| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 591 | 15/03/2019 | PEF 259/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN (CPF:019.256.264-90) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande- MS no período de 17/03 a 21/03/2019 conforme requisição às fls 12, Portaria nº 13/2019 às fls 13 e 14, Convocatória às fls 15 e Memorando nº 534/2019 às fls 16 ( 4,5 x 550,00). |
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| 592 | 15/03/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Florianopólis- SC no período de 20/03 a 22/03/2019 conforme requisição às fls 20, Portaria nº 229/2019 às fls 21, Convocatória às fls 22 e Memorando nº 517/2019 Setor de Diárias, verba de Representação e jeton às fls 23 ( 2,5 x 550,00). |
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| 593 | 15/03/2019 | PAD 914/2016 | Ordinário | Seguros em Geral | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A (CNPJ:61.074.175/0001-38) | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A cuja finalidade é subsidiar prorrogação do contrato firmado entre COFEN e empresa prestadora de serviços para seguros dos veículos do COFEN, conforme Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato de nº 22/2017 às fls. 326-328; Nota Técnica Prorrogação às fls. 329-331; Parecer 15/DLC-PROGER/2019-P às fls. 333-340, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 026/2019 às fls. 341; Extrato de Ata da 510ª ROP às fls. 344; Despacho DLC às fls. 351 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho ASTEC às fls. 363v solicitando emissão de Nota de Empenho; Despacho Presidência 1366/2019 às fls. 364 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 594 | 15/03/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 19/03/2019 a 23/03/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 35, PORTARIA 1288/2018 às fls 36, CONVOCATÓRIA às fls 37, MEMORANDO 556/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 38 ( 4,5 x 550,00) |
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| 595 | 15/03/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 4.225,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, pagamento de 6,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 21/03/2019 a 31/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 34, Convocatória às fls 35, Portaria Nº246/2019 às fls 36 e Memorando Nº535/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 38 (6,5 x 650,00) |
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| 596 | 15/03/2019 | PEF 017/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 30, Convocatória às fls 31 e Memorando Nº541/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32 (5,5 x 650,00) |
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| 597 | 15/03/2019 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 26, Convocatória às fls 27 e Memorando Nº545/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 28 (5,5 x 650,00) |
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| 598 | 15/03/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição Diárias às fls 64, Convocatória às fls 65 e Memorando Nº551/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 66 (5,5 x 650,00) |
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| 599 | 15/03/2019 | PEF 477/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES (CPF:809.515.701-53) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Natal-RN, no período de 25/03 a 28/03/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 247/2019 às fls. 03 e solicitação de empenho pelo Memorando 0549/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 04. (3,5 x 450,00) |
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| 600 | 15/03/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 40, Portaria Nº112/2018 às fls 41 e 42, Convocatória às fls 43 e Memorando Nº555/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls (5,5 x 450,00) |
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| 601 | 15/03/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Boa - Vista - Roraima no período de 17/03/2019 a 21/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 32, Portaria Nº112/2018 às fls 33 e 32, Memorando Nº547/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (4,5 x 450,00) |
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| 602 | 15/03/2019 | PEF 322/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | José Avila de Paula Junior (CPF:032.442.151-65) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Avila de Paula Junior, pagamento de 6,5 diárias para viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 30/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 11, Portaria Nº247/2019 às fls 12 e Memorando Nº546/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13 (6,5 x 550,00) |
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| 603 | 15/03/2019 | PAD 1061/2018 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Elaine Pires dos Santos - ME (CNPJ:11.864.694/0001-21) | R$ 6.889,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.889,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VCS ELÉTRICA SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS LTDA cuja finalidade é a contratação de serviços de CHAVEIRO para o COFEN , conforme Memorando 193/2018/DGS às fls. 01; Termo de Referência às fls. 05 a 16; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 64 e 65; Parecer 060/2018 - Controladoria Geral às fls. 67 a 73 e 75 a 76; Quadro comparativo às fls. 77 a 78; Extrato de ata da 509ª ROP às fls. 85 com aprovação da abertura do certame licitatório; Minuta do Contrato Administrativo às fls. 154-162; Nota Técnica 02/2019/CPL/Dispensa de Licitação às fls. 172-181, o qual, aprova a legalidade da pretendida contratação; Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação às fls. 185; Despacho Presidência 1326/2019 às fls. 186 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sra. Bárbara Guedes, conforme Portaria 311/2019
