| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 553 | 14/03/2019 | PEF 108/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE (CPF:329.988.724-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 17/03 a 20/03/2019, conforme requisição às fls. 20, Portaria COFEN 429/2018 às fls. 21, Convocatória às fls. 22 e solicitação de empenho pelo Memorando 0492/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 23. (3,5 x 550,00) |
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| 554 | 14/03/2019 | PEF 166/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS (CPF:671.302.757-15) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS, no período de 17/03 a 21/03/2019, conforme requisição às fls. 12, Portaria COFEN 204/2018 às fls. 13 e 14, Convocatória às fls. 15 e solicitação de empenho pelo Memorando 0491/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 16. (4,5 x 550,00) |
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| 555 | 14/03/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 10/03 a 15/03/2019 conforme requisição às fls 59, Portaria nº 276/2019 às fls 60, Agenda às fls 61 e 62 e Memorando nº 501/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 69 (5,5 x 550,00). |
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| 556 | 14/03/2019 | PEF 458/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING (CPF:011.223.727-44) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/03/2019 a 13/03/2019, REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 202/2018 às fls 03, CONVOCATÓRIA às fls 04, conforme MEMORANDO 496/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 2,5 x 550,00) |
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| 557 | 14/03/2019 | PEF 047/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA (CPF:306.115.712-34) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo-SP, no período de 11/03 a 14/03/2019, conforme requisição às fls. 30, Portaria COFEN 261/2019 às fls. 31 e solicitação de empenho pelo Memorando 0490/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 33. (3,5 x 550,00) |
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| 558 | 14/03/2019 | PEF 451/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA REGINA LASELVA (CPF:076.838.498-20) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA REGINA LASELVA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no dia 13/03/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 265/2019 às fls. 03 e 04, Convocatória às fls. 05, Portaria COFEN 1612/2018 às fls. 06 e 07 e solicitação de empenho pelo Memorando 0499/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 08. (0,5 x 550,00) |
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| 559 | 14/03/2019 | PEF 457/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA (CPF:361.760.525-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/03/2019 a 13/03/2019, REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 202/2018 às fls 03 e 04, CONVOCATÓRIA às fls 05, conforme MEMORANDO 497/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 06 ( 3,5 x 550,00) |
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| 560 | 14/03/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 8 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/03/2019 a 22/03/2019, REQUISIÇÃO às fls 37, PORTARIA 1507/2018 às fls 38, OFÍCIO Nª 019/2018/ FCFAS às fls 39 e 40; Viagem á BRASÍLIA - DF no período de 24/03/2019 a 28/03/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 41, PORTARIA 194/2018 às fls 42, OFÍCIO 002/2018 às fls 44 e 45, OFÍCIO 13/2018/FCFAS ás fls 46, conforme MEMORANDO 493/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 48 ( 8 x 550,00) |
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| 561 | 14/03/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 11/03/2019 a 12/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 56, Convocatória às fls 57; Viagem a Fortaleza - Ceara no período de 13/03/2019 conforme Portaria Nº262/2019 às fls 59; Viagem a São Paulo - São Paulo no período de 14/03/2019 a 15/03/2019 Portaria Nº221/2019 às fls 58 e Memorando Nº523/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 60 (4,5 x 650,00) |
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| 562 | 14/03/2019 | PEF 009/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 21, Convocatória às fls 22 e Memorando Nº506/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23 (5,5 x 650,00) |
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| 563 | 14/03/2019 | PEF 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição Diárias às fls 35, Convocatória às fls 36 e Memorando Nº 504/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 37 (5,5 x 650,00) |
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| 564 | 14/03/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 18/03/2019 a 22/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 53, Decisão Cofen Nº020/2018 às fls 54 e 55, Memorando Nº533/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 56 (4,5 x 650,00) |
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| 565 | 14/03/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, pagamento de 9 diárias para viagem a São Luís - Maranhão no período de 12/03/2019 a 16/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 37, Convocatória às fls 43; Viagem a São Luís - Maranhão no período de 19/03/2019 a 23/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 44 e Memorando Nº527/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50 (9 x 650,00) |
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| 566 | 14/03/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 9.425,00 | R$ 9.425,00 | R$ 9.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, pagamento de 14,5 diárias para viagem a Luís - Maranhão no período de 11/03/2019 a 15/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 54, Convocatória às fls 60, Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 18/03/2019 a 22/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 61, Convocatória às fls 62, Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 68, Convocatória às fls 72 e Memorando Nº524/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 73 (14,5 x 650,00) |
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| 567 | 14/03/2019 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, pagamento de 5 diárias para viagem a São Paulo - São Paulo no período de 18/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 21, Portaria Nº236/2019 à fls 24; Viagem a Natal - Rio Grande do Norte - Natal no período de 25/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 25, Convocatória às fls 26, Memorando Nº522/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 27 (5 x 650,00) |
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| 513 | 13/03/2019 | 400/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Luís-MA, no período de 11/03 a 15/03/2019, conforme requisição às fls. 10, Portaria COFEN 280/2019 às fls. 11 e solicitação de empenho pelo Memorando 0465/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 12. (4,5 x 500,00) |
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| 514 | 13/03/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Luís-MA, no período de 11/03 a 15/03/2019, conforme requisição às fls. 10, Portaria COFEN 280/2019 às fls. 11 e solicitação de empenho pelo Memorando 0465/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 12. (4,5 x 500,00) |
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| 515 | 13/03/2019 | PEF 360/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edson Guimarães Passos (CPF:518.408.805-97) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG, no período de 17/03 a 22/03/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 508/2018 às fls. 03 a 05, Portaria COFEN 687/2018 às fls. 08 e 09 e solicitação de empenho pelo Memorando 0473/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 10. (5,5 x 500,00) |
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| 516 | 13/03/2019 | PEF 444/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA (CPF:015.640.777-99) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS, no período de 17/03 a 21/03/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 204/2018 às fls. 03 e 04, Convocatória às fls. 05 e solicitação de empenho pelo Memorando 0473/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 10. (4,5 x 550,00) |
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| 517 | 13/03/2019 | PEF 362/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ (CPF:746.158.666-15) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG, no período de 17/03 a 22/03/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 1422/2018 às fls. 03 a 05 e solicitação de empenho pelo Memorando 0475/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 06. (5,5 x 500,00) |
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