| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 506 | 01/03/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no dia 01/03 conforme requisição fls 52, Portaria nº 551/2018 fls 53 e no período de 13/03 a 15/03/2019 conforme requisição fls 55, Portaria nº 221/2019 fls 56 e Memorando nº 452/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 57 ( 3 x 650,00). |
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| 507 | 01/03/2019 | PEF 237/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ (CPF:688.763.941-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, Referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 11/03/2019 a 15/03/2019, REQUISIÇÃO às fls 11, PORTARIA 269/2019 às fls 12, conforme MEMORANDO 454/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 13 ( 4,5 x 550,00) |
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| 508 | 01/03/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 28/02 a 01/03/19 conforme requisição fls 52, Portaria nº 215/2019 fls 52 a Manaus- AM no período de 06/03 a 08/03/2019 conforme requisição fls 53, Portaria nº 251/2019 fls 54 e a Brasília-DF no período de 11/03 a 15/03/2019 conforme requisição fls 55, Convocatória 150ª ROD fls 56, Portaria nº 221/2019 fls 57 e Memorando nº 453/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 58 ( 8,5 x 650,00). |
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| 509 | 01/03/2019 | PEF 109/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, Referente pagamento de 6 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 11/03/2019 a 14/03/2019, REQUISIÇÃO às fls 27, PORTARIA 261/2019 às fls 28; viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 20/03/2019 a 22/03/2019, REQUISIÇÃO às fls 29, PORTARIA 210/2019 às fls 30, conforme MEMORANDO 450/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 31 ( 6 x 550,00) |
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| 500 | 28/02/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem á PALMAS - TO no período de 10/03/2019 a 13/03/2019, REQUISIÇÃO às fls 30, CONVOCATÓRIA às fls 31, PORTARIA 112/2018 ás fls 32 e 33, conforme MEMORANDO 447/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 34 ( 3,5 x 450,00) |
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| 501 | 28/02/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem á SÃO LUIS - MA no período de 26/02/2019 a 02/03/2019, REQUISIÇÃO às fls 25, CONVOCATÓRIA às fls 26, DECISÃO COFEN 022/2019 ás fls 27 a 31, conforme MEMORANDO 449/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 32 ( 4,5 x 650,00) |
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| 502 | 28/02/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 9 diárias, para viagem á PORTO ALEGRE - RS no período de 11/03/2019 a 15/03/2019, REQUISIÇÃO às fls 59, PORTARIA 1325/2018 às fls 60 e 61 CONVOCATÓRIA às fls 62; viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 18/03/2019 a 22/03/2019REQUISIÇÃO às fls 63, CONVOCATÓRIA às fls 64 PORTARIA 1325/2018 ás fls 65 e 66, conforme MEMORANDO 448/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 67 ( 9 x 550,00) |
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| 503 | 28/02/2019 | PAD 534/2016 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS (CNPJ:29.261.229/0001-61) | R$ 600,00 | R$ 102,35 | R$ 102,35 | R$ 0,00 | R$ 497,65 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS, referente a aquisição de números DOI no exercício de 2019, conforme Memorando 08/2019/Biblioteca/CDM/Cofen às fls. 146; Despacho Presidência 1135/2019 às fls. 147 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 492 | 27/02/2019 | PEF 284/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI (CPF:837.423.102-59) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO, no período de 06/03 a 08/03/2019, conforme requisição às fls. 11, Portaria COFEN 242/2019 às fls. 12 e solicitação de empenho pelo Memorando 0439/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 13. |
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| 493 | 27/02/2019 | PEF 414/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE (CPF:573.149.502-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/03/2019 a 14/03/2019 conforme Portaria nº211/2019 fl.03 e Memorando Nº445/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (2,5 x 550,00) |
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| 494 | 27/02/2019 | PEF 415/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIEZER HENRIQUE SILVA (CPF:938.283.145-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio Grande do Norte - Natal no período de 11/03/2019 a 14/03/2019 no conforme Portaria Nº232/2019 fl.03 e Memorando Nº444/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (3,5 x 500,00) |
