| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 134 | 16/01/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 7,0 diárias para viagens à Brasília-DF, no período de 13/01 a 16/01/2019, conforme requisição às fls. 14, Convocatória às fls. 15, Portaria COFEN 366/2018 às fls. 16 e 17, Portaria COFEN 5/2019 às fls. 18 e no período de 21/01 a 24/01/2019, conforme requisição às fls. 19, Convocatória às fls. 20, Portaria 5/2019 às fls. 21 e solicitação de empenho pelo Memorando 0095/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 22. (7,0 x 550,00) |
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| 135 | 16/01/2019 | PEF 042/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI (CPF:401.886.124-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG, no período de 21/01 a 25/01/2019, conforme requisição às fls. 12, Portaria COFEN 1325/2018 às fls. 13 e 14, Convocatória às fls. 15 e solicitação de empenho pelo Memorando 0096/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 16. (4,5 x 550,00) |
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| 136 | 16/01/2019 | PAD 547/2018 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | Governo do Estado de Rondônia - Sec de Saúde (CNPJ:04.287.520/0001-88) | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 |
| Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia - Sec. da Saúde refente a reembolso mensal Janeiro a Dezembro/2019 pela cessão do servidor Manoel Carlos Neri da Silva para exercício do cargo de Presidente do Cofen, conforme Despacho GAB/PRES nº 07657/2018 às fls. 107 com autorização para emissão de empenho , bem como Memorando 509/2018/Departamento Financeiro às fls. 108 com solicitação do referido valor estimado de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 80 | 15/01/2019 | PEF 118/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM (CPF:753.338.054-15) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, Referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 25/01/2019, PORTARIA 1433/2018 às fls 03, CONVOCATÓRIA às fls 04, conforme MEMORANDO 040/2019/ SETOR DE DIÁRIAS VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 5,5 x 550,00) |
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| 81 | 15/01/2019 | PEF 098/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BARBARA BEZERRA TAVARES (CPF:267.241.625-72) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA BEZERRA TAVARES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/01/2019 a 24/01/2019, PORTARIA 1857/2018 às fls 03, conforme MEMORANDO 039/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 3,5 x 500,00) |
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| 82 | 15/01/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/01 a 25/01/19 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 1208/2015 fls 04, nº 1038/2015 fls 05 e Memorando nº 055/19 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 ( 4,5 x 550,00). |
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| 83 | 15/01/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 26/01/2019, PORTARIA 1433/2018 às fls 03, CONVOCATÓRIA às fls 04, conforme MEMORANDO 041/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 ( 6,5 x 550,00) |
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| 84 | 15/01/2019 | PEF 110/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FABIOLA MOURA DA COSTA (CPF:036.745.376-21) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA MOURA DA COSTA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem á CUIABÁ - MT no período de 27/01/2019 a 02/02/2019, CONVOCATÓRIA às fls 03, PORTARIA 1463/2018 às fls 04 e 05, conforme MEMORANDO 042/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 06 ( 6,5 x 550,00) |
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| 85 | 15/01/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 22/01/2019 a 24/01/2019, PORTARIA 1507/2018 às fls 03, CONVOCATÓRIA às fls 04 e Calendário de reuniões ás fls 05 e 06, conforme MEMORANDO 044/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 07 ( 2,5 x 550,00) |
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| 86 | 15/01/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/01 a 25/01/19 conforme Portaria nº 1144/2018 fls 03,Convocatória fls 04 e Memorando nº 054/19 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 4,5 x 550,00). |
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| 87 | 15/01/2019 | PEF 104/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (CPF:893.521.812-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/01 a 24/01/19 conforme Portaria nº 01/2019 fls 03 e Memorando nº 053/19 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 4,5 x 550,00). |
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| 88 | 15/01/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 25/01/2019, PORTARIA 112/2018 às fls 03 e 04, CONVOCATÓRIA às fls 05, conforme MEMORANDO 045/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 06 ( 5,5 x 450,00) |
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| 89 | 15/01/2019 | PEF 113/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA (CPF:006.738.741-17) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 20/01 a 22/01/19 conforme Portaria nº 11/2019 fls 03 e Memorando nº 052/19 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 2,5 x 500,00). |
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| 90 | 15/01/2019 | PEF 101/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE FONSECA GESTEIRA NETO (CPF:875.031.825-04) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 22/01/2019 a 24/01/2019, PORTARIA 1863/2018 às fls 03, conforme MEMORANDO 046/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 2,5 x 500,00) |
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| 91 | 15/01/2019 | PEF 0109/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS, no período de 21/01 a 22/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 11/2019 às fls. 03 e solicitação de empenho pelo Memorando 0058/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 04. (1,5 x 550,00) |
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| 92 | 15/01/2019 | PEF 103/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (CPF:074.312.347-67) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 20/01 a 25/01/19 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 1433/2018 fls 04 e Memorando nº 051/19 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 045 ( 5,5 x 550,00). |
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| 93 | 15/01/2019 | PEF 115/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 25/01/2019, PORTARIA 1433/2018 às fls 03, CONVOCATÓRIA às fls 04, conforme MEMORANDO 047/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 05 ( 5,5 x 550,00) |
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| 94 | 15/01/2019 | PEF 0114/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO (CPF:327.618.302-10) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG, no período de 20/01 a 25/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 1325/2018 às fls. 03 e 04, Convocatória às fls. 05 e solicitação de empenho pelo Memorando 0049/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 06. (5,5 x 550,00) |
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| 95 | 15/01/2019 | PEF 0105/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 21/01 a 24/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Portaria COFEN 429/2018 às fls. 03, Convocatória às fls. 04 e solicitação de empenho pelo Memorando 0056/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 05. (3,5 x 550,00) |
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| 96 | 15/01/2019 | PEF 102/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA (CPF:038.601.084-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 21/01/2019 a 24/01/2019, PORTARIA 429/2018 às fls 03, CONVOCATÓRIA às fls 04, conforme MEMORANDO 048/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 05 ( 3,5 x 550,00) |
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