| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 343 | 06/02/2019 | PEF 303/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA (CPF:094.950.727-00) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 41/2019 às fls 03, MEMORANDO GAB/PRES 01/2019 ás fls 04, PORTARIA 285/2018 às fls 05, ATA DA 506ª ROP às fls 06, conforme MEMORANDO 242/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 07 ( 0,5 x 450,00) |
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| 344 | 06/02/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de1,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 11/02 a 12/02/2019 conforme requisição fls 11, Portaria nº 31/2019 fls 12 e Memorando nº 250/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 13 ( 1,5 x 550,00). |
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| 345 | 06/02/2019 | PEF 301/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:771.486.577-68) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 41/2019 às fls 03, ATA DA 506ª ROP às fls 04, conforme MEMORANDO 243/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 0,5 x 450,00) |
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| 346 | 06/02/2019 | PEF 302/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ (CPF:000.446.491-50) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 41/2019 às fls 03, ATA DA 506ª ROP às fls 04, conforme MEMORANDO 244/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 0,5 x 550,00) |
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| 347 | 06/02/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 12/02 a 15/02/2019 conforme requisição fls 28, Portaria nº 65/2019 fls 29, Convocatória fls 30, Portaria nº 1727/2018 fls 31, nº1828/2018 fls 32, Circular nº 6/2019/SENS/MS fls 33 , nº 5/2019/SECNS/MS fls 34, e Memorando nº 251/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 35 (3,5 x 550,00). |
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| 348 | 06/02/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 12/02 a 15/02/2019 conforme requisição fls 33, Ofício Circular nº 6/2019/SENS/MS fls 34 , nº 5/2019/SECNS/MS fls 35, Portaria nº 1828/2018 fls 36 , nº 337/2017 fls 37e Memorando nº 249/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 38 (3,5 x 550,00). |
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| 349 | 06/02/2019 | PAD 349/2014 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 63.624,21 | R$ 55.956,15 | R$ 55.956,15 | R$ 1.450,71 | R$ 6.217,35 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, afim de prorrogar contrato de disponibilização de Software Financeiro, Contábil, Orçamentário e Patrimonial ao Cofen, conforme Nota Técnica às fls. 844-847; Parecer 210/2018/DLC-PROGER-P às fls. 848-851, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto, seja observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 747/2018 às fls. 852; Minuta do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 03/2015 às fls. 871-873; Extrato da 509ª ROP às fls. 876; Despacho 009/DLC-PROGER/2019-P às fls. 879-880 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 623/2019 às fls. 881 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Marcelo Medeiros
Vigência: 24/02/2019 a 24/02/2020
Valor Global: R$ 74.608,20
Valor empenhado: Pró-rata 24/02/2019 a 31/12/2019
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 350 | 06/02/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 6.500,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 10/02 a 14/02/2019 conforme requisição fls 38, Convocatória 149ª ROD fls 39, Portaria nº 129/2019 fls 40 e a Brasília- DF no período de 17/02 a 22/02/2019 conforme requisição fls 41, Convocatória 510ª ROP fls 42 e Memorando nº 248/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 43 (10 x 650,00). |
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| 351 | 06/02/2019 | PEF 109/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 1,5 diária para viagem à NATAL - RN no período de 13/02/2019 a 14/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 19, PORTARIA 109/2019 às fls 20, conforme MEMORANDO 245/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 21 ( 1,5 x 550,00) |
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| 352 | 06/02/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 4,5 diária para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 11/02/2019 a 15/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 12, PORTARIA 1325/2018 às fls 13 e 14, CONVOCATÓRIA às fls 15, conforme MEMORANDO 247/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 16 ( 4,5 x 550,00) |
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| 321 | 05/02/2019 | PEF 115/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagemento de 1,5 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 11, PORTARIA 108/2019 às fls 12, PORTARIA 1433/2018 às fls 13, conforme MEMORANDO 227/2019/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 ( 1,5 x 550,00) |
