13 (2,5 x 550,00) |
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| 487 | 25/02/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo - Ribeirão Preto no período de 10/03/2019 a 12/03/2019 conforme Ofício Nº222/2019/GAB/PRES fl.55, Carta Convite para Participação em Banca Examinadora fl.56, Portaria Nº113/2019 fl.57 e Memorando Nº423/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.58 (2,5 x 470,00) |
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| 467 | 22/02/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente ao pagamento de 1,5 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/02/2019 a 27/02/2019, REQUISIÇÃO ás fls 44, conforme MEMORANDO 411/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 45 ( 1,5 x 650,00) |
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| 468 | 22/02/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, pagamento de 2,5 diárias para viagem a SÃO LUIS - MA no período de 20/02/2019 a 22/02/2019, Requisição fl 51, Portaria nº 212/2019 fls.52, Memorando nº410/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.53 (2,5 x 550,00) |
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| 469 | 22/02/2019 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, pagamento de 6,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/02/2019 a 21/02/2019 e viagem a Lagarto - Sergipe no período de 22/02/2019 a 23/02/2019 conforme Convocatória fl.17, Portaria Nº161/2019 fl.18 e Memorando Nº414/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.19 (6,5 x 650,00) |
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