Vigência: 12 meses após assinatura do Contrato.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 604 | 15/03/2019 | PEF 478/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rhayna Profeta Oliveira (CPF:022.818.501-70) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rhayna Profeta Oliveira, pagamento de 6 diárias para viagem a Padre Bernardo - Goiás no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 02, Portaria Nº41/2019 às fls 03; Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 04, Portaria Nº272/2019 às fls 05 e Memorando Nº550/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06 (6 x 550,00) |
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| 605 | 15/03/2019 | PAD 1061/2018 | Estimativo | Material de Expediente | VCS ELÉTRICA SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS LTDA (CNPJ:09.252.432/0001-64) | R$ 8.429,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.429,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VCS ELÉTRICA SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS LTDA cuja finalidade é a contratação de serviços de CHAVEIRO para o COFEN , conforme Memorando 193/2018/DGS às fls. 01; Termo de Referência às fls. 05 a 16; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 64 e 65; Parecer 060/2018 - Controladoria Geral às fls. 67 a 73 e 75 a 76; Quadro comparativo às fls. 77 a 78; Extrato de ata da 509ª ROP às fls. 85 com aprovação da abertura do certame licitatório; Minuta do Contrato Administrativo às fls. 154-162; Nota Técnica 02/2019/CPL/Dispensa de Licitação às fls. 172-181, o qual, aprova a legalidade da pretendida contratação; Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação às fls. 185; Despacho Presidência 1326/2019 às fls. 186 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sra. Bárbara Guedes, conforme Portaria 311/2019
Vigência: 12 meses após assinatura do Contrato.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 606 | 15/03/2019 | PAD 1061/2018 | Estimativo | Material de Expediente | Elaine Pires dos Santos - ME (CNPJ:11.864.694/0001-21) | R$ 6.889,90 | R$ 1.408,50 | R$ 1.408,50 | R$ 4.981,40 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a Elaine Pires dos Santos - ME cuja finalidade é a contratação de serviços de carimbos e correlatos para o COFEN , conforme Memorando 193/2018/DGS às fls. 01; Termo de Referência às fls. 05 a 16; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 64 e 65; Parecer 060/2018 - Controladoria Geral às fls. 67 a 73 e 75 a 76; Quadro comparativo às fls. 77 a 78; Extrato de ata da 509ª ROP às fls. 85 com aprovação da abertura do certame licitatório; Minuta do Contrato Administrativo às fls. 154-162; Nota Técnica 02/2019/CPL/Dispensa de Licitação às fls. 172-181, o qual, aprova a legalidade da pretendida contratação; Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação às fls. 185; Despacho Presidência 1326/2019 às fls. 186 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sra. Bárbara Guedes, conforme Portaria 311/2019
Vigência: 12 meses após assinatura do Contrato.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 607 | 15/03/2019 | PAD 1061/2018 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | VCS ELÉTRICA SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS LTDA (CNPJ:09.252.432/0001-64) | R$ 8.429,00 | R$ 1.701,00 | R$ 1.701,00 | R$ 6.228,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a VCS ELÉTRICA SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS LTDA cuja finalidade é a contratação de serviços chaveiro e correlatos para o COFEN , conforme Memorando 193/2018/DGS às fls. 01; Termo de Referência às fls. 05 a 16; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 64 e 65; Parecer 060/2018 - Controladoria Geral às fls. 67 a 73 e 75 a 76; Quadro comparativo às fls. 77 a 78; Extrato de ata da 509ª ROP às fls. 85 com aprovação da abertura do certame licitatório; Minuta do Contrato Administrativo às fls. 163-171; Nota Técnica 02/2019/CPL/Dispensa de Licitação às fls. 172-181, o qual, aprova a legalidade da pretendida contratação; Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação às fls. 185; Despacho Presidência 1326/2019 às fls. 186 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sra. Bárbara Guedes, conforme Portaria 311/2019
Vigência: 12 meses após assinatura do Contrato.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 608 | 15/03/2019 | PEF 045/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Maximiliano Silva Magalhães (CPF:110.082.187-23) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Teresina - Piauí no período de 24/03/2019 a 27/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 20, Portaria Nº1483/2018 às fls 21 e Memorando Nº544/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24 (3,5 x 450,00) |
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| 609 | 15/03/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, pagamento de 6,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/03/2019 a 30/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 31, Convocatória às fls 32, Convocatória às fls 33, Portaria Nº213/2019 às fls 34, Portaria Nº220/2019 às fls 35 e Memorando Nº543/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36 (6,5 x 650,00) |
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| 610 | 15/03/2019 | PEF 103/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (CPF:074.312.347-67) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, pagamento de 6,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/03/2019 a 30/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls 20, Portaria Nº213/2019 às fls 21, Portaria Nº220/2019 às fls 22, Convocatória às fls 23, Convocatória às fls 24 e Memorando Nº542/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton à fls 25 (6,5 x 550,00) |
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