| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 437 | 18/02/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/02 a 01/03/2019 conforme requisição fls 26, Convocatória fls 27, Portaria nº 1208/2015 fls 28, nº 1038/2015 fls 29 e Memorando nº 391/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 30 ( 4,5 x 500,00). |
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| 438 | 18/02/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/02/2019 a 01/03/2019 conforme Convocatória fl.23, Portaria nº1144/2018 fl.24 e Memorando nº388/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.25 (5,5 x 550,00) |
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| 439 | 18/02/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/02/2019 a 28/02/2019 conforme Portaria nº1144/2018 fl.21, Convocatória fl.22 e Memorando nº387/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.23 (4,5 x 550,00) |
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| 440 | 18/02/2019 | PEF 130/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER (CPF:886.487.887-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/02/2019 a 28/02/2019 conforme Portaria nº379/2016 fls.13 e 14, Convocatória fl.15 e Memorando nº386/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.16 (3,5 x 550,00) |
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| 441 | 18/02/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo-SP, no período de 25/02 a 26/02/2019, conforme requisição às fls. 40, Portaria COFEN 553/2015 às fls. 43, Portaria COFEN 763/2015 às fls. 44 e solicitação de empenho pelo Memorando 0385/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 45. |
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| 442 | 18/02/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Michely Filete (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michely Filete, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Natal-RN, no período de 24/02 a 26/02/2019, conforme requisição às fls. 20, Convocatória às fls. 21, Portaria COFEN 1804/2018 às fls. 22 e solicitação de empenho pelo Memorando 0384/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 23. |
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| 443 | 18/02/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 12.259,17 | R$ 12.259,17 | R$ 12.259,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à QUARTEIRA - PORTUGAL no período de 06/03/2019 a 11/03/2019, REQUISIÇÃO às fls 24, PORTARIA 122/2019 às fls 25, conforme MEMORANDO 383/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 26 ( 5,5 x 2228,94 ) CONVERSÃO 15/02/2019 às fls 27 |
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| 444 | 18/02/2019 | PEF 017/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 12.259,17 | R$ 12.259,17 | R$ 12.259,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à QUARTEIRA - PORTUGAL no período de 06/03/2019 a 11/03/2019, REQUISIÇÃO às fls 21, PORTARIA 122/2019 às fls 22, conforme MEMORANDO 382/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 23 ( 5,5 x 2228,94 ) CONVERSÃO 15/02/2019 às fls 24 |
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| 445 | 18/02/2019 | PEF 376/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CEZAR ALCANTARA DA SILVA (CPF:942.529.637-53) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR ALCANTARA DA SILVA, pagamento de 0,5 diária para viagem a Goiás - Padre Bernardo no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº41/2019 fl.03 e Memorando nº396/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (0,5 x 450,00) |
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| 446 | 18/02/2019 | PAD 0045/2017 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Wood Center Comércio - Eireli (CNPJ:27.589.698/0001-89) | R$ 74.487,78 | R$ 74.487,78 | R$ 74.487,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wood Center Comércio - Eireli, cuja finalidade é aquisição de mobiliário para sede do Cofen em Brasília-DF e no escritório no Rio de Janeiro-RJ ( Itens 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13 ), conforme Quadro de Cotação às fls. 288-289; Parecer 047/2018/Controladoria Geral às fls. 290-298; Extrato de Ata da 505ª ROP às fls. 307; Parecer 184/DLC-PROGER/2018-W às fls. 344-354. o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 583/2018 às fls. 355; Termo de Referência e anexos às fls. 356-375; Despacho 218/DLC-PROGER/2018-P às fls. 413 ratificando o cumprimento das observações feitas no parecer supramencionado; Termo de Adjudicação às fls. 1160-1163; Despacho CPL às fls. 1168-1169; Termo de Homologação ás fls. 1180-1185; Despacho Presidência às fls. 1186 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Extrato de licitação no DOU de 15/02/2019 às fls. 1187.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 447 | 18/02/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/02/2019 a 28/02/2019 conforme Portaria nº379/2016 fls.14 e 15, Convocatória fl.16 e Memorando nº389/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.17 (3,5 x 550,00) |
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| 448 | 18/02/2019 | PAD 045/2017 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Prática Indústria e Comércio de Móveis Eireli (CNPJ:29.478.111/0001-90) | R$ 56.269,84 | R$ 56.269,84 | R$ 56.269,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prática Indústria e Comércio de Móveis Eireli, cuja finalidade é aquisição de mobiliário para sede do Cofen em Brasília-DF e no escritório no Rio de Janeiro-RJ ( Item 06 ), conforme Quadro de Cotação às fls. 288-289; Parecer 047/2018/Controladoria Geral às fls. 290-298; Extrato de Ata da 505ª ROP às fls. 307; Parecer 184/DLC-PROGER/2018-W às fls. 344-354. o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 583/2018 às fls. 355; Termo de Referência e anexos às fls. 356-375; Despacho 218/DLC-PROGER/2018-P às fls. 413 ratificando o cumprimento das observações feitas no parecer supramencionado; Termo de Adjudicação às fls. 1160-1163; Despacho CPL às fls. 1168-1169; Termo de Homologação ás fls. 1180-1185; Despacho Presidência às fls. 1186 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Extrato de licitação no DOU de 15/02/2019 às fls. 1187.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 449 | 18/02/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/02/2019 a 28/02/2019 conforme Portaria nº1144/2018 fl.12, Convocatória fl.13 e Memorando nº390/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (3,5 x 550,00) |
