| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 414 | 12/02/2019 | PEF 329/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | William Coutinho de Oliveira Evaristo (CPF:007.501.301-05) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Padre - Bernardo- GO no período de 05/02 a 08/02/2019 conforme requisição fls 02, Portaria nº 41/ 2019 fls 03, ATA da 506ª ROP fls 04 e Memorando nº 310/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 0,5 x 550,00). |
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| 375 | 11/02/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/02 a 21/02/2019 conforme requisição fls 14, Convocatória fls 15, Portaria nº 112/2018 fls 16, Memorando nº 283/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 18 ( 3,5 x 450,00). |
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| 376 | 11/02/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/02 a 21/02/2019 conforme requisição fls 14, Convocatória fls 15, Portaria nº 112/2018 fls 16, Memorando nº 283/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 18 ( 3,5 x 450,00). |
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| 377 | 11/02/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Várzea Grande -MT no período de 18/02 a 20/02/2019 conforme requisição fls 12, Portaria nº 1325/2018 fls 13, Convocatória fls 16, Memorando nº 264/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 17 ( 2,5 x 550,00). |
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| 378 | 11/02/2019 | PEF 249/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Macapá- AP no período de 17/02 a 22/02/2019 conforme requisição fls 12, Portaria nº 141/2019 fls 13, Memorando nº 297/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 14 ( 5,5 x 550,00). |
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| 379 | 11/02/2019 | PEF 316/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA (CPF:440.871.443-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 18/02 a 21/02/2019, conforme requisição às fls. 02, Convocatória às fls. 03, Portaria COFEN 880/2018 às fls. 04 e 05 e solicitação de empenho pelo Memorando 299/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 06. (3,5 x 550,00) |
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| 380 | 11/02/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 18/02 a 21/02/2019, conforme requisição às fls. 14, Convocatória às fls. 15, Portaria COFEN 1462/2018 às fls. 16 e solicitação de empenho pelo Memorando 273/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 17. (3,5 x 500,00) |
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| 381 | 11/02/2019 | PEF 317/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA (CPF:051.461.077-85) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Macapá-AP, no período de 17/02 a 22/02/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 141/2019 às fls. 03 e solicitação de empenho pelo Memorando 298/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 04. (5,5 x 500,00) |
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| 382 | 11/02/2019 | PEF 108/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE (CPF:329.988.724-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 17/02 a 20/02/2019, conforme requisição às fls. 11, Convocatória às fls. 12, Portaria COFEN 429/2018 às fls. 13 e solicitação de empenho pelo Memorando 270/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 14. (3,5 x 550,00) |
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| 383 | 11/02/2019 | PEF 087/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA (CPF:573.301.231-53) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 17/02 a 22/02/2019 conforme requisição fls 12, Convocatória fls 13, Portaria nº 112/2018 fls 14, Memorando nº 267/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 16( 5,5 x 550,00). |
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| 384 | 11/02/2019 | PEF 102/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA (CPF:038.601.084-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 17/02 a 20/02/2019 conforme requisição fls 11, Portaria nº 429/2018 fls 12, Convocatória fls 13, Memorando nº 268/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 14 ( 3,5 x 550,00). |
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| 385 | 11/02/2019 | PEF 211/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:007.054.041-10) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a João Pessoa- PB no período de 20/02 a 22/02/2019 conforme requisição fls 10, Portaria nº 104/2019 fls 11e Memorando nº 269/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 12 ( 2,5 x 500,00). |
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| 386 | 11/02/2019 | PEF 312/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER (CPF:013.968.437-95) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 18/02 a 21/02/2019 conforme requisição fls 02,Convocatória fls 03, Portaria nº 880/2018 fls 04 , Memorando nº 260/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 (3,5 x 550,00). |
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| 387 | 11/02/2019 | PEF 046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Canaã dos Carajás-PA, no período de 18/02 a 22/02/2019, conforme requisição às fls. 12, Convocatória às fls. 13, Portaria COFEN 1325/2018 às fls. 14 e 15 e solicitação de empenho pelo Memorando 258/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 16. (4,5 x 550,00) |
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| 388 | 11/02/2019 | PEF 314/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO (CPF:465.777.936-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 18/02 a 21/02/2019 conforme requisição fls 02, Convocatória fls 03, Portaria nº 880/2018 fls 04, Memorando nº 261/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 (3,5 x 550,00). |
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| 389 | 11/02/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Goiânia-GO, no período de 19/02 a 21/02/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 127/2019 às fls. 03 e solicitação de empenho pelo Memorando 262/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 07. (2,5 x 550,00) |
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| 390 | 11/02/2019 | PEF 030/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA (CPF:561.153.692-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 18/02 a 21/02/2019, conforme requisição às fls. 11, Convocatória às fls. 12, Portaria COFEN 43/2019 às fls. 13 e solicitação de empenho pelo Memorando 263/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 14. (3,5 x 550,00) |
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| 391 | 11/02/2019 | PEF 123/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Padre Bernardo-GO, no período de 05/02 a 08/02/2019, conforme requisição às fls. 21, Portaria COFEN 41/2019 às fls. 22, Ata da 506ª ROP às fls. 23 e solicitação de empenho pelo Memorando 256/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 24. (0,5 x 450,00) |
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| 392 | 11/02/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 20/02 a 23/02/2019, conforme requisição às fls. 33, Convocatória às fls. 34, Portaria COFEN 1105/2018 às fls. 35 e solicitação de empenho pelo Memorando 257/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 36. (3,5 x 550,00) |
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| 393 | 11/02/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - RJ no período de 19/02/2019 a 21/02/2019 conforme Convocatória fl.14, Portaria nº43/2019 fl.15 e Memorando nº272/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.16 (2,5 x 500,00) |
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