| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 394 | 11/02/2019 | PEF 083/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO (CPF:019.010.461-92) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/02/2019 a 21/02/2019 conforme Portaria nº1462/2018 fl.12, Convocatória fl.13 e Memorando nº272/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (3,5 x 550,00) |
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| 395 | 11/02/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Amazonas - Manaus no período de 18/02/2019 a 22/02/2019 conforme Convocatória fl.40, Portaria nº1325/2018 fls.41 e 42, Memorando nº293/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.43 (4,5 x 550,00) |
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| 396 | 11/02/2019 | PEF 118/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM (CPF:753.338.054-15) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/02/2019 a 22/02/2019 conforme Convocatória fl.12, Portaria nº1433/2018 fl.13 e Memorando nº296/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (5,5 x 550,00) |
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| 397 | 11/02/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/02/2019 a 22/02/2019 conforme Convocatória fl.14, Portaria nº1105/2018 fl.15 e Memorando nº284/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.16 (2,5 x 550,00) |
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| 398 | 11/02/2019 | PEF 071/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA (CPF:151.784.802-44) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - RJ no período de 18/02/2019 a 21/02/2019 conforme Convocatória fl.12, Portaria nº43/2019 fl.13 e Memorando nº285/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (3,5 x 550,00) |
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| 399 | 11/02/2019 | PEF 042/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI (CPF:401.886.124-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Pará - Canaã dos Carajás no período de 18/02/2019 a 22/02/2019 conforme Convocatória fl.23, Portaria nº1325/2018 fls.24 e 25, Memorando nº286/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.26 (4,5 x 550,00) |
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| 400 | 11/02/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO (CPF:391.731.782-68) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/02 a 21/02/2019 conforme requisição fls 16,Convocatória fls 17, Portaria nº 1462/2018 fls 18 e Memorando nº 266/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 19 ( 3,5 x 500,00). |
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| 401 | 11/02/2019 | PEF 119/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS (CPF:072.099.897-22) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/02 a 20/02/2019 conforme requisição fls 11, Convocatória fls 12, Portaria nº 429/2018 fls 13 e Memorando nº 294/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 14 ( 2,5 x 550,00). |
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| 402 | 11/02/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/02/2019 22/02/2019 conforme Convocatória fl.40, Portaria nº1105/2018 fl.41 e Memorando nº291/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.42 (3,5 x 550,00) |
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| 403 | 11/02/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/02/2019 a 21/02/2019 conforme Convocatória fl.13, Portaria nº112/2018 fls.14 e 15, Memorando nº292/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.16 (4,5 x 450,00) |
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| 404 | 11/02/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - RJ no período de 19/02/2019 a 21/02/2019 conforme Convocatória fl.25, Portaria nº43/2019 fl.26 e Memorando nº302/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Joten fl.27 (2,5 x 550,00) |
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| 405 | 11/02/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/02/2019 a 22/02/2019 conforme Convocatória fl.33, Portaria nº1208/2015 fl.34, Portaria nº1038/2015 fl.35 e Memorando nº301/2019 do Setor de Diária, Verba de Representação e Jeton fl.36 (4,5 x 550,00) |
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| 406 | 11/02/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, pagamento 1,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período 20/02/2019 a 21/02/2019 conforme Convocatória fl.13, Portaria nº1764/2017 fls.14 e 15, Memorando nº303/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.16 (1,5 x 550,00) |
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| 357 | 08/02/2019 | PEF 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 5,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17//02/2019 a 22/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 27, CONVOCATÓRIA às fls 28, conforme MEMORANDO 259/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 29 ( 5,5 x 650,00) |
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| 358 | 08/02/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17//02/2019 a 22/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 25, CONVOCATÓRIA às fls 26, conforme MEMORANDO 275/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 27 ( 5,5 x 650,00) |
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| 359 | 08/02/2019 | PEF 017/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/02/2019 a 22/02/2019 conforme Convocatória fl.14 e Memorando nº271/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.15 (5,5 x 650,00) |
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| 360 | 08/02/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 6,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/02/2019 a 23/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 17, CONVOCATÓRIA às fls 18, conforme MEMORANDO 280/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 19 ( 6,5 x 650,00) |
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| 361 | 08/02/2019 | PEF 085/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 17/02 a 21/02/2019 conforme requisição fls 12, Convocatória fls 13, Portaria nº 112/2018 fls 14 e Memorando nº 274/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 16 ( 4,5 x 450,00). |
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| 362 | 08/02/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/02/2019 a 22/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 16, CONVOCATÓRIA às fls 17, conforme MEMORANDO 277/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 18 ( 5,5 x 650,00) |
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| 363 | 08/02/2019 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/02/2019 a 22/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 13, CONVOCATÓRIA às fls 14, conforme MEMORANDO 287/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 15 ( 4,5 x 650,00) |
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