| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 431 | 15/02/2019 | PAD 997/2018 | Estimativo | Serviços de Alimentação | Xavier Lima Comercial Eireli - ME (CNPJ:26.418.988/0001-05) | R$ 169.231,25 | R$ 136.311,95 | R$ 136.311,95 | R$ 30.919,30 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a Xavier Lima Comercial Eireli - ME afim de contratar serviços de Coffee Breack para atender as necessidades do Cofen, conforme Controladoria Geral 059/2018 às fls. 81-88; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 95; Parecer 209/DLC-PROGER/2018-P às fls. 137-141v, o qual, aprova a presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 755/2018 às fls. 142; Nota Explicativa CPL às fls. 181; Termo de Adjudicação às fls. 268; Despacho CPL às fls. 274-275; Despacho 010/DLC-PROGER/2019-P às fls. 276-277 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 279; Despacho Presidência 738/2019 às fls. 280 autorizando emissão de Nota de Empenho; Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico 032/2018 no DOU de 14/02/2019.
Gestor ( a ): Márcia Medeiros, Portaria 160/2019
Vigência: 12 meses aós assinatura do contrato.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 432 | 15/02/2019 | PAD 605/2018 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | Villard Comercial Eireli (CNPJ:03.411.895/0001-45) | R$ 1.617,58 | R$ 1.617,58 | R$ 1.617,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Villard Comercial Eireli esta cuja finalidade é aquisição de duas cafeteiras para o Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 04-10; Extrato de Ata da 508ª ROP ás fls. 49; Despacho CPL às fls. 68; Despacho Presidência 0091/2019 às fls. 72; Nota Técnica 001/2019/CPL às fls. 102; Parecer 010/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 103-105v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 017/2019 às fls. 107; Nota Explicativa 003/2019 às fls. 107; Despacho Presidência 789/2019 às fls. 111 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 419 | 14/02/2019 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME (CNPJ:07.266.260/0001-52) | R$ 1.878,82 | R$ 1.878,82 | R$ 1.878,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME, com a finalidade de adquirir materiais de expediente, a saber, cordões personalizados para crachá para atender as necessidades do Cofen, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 005/2018 às fls. 1293-1311; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 005/2019/SALM às fls. 1383; Planilha com quantitativos de itens às fls. 1384-1385; Despacho Presidência 788/2019 às fls. 1387 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Item 09 valor global R$ 380,00, sendo para este empenho R$ 76,00. Saldo R$ 0,00
Item 10 valor global R$ 701,50, sendo para este empenho R$ 61,00. Saldo R$ 305,00
Item 14 valor global R$ 81,65, sendo para este empenho R$ 40,25. Saldo R$ 11,50
Item 20 valor global R$1.837,50, sendo para este empenho R$ 612,50. Saldo R$ 0,00
Item 21 valor global R$56,16, sendo para este empenho R$ 15,60. Saldo R$ 7,80
Item 22 valor global R$255,75, sendo para este empenho R$ 55,00. Saldo R$ 110,00
Item 23 valor global R$379,50, sendo para este empenho R$ 82,50. Saldo R$ 107,25
Item 28 valor global R$176,04, sendo para este empenho R$ 65,20. Saldo R$ 19,56
Item 38 valor global R$49,08, sendo para este empenho R$ 20,45. Saldo R$ 8,18
Item 41 valor global R$73,20, sendo para este empenho R$ 18,30. Saldo R$ 18,30
Item 45 valor global R$875,56, sendo para este empenho R$ 495,60. Saldo R$ 0,00
Item 46 valor global R$246,44, sendo para este empenho R$ 80,80. Saldo R$ 117,16
Item 53 valor global R$255,62, sendo para este empenho R$ 255,62. Saldo R$ 0,00
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Valor total da Ata: R$ 25.878,73
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 420 | 14/02/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/02/2019 a 22/02/2019 conforme Convocatória fl.45 e Memorando nº323/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.46 (4,5 x 650,00) |
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| 421 | 14/02/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/02/2019 a 21/02/2019 conforme Ofício - Circular nº01/2019 - FCFAS fl.45, Portaria nº1507/2018 fl.46 e Memorando nº322/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.47 (1,5 x 550,00) |
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| 422 | 14/02/2019 | PEF 350/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS (CPF:692.952.124-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/02/2019 a 21/02/2019 conforme Portaria nº158/2019 fl.03 e Memorando nº318/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (2,5 x 550,00) |
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| 423 | 14/02/2019 | PEF 349/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FILIPE ARAUJO SOARES (CPF:722.494.631-15) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FILIPE ARAUJO SOARES, pagamento de 0,5 diária para viagem a Goiás - Padre Bernardo no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº41/2019 fl.03, Portaria nº1178/2016 fl.04 e Memorando nº319/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.06 (0,5 x 500,00) |
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| 424 | 14/02/2019 | PEF 348/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Bárbara Dias Marinho Guedes (CPF:017.685.401-01) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA DIAS MARINHO GUEDES, pagamento 0,5 diária para viagem a Goiás - Padre Bernardo no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria nº41/2019 fl.03, Portaria nº1674/2017 fl.04 e Memorando nº321/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.06 (0,5 x 450,00) |