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| 450 | 18/02/2019 | PAD 045/2017 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Serra Mobile indústria e Comércio Ltda (CNPJ:07.875.146/0001-20) | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Serra Mobile indústria e Comércio Ltda, cuja finalidade é aquisição de mobiliário para sede do Cofen em Brasília-DF e no escritório no Rio de Janeiro-RJ ( Item 07 ), conforme Quadro de Cotação às fls. 288-289; Parecer 047/2018/Controladoria Geral às fls. 290-298; Extrato de Ata da 505ª ROP às fls. 307; Parecer 184/DLC-PROGER/2018-W às fls. 344-354. o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 583/2018 às fls. 355; Termo de Referência e anexos às fls. 356-375; Despacho 218/DLC-PROGER/2018-P às fls. 413 ratificando o cumprimento das observações feitas no parecer supramencionado; Termo de Adjudicação às fls. 1160-1163; Despacho CPL às fls. 1168-1169; Termo de Homologação ás fls. 1180-1185; Despacho Presidência às fls. 1186 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Extrato de licitação no DOU de 15/02/2019 às fls. 1187.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 451 | 18/02/2019 | PAD 0045/2017 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Premium Móveis para Escritório Ltda (CNPJ:08.612.803/0001-09) | R$ 1.826,00 | R$ 1.826,00 | R$ 1.826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Premium Móveis para Escritório Ltda, cuja finalidade é aquisição de mobiliário para sede do Cofen em Brasília-DF e no escritório no Rio de Janeiro-RJ ( Item 09 ), conforme Quadro de Cotação às fls. 288-289; Parecer 047/2018/Controladoria Geral às fls. 290-298; Extrato de Ata da 505ª ROP às fls. 307; Parecer 184/DLC-PROGER/2018-W às fls. 344-354. o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 583/2018 às fls. 355; Termo de Referência e anexos às fls. 356-375; Despacho 218/DLC-PROGER/2018-P às fls. 413 ratificando o cumprimento das observações feitas no parecer supramencionado; Termo de Adjudicação às fls. 1160-1163; Despacho CPL às fls. 1168-1169; Termo de Homologação ás fls. 1180-1185; Despacho Presidência às fls. 1186 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Extrato de licitação no DOU de 15/02/2019 às fls. 1187.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 426 | 15/02/2019 | PAD 526/2017 | Estimativo | Fretes | Alvorada Construtora Eireli - ME (CNPJ:21.429.811/0001-82) | R$ 59.170,41 | R$ 5.299,16 | R$ 5.299,16 | R$ 53.871,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alvorada Construtora Eireli - ME visando a contratação de serviços de transporte de bens e mudanças entre unidades do Cofen localizadas em Brasília-DF, Rio de Janeiro e Salvador, sob demanda, conforme Termo de Referência às fls. 004/17; Quadro de Cotação ás fls. 34; Extrato de Ata da 495ª ROP às fls. 42; Parecer 002/DLC-PROGER/2018-P às fls. 80- 84, aprovando juridicamente a presente demanda, conquanto seja observados orientações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 17/2018 às fls. 85; Minuta de Contrato às fls. 223-230; Termo de Adjudicação do pregão eletrônico 021/2018 às fls. 266-267; Despacho CPL ás fls. 276-277; Despacho 127/DLC-PROGER/2018-P às fls. 280-281 ratificando a legalidade da pretendida contratação; Termo de Homologação às fls. 283; Despacho Presidência 3134/2018 às fls. 286 autorizando emissão de empenho; Publicação do resultado do pregão eletrônico no DOU de 29/06/2018 às fls. 287; Contrato Administrativo 33/2018 às fls. 292-295v; Despacho 004/2019/St. Patrimônio às fls. 307 solicitando emissão de empenho para o exercício de 2019.
Gestor ( a ): Alexandre Gomes, conforme Portaria 1726/2018
Vigência: 17/07/2018 a 17/07/2019
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 427 | 15/02/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/02/2019 a 15/02/2019, referente REQUISIÇÃO ás fls 55, MEMORANDO 02/2019/ PRESIDÊNCIA às fls 56, conforme MEMORANDO 377/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JEOTN .às fls 66 ( 2,5 x 650,00) |
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| 428 | 15/02/2019 | PEF 023/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE (CPF:417.648.702-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à LAGARTO - SE no período de 21/02/2019 a 23/02/2019, referente REQUISIÇÃO ás fls 20, PORTARIA 155/2019 às fls 21, conforme MEMORANDO 378/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JEOTN .às fls 22 ( 2,5 x 550,00) |
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| 429 | 15/02/2019 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/01/2019 a 31/01/2019 conforme Convocatória fl.52, Portaria nº268/2018 fl.53 e 54, Memorando n°379/2019 do Setor de Diários, Verba de Representação e Jeton fl.61 (4,5 x 550,00) |
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| 430 | 15/02/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 5.500,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, pagamento de 10 diárias para viagens a Brasília - DF nos períodos de 17/02/2019 a 23/02/2019 e 24/02/2019 a 27/02/2019 conforme Portaria nº1433/2018 fl.20, Convocatória fl.21, Portaria nº1804/2018 fl.23, Convocatória fl.24 e Memorando nº381/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.25 (10 X 550,00) |
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