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| 322 | 05/02/2019 | PEF 041/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagemento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 10, PORTARIA 41/2019 às fls 11, ATA DA 506ª ROP às fls 12, conforme MEMORANDO 228/2019/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 13 ( 0,5 x 550,00) |
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| 323 | 05/02/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagemento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/01/2019 a 25/01/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 28, PORTARIA 1449/2018 às fls 29, CONVOCATÓRIA às fls 30, conforme MEMORANDO 226/2019/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 31 ( 4,5 x 550,00) |
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| 324 | 05/02/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, referente pagemento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/02/2019 a 15/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 40, CONVOCATÓRIA às fls 41, PORTARIA 1663/2018 às fls 42, CONVOCATÓRIA às fls 43, PORTARIA 65/2019 às fls 44, conforme MEMORANDO 225/2019/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 45 ( 5,5 x 550,00) |
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| 325 | 05/02/2019 | PAD 051/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:18.190.056/0001-11) | R$ 3.368,75 | R$ 2.143,75 | R$ 2.143,75 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, PAD 051/2016, cuja finalidade é a renovação de contrato PELO 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2016, pelo serviços de manutenção corretiva e preventiva em dois aparelhos de registro de ponto eletrônico, bem como suporte técnico ao Software instalado, conforme Memorando 003/2018/Gestão de Contrato 34/2016 às fls. 473; Memorando 052/2018/Compras às fls. 474 solicitando dotação orçamentária e financeira; Dotações acostadas às fls. 475 e 478; Memorando 005/2018/Gestão do Contrato nº 034/2016 às fls. 504 a 505; Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2016 às fls. 506(frente e verso); Memorando 127/2018/Compras informa que os valores apresentados pela empresa em comparação com aqueles registrados pelo Painel de Preços é compatível com o mercado; Parecer nº 047/2018/DLC-PROGER-P às fls. 509 a 510 (frente e verso) conclui pela aprovação condicionada a recomendações apontadas; Despacho PROGER 141/2018 às fls. 511 ratifica os apontamentos realizados pela DLC; Extrato de ata da 499ª ROP às fls. 515 com aprovação da prorrogação contratual pór mais 12 meses por unanimidade; Despacho nº 051/DLC-PROGER/2018-W às fls. 519 o qual conclui pela aprovação do 2º Termo Aditivo sem ressalvas; Despacho GAB/PRES 1648/2018, às fls. 520, com autorização para emissão da Nota de Empenho.
Vigência: 16/06/2018 a 16/06/2019
Valor total: R$ 7.350,00
GESTOR: Luiz Guilherme Eifler C. Vasconcellos (Portaria 983/2016) |
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| 326 | 05/02/2019 | PEF 295/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO ESPOSITO GENTILE (CPF:042.769.007-27) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, referente pagemento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 41/2019 às fls 03, ATA DA 506 ª ROP às fls 04, conforme MEMORANDO 231/2019/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 0,5 x 550,00) |
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| 327 | 05/02/2019 | PEF 294/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO GOMES RIBEIRO (CPF:722.413.221-72) | R$ 275,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO GOMES RIBEIRO, referente pagemento de 0,5 diária para viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 128/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 230/2019/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 0,5 x 550,00) |
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| 328 | 05/02/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente pagemento de 1,5 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/02/2019 a 13/02/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 58/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 229/2019/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 1,5 x 550,00) |
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| 329 | 05/02/2019 | PEF 230/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SANDY ASSIS ANDRADE (CPF:012.529.557-07) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Fortaleza -CE no período de 10/02 a 15/02/2019 conforme requisição fls 10 , Portaria nº 69/2019 fls 11 e Memorando nº 232/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 12 ( 5,5 x 450,00) |
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| 330 | 05/02/2019 | PEF 238/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA (CPF:016.907.861-24) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Padre Bernardo- GO no período de 05/02 a 08/02/2019 conforme requisição fls 10 , Portaria nº 41/2019 fls 11, ATA da 506ª ROP fls 12 e Memorando nº 233/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 13 ( 0,5 x 550,00) |
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