| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 364 | 08/02/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/02/2019 a 22/02/2019 conforme Convocatória fl.30 e Memorando nº288/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.31 (5,5 x 650,00) |
|
| 365 | 08/02/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 18/02 a 21/02/2019 conforme requisição fls 11, Convocatória fls 12, Portaria nº 1462/2018 fls 13 e Memorando nº 265/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 14 (3,5 x 500,00). |
|
| 366 | 08/02/2019 | PEF 009/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/02/2019 a 22/02/2019 conforme Convocatória fl.14 e Memorando nº289/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.15 (4,5 x 650,00) |
|
| 367 | 08/02/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/02/2019 a 22/02/2019 conforme Convocatória fl.22 e Memorando nº290/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.23 (5,5 x 650,00) |
|
| 368 | 08/02/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/02/2019 a 27/02/2019 conforme Convocatória fl.34, Portaria nº551/2018 fls.35 e 36, Requisição de Passagem Aérea fl.37 e Memorando nº295/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.38 (9 x 650,00) |
|
| 369 | 08/02/2019 | PEF 033/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA (CPF:695.630.201-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/02/2019 a 21/02/2019 conforme Portaria nº1462/2018 fl.12, Convocatória fl.13 e Memorando nº300/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (3,5 x 500,00) |
|
| 370 | 08/02/2019 | PEF 035/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Pará - Canaã dos Carajás no período de 18/02/2019 a 21/02/2019 conforme Convocatória fl.13, Portaria nº1325/2018 fls.14 e 15 e Memorando nº278/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.16 (3,5 x 550,00) |
|
| 371 | 08/02/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/02/2019 a 22/02/2019 conforme Convocatória fl.19, Portaria nº112/2018 fls.20 e 21 e Memorando nº279/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.22 (5,5 x 450,00) |
|
| 372 | 08/02/2019 | PEF 133/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/02/2019 a 22/02/2019 conforme Convocatória fl.12, Portaria nº1433/2019 fl.13 e Memorando nº276/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (4,5 x 550,00) |
|
| 373 | 08/02/2019 | PEF 267/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS (CPF:128.200.738-67) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, pagamento de 3,5 diárias para viagem a Pernambuco - Recife no período de 18/02/2019 a 21/02/2019 conforme Portaria nº45/2019 fl.12 e Memorando nº281/20019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.13 (3,5 x 550,00) |
|
| 374 | 08/02/2019 | PEF 103/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (CPF:074.312.347-67) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/02/2019 a 22/02/2019 conforme Portaria nº1433/2018 fl.12, Convocatória fl.13 e Memorando nº282/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (5,5 x 550,00) |
|
| 353 | 07/02/2019 | PEF 308/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Pedro Paulo Sette de Moraes (CPF:505.678.021-91) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO PAULO SETTE DE MORAES, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 41/2019 ás fls 03, ATA DA 506ª ROP às fls 04, conforme MEMORANDO 252/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. as fls 05 ( 0,5 x 550,00) |
|
| 354 | 07/02/2019 | PEF 306/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES (CPF:713.077.021-04) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES, referente pagamento de 1,5 diária para viagem à NATAL - RN no período de 13/02/2019 a 14/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 109/2019 ás fls 03, conforme MEMORANDO 253/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. as fls 04 ( 1,5 x 500,00) |
|
| 355 | 07/02/2019 | PEF 313/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR (CPF:575.991.652-15) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/02/2019 a 15/02/2019 conforme Portaria nº144/2019 fl.03 e Memorando nº254/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (4,5 x 550,00) |
|
| 356 | 07/02/2019 | PEF 315/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | THALITA D'ALMEIDA DO CARMO RODRIGUES (CPF:527.965.152-49) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALITA D'ALMEIDA DO CARMO RODRIGUES, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/02/2019 a 15/02/2019 conforme Portaria nº144/2019 fl.03 e Memorado nº255/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (4,5 x 550,00) |
|
| 338 | 06/02/2019 | PAD 1373/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (CNPJ:75.308.106/0001-56) | R$ 5.004,37 | R$ 5.004,37 | R$ 5.004,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA, cuja finalidade é restituir anuidades de Janeiro a Dezembro de 2018, Conforme Memorando Memorando 048/2019/DEFIN às fls. 665; Despacho Presidência 593/2019 às fls. 666 autorizando a emissão do empenho. |
|
| 339 | 06/02/2019 | PAD 1344/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (CNPJ:75.308.106/0001-56) | R$ 4.656,38 | R$ 4.656,38 | R$ 4.656,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA, cuja finalidade é restituir anuidades de Janeiro a Dezembro de 2017, Conforme Memorando Controladoria 002/2019 às fls. 692; Memorando 049/2019/DEFIN às fls. 698; Despacho Presidência 591/2019 às fls. 699 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
|
| 340 | 06/02/2019 | PAD 870/2015 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME (CNPJ:01.406.617/0001-74) | R$ 14.850,00 | R$ 11.021,67 | R$ 11.021,67 | R$ 2.503,33 | R$ 1.325,00 |
| Valor empenhado a AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME, afim de prorrogar contrato de prestação de serviços de intermediação de estágio, conforme Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato de nº 13/2016 às fls. 350-352; Nota Técnica às fls. 354-356; Parecer 004/2019/DLC-PROGER-P às fls. 357-358v aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 008/2019 às fls. 359; Extrato de Ata da 509ª ROP às fls. 363; Despacho 008/DLC-PROGER/2019-P às fls. 366 ratificando a legalidade da pretendida renovação contratual; Despacho Presidência 625/2019 às fls. 367 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Luciana Freitas ( Portaria 497/2016 )
Vigência: 22/03/2019 a 22/03/2020
Valor Global: R$ 18.000,00
Valor empenhado refere-se a informação repassada pelo gestor quando da confecção da proposta orçamentária, conforme Memorando 005/2019/DORCEMP às fls. 343
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 341 | 06/02/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, pagamento de 4 diárias para viagem a Pernambuco - Recife no período de 10/02/2019 a 12/02/2019 conforme Portaria nº129/2019 fl.35; Viagem a Rio de Janeiro - RJ no período de 13/02/2019 a 14/02/2019 conforme Convocatória fl.37 e Memorando nº241/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.38 (4 x 650,00) |
|
| 342 | 06/02/2019 | PEF 304/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Aline Cristina Alves Pimentel (CPF:736.780.401-44) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 02, PORTARIA 41/2019 às fls 03, ATA DA 506ª ROP às fls 04, MEMORANDO 240/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 0,5 x 550,00) |
|