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| 425 | 14/02/2019 | PEF 347/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA (CPF:006.521.421-84) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, pagamento de 0,5 diária para viagem a Goiás - Padre Bernardo no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Memorando Circular GAB/PRES. Nº 01/2019 fl.03, Portaria nº41/2019 fl.04 e Memorando nº320/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.06 (0,5 x 450,00) |
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| 415 | 13/02/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, Referente pagamento de 5,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/02/2019 a 22/02/2019, REQUISIÇÃO às fls 26, CONVOCATÓRIA ás fls 27, conforme MEMORANDO 313/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 28 ( 5,5 x 650,00) |
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| 416 | 13/02/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, Referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/02/2019 a 23/02/2019, REQUISIÇÃO às fls 26, CONVOCATÓRIA ás fls 27, PORTARIA 1105/2018 ás fls 28, conforme MEMORANDO 314/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 29 ( 4,5 x 550,00) |
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| 417 | 13/02/2019 | PEF 140/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO (CPF:039.298.937-97) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, Referente pagamento de 1,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/02/2019 a 21/02/2019, REQUISIÇÃO às fls 12, CONVOCATÓRIA ás fls 13, PORTARIA 1764/2017 ás fls 14 e 15, conforme MEMORANDO 316/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 16 ( 1,5 x 550,00) |
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| 418 | 13/02/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 9.495,48 | R$ 9.495,48 | R$ 9.495,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, pagamento de 8 diárias para viagem à Espanha - Madri no período de 19/02/2019 a 23/02/2019 conforme Portaria nº150/2019 fl.42; Viagem a Brasília - DF no período de 25/02/2019 a 28/02/2019 conforme Convocatória fl.44, Portaria nº379/2016 fls.45 e 46, Memorando nº317/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.47 (U$450,00 = 1.682,33 x 4,5 = 7.570,48) + (3,5 x 550,00) Conversão 11/02/2019 |
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| 407 | 12/02/2019 | PEF 322/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | José Avila de Paula Junior (CPF:032.442.151-65) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Avila de Paula Junior, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 41/2019 às fls 03, ATA DA 506ª ROP às fls 04, conforme MEMORANDO 306/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 05 ( 0,5 x 550,00) |
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| 408 | 12/02/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 10.597,40 | R$ 10.597,40 | R$ 10.597,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 17/02 a 19/02/2019 conforme requisição fls 44, Convocatória 510ª ROP fls 45 e à Madri Espanha no período de 19/02 a 23/02/2019 conforme requisição fls 46, Portaria nº 150/2019 fls 47 e Memorando nº 312/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls ( 2,5 x 650,00 e 4 x U$600,00) |
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| 409 | 12/02/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 7 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/02/2019 a 22/02/2019, REQUISIÇÃO às fls 24, CONVOCAÇÃO às fls 25, PORTARIA 1507/2018 às fls 26; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/02/2019 a 01/03/2019, REQUISIÇÃO às fls 27, PORTARIA 112/2019 às fls 28, OFICIO CIRCULAR 9/2019/SECNS/MS ás fls 29 e 30, conforme MEMORANDO 307/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 31 ( 7 x 550,00) |
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| 410 | 12/02/2019 | PEF 323/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 06/02/2019 a 08/02/2019, REQUISIÇÃO ás fls 02, PORTARIA 41/2019 às fls 03, ATA DA 506ª ROP às fls 04, conforme MEMORANDO 305/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 0,5 x 450,00) |
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| 411 | 12/02/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 18/02 a 22/02/2019 conforme requisição fls 21, Convocatória 510ª ROP fls 22 e Memorando nº 308/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 23 ( 4,5 x 650,00). |
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| 412 | 12/02/2019 | PEF 143/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES (CPF:991.703.707-10) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente pagamento de 1,5 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/02/2019 a 21/02/2019, REQUISIÇÃO ás fls 12, CONVOCATÓRIA ás fls 13, PORTARIA 1764/2017 às fls 14 e 15, conforme MEMORANDO 311/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 16 ( 1,5 x 550,00) |
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| 413 | 12/02/2019 | PEF 106/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE (CPF:558.627.212-15) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 20/02 a 21/02/2019 conforme requisição fls 11, Portaria nº 1144/ 2018 fls 12 , Convocatória fls 13, Portaria nº 72/2019 fls 14 e no período de 25/02 a 01/03/2019 conforme requisição fls 15, Convocatória fls 16, Portaria nº 1144/2018 fls 17 e Memorando nº 309/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 18 ( 6 x 550,00) |
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