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| 495 | 27/02/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Tocantins - Palmas no período de 10/03/2019 a 13/03/2019 conforme Convocatória fl.23, Portaria Nº112/2018 fls.24 e 25, Memorando Nº442/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.26 (3,5 x 450,00) |
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| 496 | 27/02/2019 | PEF 240/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO (CPF:697.760.757-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 13/03/2019 a 15/03/2019 conforme Portaria Nº221/2019 fl.12 e Memorando Nº440/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.13 (2,5 x 550,00) |
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| 497 | 27/02/2019 | PEF 046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, despesa com pagamento de 9,0 diárias para viagem à Porto Alegre-RS, no período de 11/03 a 15/03/2019, conforme requisição às fls. 22, Convocatória às fls. 23, Portaria COFEN 1325/2018 às fls. 24 e 25 e viagem ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 18/03 a 22/03/2019, conforme requisição às fls. 26 Portaria COFEN 1325/2018 ás fls. 27 e 28, Convocatória às fls. 29 e solicitação de empenho pelo Memorando 0441/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 30. |
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| 498 | 27/02/2019 | PEF 083/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO (CPF:019.010.461-92) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 7,0 diárias para viagem à Manaus-AM, no período de 06/03 a 08/03/2019, conforme requisição às fls. 20, Convocatória às fls. 21, Portaria COFEN 1462/2018 às fls. 25 e viagem à Brasília-DF, no período de 18/03 a 22/03/2019, conforme requisição às fls. 26, Ofício Nº 068/2019/GAB/COREN-SC às fls. 27 e 28, Convocatória às fls. 29, Portaria COFEN 1462/2018 às fls. 30 e solicitação de empenho pelo Memorando 0443/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 31. |
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| 499 | 27/02/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 5,0 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 11/03 a 13/03/2019, conforme requisição às fls. 23, Portaria COFEN 154/2019 ás fls. 24 e viagem à Curitiba-PR, no período de 19/03 a 21/03/2019, conforme requisição às fls. 25, Portaria COFEN 127/2019 às fls. 28 e solicitação de empenho pelo Memorando 0446/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 29. |
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| 488 | 26/02/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Luis - MA no período de 24/02 a 28/02/2019 conforme requisição 41 Convocatória fls 42, Decisão nº 022/2019 fls 43 e Memorando nº 436/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton ( 4,5 x 650,00). |
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| 489 | 26/02/2019 | PEF 350/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS (CPF:692.952.124-87) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília- DF no período de 21/02 a 22/02/2019 conforme requisição 10, Portaria nº 225/2019 fls 11 e Memorando nº 437/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton fls 12 ( 1 x 550,00). |
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| 490 | 26/02/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 7,0 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 25/02 a 27/02/2019, conforme requisição às fls. 72 e viagem a São Paulo-SP, no período de 11/03 a 15/03/2019, conforme requisição às fls. 73, Portaria COFEN 221/2019 às fls. 74 e solicitação de empenho pelo Memorando 435/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 75. |
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| 491 | 26/02/2019 | PAD 474/2015 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP (CNPJ:12.900.948/0001-82) | R$ 7.828,20 | R$ 1.540,97 | R$ 1.540,97 | R$ 5.487,23 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, cuja finalidade é subsidiar A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE de prestação de serviços destinados ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como "Email Marketing", conforme Parecer 09/DLC-PROGER/2019-P às fls. 376, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que cumpridos apontamentos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 015/2019; Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato 10/2016 às fls. 388-392; Despacho 015/DLC-PROGER/2019-P às fls. 393-394, o qual, atesta as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 474/2015 às fls. 396 autorizando a emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 510ª ROP às fls. 397.
Gestor ( a ): Sra, Tânia
Vigência: 15/03/2019 a 15/03/2020
Valor Global: R$ 7.828,20
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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